Распоряжение минспорттуризма Астраханской области от 27.12.2013 N 231-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 2-р"

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2013 г. № 231-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.01.2013 № 2-Р

В соответствии с Законом Астраханской области от 11.12.2013 № 65/2013-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":
1. Внести в Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 № 2-р "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
1.1. В разделе 1 аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной распоряжением (далее - Программа):
- абзац второй пункта 1.10 Программы изложить в новой редакции:
"2013 год - 457199.37 тыс. руб.".
1.2. Раздел 2 Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу пункт 2 Распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 21.05.2013 № 87-р.

Министр спорта и туризма
Астраханской области
О.В. Дементьев





Приложение № 1
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 27 декабря 2013 г. № 231-р

2. Иерархический перечень и характеристика целей,
задач, мероприятий индикаторов (показателей) и результатов
Аналитической ведомственной целевой программы "Повышение
эффективности деятельности в осуществлении организации
спортивного движения в Астраханской области
на 2013 - 2015 годы"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2011 год
2012 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КО СГУ
2013 год
2014 год
2015 год
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
0702
4239900
001
211
0.00
11150.10
11150.10
1. Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения)
%
26
28.5
30
-
32
-
35
-
35
0702
4239900
001
212
0.00
10.00
10.00
0702
4239900
001
213
0.00
3371.80
3371.80
0702
4239900
001
221
0.00
58.70
55.40
0702
4239900
001
222
0.00
282.00
282.00
0702
4239900
001
223
0.00
103.00
103.00
0702
4239900
001
224
0.00
11957.20
11983.70
0702
4239900
001
225
0.00
130.00
130.00
0702
4239900
001
226
0.00
592.00
596.10
0702
4239900
001
290
0.00
3341.00
3341.00
0702
4239900
001
310
0.00
50.00
50.00
0702
4239900
001
340
0.00
430.00
433.30
0702
4239900
821
241
53728.40
24930.40
24945.60
0702
4239900
822
241
2249.30
0.00
0.00
0702
5058619
822
241
49.80
0.00
0.00
1101
4829900
001
211
7311.40
5610.50
5610.50
1101
4829900
001
212
28.30
15.00
15.00
1101
4829900
001
213
2097.60
1694.40
1694.40
1101
4829900
001
221
125.50
125.00
125.00
1101
4829900
001
222
1.80
105.00
105.00
1101
4829900
001
225
288.00
66.00
66.00
1101
4829900
001
226
1728.70
593.10
593.10
1101
4829900
001
290
26.80
337.00
337.00
1101
4829900
001
310
384.90
100.00
100.00
1101
4829900
001
340
463.70
150.00
150.00
1101
4829900
001
224
99.70
0.00
0.00
1101
5129700
012
212
0.00
0.00
0.00
1101
5129700
012
222
259.00
2283.80
2283.80
1101
5129700
012
224
554.20
300.00
300.00
1101
5129700
012
226
2672.20
2750.00
2764.90
1101
5129700
012
290
5859.40
20948.80
20948.80
1101
5129700
012
310
179.50
1500.00
1500.00
1101
5129700
012
340
2014.00
2343.70
2343.70
1101
5129700
830
242
21271.90
6800.00
6800.00
1101
5129700
811
241
218287.10
134737.70
133715.50
1101
5129700
812
241
15221.80
0.00
0.00
1101
5129701
012
226
30.00
0.00
0.00
1101
5129701
012
310
99.00
0.00
0.00
1101
5129701
012
340
739.60
0.00
0.00
1101
5129701
812
241
1291.40
0.00
0.00
1105
0020400
012
211
11003.70
9389.30
9389.30
1105
0020400
012
212
134.40
100.00
100.00
1105
0020400
012
213
2973.30
2835.50
2835.50
1105
0020400
012
221
794.90
1345.00
1345.00
1105
0020400
012
222
1729.10
2115.00
2115.00
1105
0020400
012
223
130.00
630.40
630.40
1105
0020400
012
224
189.00
484.60
484.60
1105
0020400
012
225
1456.10
3215.00
3215.00
1105
0020400
012
226
2807.90
2070.00
2070.00
1105
0020400
012
290
283.50
869.00
869.00
1105
0020400
012
310
325.30
1000.00
1000.00
1105
0020400
012
340
1894.40
1000.00
1000.00
1103
4239900
001
211
9694.70
9845.00
9845.00
1103
4239900
001
212
121.70
55.00
55.00
1103
4239900
001
213
2907.30
2973.20
2973.20
1103
4239900
001
221
45.80
65.00
65.00
1103
4239900
001
222
1319.60
24.60
24.60
1103
4239900
001
223
0.00
0.00
0.00
1103
4239900
001
225
105.30
110.00
110.00
1103
4239900
001
226
3450.07
80.00
80.00
1103
4239900
001
290
2210.90
530.00
530.00
1103
4239900
001
310
187.10
100.00
100.00
1103
4239900
001
340
357.30
120.00
120.00
1103
4239900
821
241
71691.50
66518.20
67412.30
1103
4239900
822
241
4230.70
0.00
0.00
1103
5058619
001
212
15.20
69.60
69.60
1103
5058619
822
241
77.60
181.50
181.50
Всего
457199.37
342592.10
342524.70

Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений
0702
4239900
001
211
0.00
11150.10
11150.10
2. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области
%
9.4
9.9
10.4
10.1
11
10.7
11.5
11.2
11.5
0702
4239900
001
212
0.00
10.00
10.00
0702
4239900
001
213
0.00
3371.80
3371.80
0702
4239900
001
221
0.00
58.70
55.40
0702
4239900
001
222
0.00
282.00
282.00
0702
4239900
001
223
0.00
103.00
103.00
0702
4239900
001
224
0.00
11957.20
11983.70
0702
4239900
001
225
0.00
130.00
130.00
0702
4239900
001
226
0.00
592.00
596.10
0702
4239900
001
290
0.00
3341.00
3341.00
0702
4239900
001
310
0.00
50.00
50.00
0702
4239900
001
340
0.00
430.00
433.30
0702
4239900
821
241
53728.40
24930.40
24945.60
0702
4239900
822
241
2249.30
0.00
0.00
0702
5058619
822
241
49.80
0.00
0.00
1101
4829900
001
211
7311.40
5610.50
5610.50
1101
4829900
001
212
28.30
15.00
15.00
1101
4829900
001
213
2097.60
1694.40
1694.40
1101
4829900
001
221
125.50
125.00
125.00
1101
4829900
001
222
1.80
105.00
105.00
1101
4829900
001
225
288.00
66.00
66.00
1101
4829900
001
226
1728.70
593.10
593.10
1101
4829900
001
290
26.80
337.00
337.00
1101
4829900
001
310
384.90
100.00
100.00
1101
4829900
001
340
463.70
150.00
150.00
1101
4829900
001
224
99.70
0.00
0.00
1101
5129700
830
242
21271.90
6800.00
6800.00
1101
5129700
811
241
218287.10
134737.70
133715.50
1101
5129700
812
241
15221.80
0.00
0.00
1103
4239900
001
211
9694.70
9845.00
9845.00
1103
4239900
001
212
121.70
55.00
55.00
1103
4239900
001
213
2907.30
2973.20
2973.20
1103
4239900
001
221
45.80
65.00
65.00
1103
4239900
001
222
1319.60
24.60
24.60
1103
4239900
001
223
0.00
0.00
0.00
1103
4239900
001
225
105.30
110.00
110.00
1103
4239900
001
226
3450.07
80.00
80.00
1103
4239900
001
290
2210.90
530.00
530.00
1103
4239900
001
310
187.10
100.00
100.00
1103
4239900
001
340
357.30
120.00
120.00
1103
4239900
821
241
71691.50
66518.20
67412.30
1103
4239900
822
241
4230.70
0.00
0.00
1103
5058619
001
212
15.20
69.60
69.60
1103
5058619
822
241
77.60
181.50
181.50
Всего
419779.47
287412.00
287329.70
Мероприятие 1.1 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ
0702
4239900
001
211
0.00
11150.10
11150.10
3. Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности данной категории
%
15.2
20
25
-
30
-
35
-
35
0702
4239900
001
212
0.00
10.00
10.00
0702
4239900
001
213
0.00
3371.80
3371.80
0702
4239900
001
221
0.00
58.70
55.40
0702
4239900
001
222
0.00
282.00
282.00
0702
4239900
001
223
0.00
103.00
103.00
0702
4239900
001
224
0.00
11957.20
11983.70
0702
4239900
001
225
0.00
130.00
130.00
0702
4239900
001
226
0.00
592.00
596.10
4. Число квалифицированных тренеров
чел.
445
455
465
460
475
470
475
470
475
0702
4239900
001
290
0.00
3341.00
3341.00
0702
4239900
001
310
0.00
50.00
50.00
0702
4239900
001
340
0.00
430.00
433.30
0702
4239900
821
241
53728.40
24930.40
24945.60
0702
4239900
822
241
2249.30
0.00
0.00
5. Уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой
%
30
50
70
60
80
75
83
78
83
0702
5058619
822
241
49.80
0.00
0.00
ПОЗ
4239900
001
211
9694.70
9845.00
9845.00
1103
4239900
001
212
121.70
55.00
55.00
1103
4239900
001
213
2907.30
2973.20
2973.20
1103
4239900
001
221
45.80
65.00
65.00
1103
4239900
001
222
1319.60
24.60
24.60
1103
4239900
001
223
0.00
0.00
0.00
1103
4239900
001
225
105.30
110.00
110.00
1103
4239900
001
226
3450.07
80.00
80.00
1103
4239900
001
290
2210.90
530.00
530.00
1103
4239900
001
310
187.10
100.00
100.00
1103
4239900
001
340
357.30
120.00
120.00
1103
4239900
821
241
71691.50
66518.20
67412.30
1103
4239900
822
241
4230.70
0.00
0.00
1103
5058619
001
212
15.20
69.60
69.60
1103
5058619
822
241
77.60
181.50
181,50
Всего
152442.27
137078.30
138018.20
Мероприятие 1.2 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (всех, кроме спортивных школ)
1101
4829900
001
211
7311.40
5610.50
5610.50
6. Темп роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году
%
115
117
119
120
-
125
-
127
127
1101
4829900
001
212
28.30
15.00
15.00
1101
4829900
001
213
2097.60
1694.40
1694.40
1101
4829900
001
221
125.50
125.00
125.00
1101
4829900
001
222
1.80
105.00
105.00
1101
4829900
001
225
288.00
66.00
66.00
1101
4829900
001
226
1728.70
593.10
593.10
1101
4829900
001
290
26.80
337.00
337.00
1101
4829900
001
310
384.90
100.00
100.00
1101
4829900
001
340
463.70
150.00
150.00
1101
4829900
001
224
99.70
0.00
0.00
1101
5129700
830
242
21271.90
6800.00
6800.00
1101
5129700
811
241
218287.10
134737.70
133715.50
1101
5129700
812
241
15221.80
0.00
0.00
Всего
267337.20
150333.70
149311.50
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства
1101
5129700
012
212
0.00
0.00
0.00
7. Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона
%
3.5
4
4.5
-
5
-
5.5
-
5.5
1101
5129700
012
222
259.00
2283.80
2283.80
1101
5129700
012
224
554.20
300.00
300.00
1101
5129700
012
226
2672.20
2750.00
2764.90
1101
5129700
012
290
5859.40
20948.80
20948.80
1101
5129700
012
310
179.50
1500.00
1500.00
1101
5129700
012
340
2014.00
2343.70
2343.70
1101
5129701
012
226
30.00
0.00
0.00
1101
5129701
012
310
99.00
0.00
0.00
1101
5129701
012
340
739.60
0.00
0.00
1101
5129701
812
241
1291.40
0.00
0.00
Всего
13698.30
30126.30
30141.20
Мероприятие 2.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта
1101
5129700
012
212
0.00
0.00
0.00
8. Количество проведенных мероприятий
ед.
747
797
847
822
897
872
897
872
897
1101
5129700
012
222
259.00
2283.80
2283.80
1101
5129700
012
224
554.20
300.00
300.00
1101
5129700
012
226
2672.20
2750.00
2764.90
1101
5129700
012
290
5859.40
20948.80
20948.80
1101
5129700
012
310
179.50
1500.00
1500.00
1101
5129700
012
340
2014.00
2343.70
2343.70
1101
5129701
012
226
30.00
0.00
0.00
1101
5129701
012
310
99.00
0.00
0.00
1101
5129701
012
340
739.60
0.00
0.00
1101
5129701
812
241
1291.40
0.00
0.00
Всего
13698.30
30126.30
30141.20
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта
1105
0020400
012
211
11003.70
9389.30
9389.30
9. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта <*>
%
-
48
55
-
60
-
65
-
65
1105
0020400
012
212
134.40
100.00
100.00
1105.
0020400
012
213
2973.30
2835.50
2835.50
1105
0020400
012
221
794.90
1345.00
1345.00
1105
0020400
012
222
1729.10
2115.00
2115.00
1105
0020400
012
223
130.00
630.40
630.40
1105
0020400
012
224
189.00
484.60
484.60
1105
0020400
012
225
1456.10
3215.00
3215.00
1105
0020400
012
226
2807.90
2070.00
2070.00
1105
0020400
012
290
283.50
869.00
869.00
1105
0020400
012
310
325.30
1000.00
1000.00
1105
0020400
012
340
1894.40
1000.00
1000.00
Всего
23721.60
25053.80
25053.80
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта
1105
0020400
012
211
11003.70
9389.30
9389.30
10. Удельный вес числа специалистов, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности
%
50
50
55
52
60
57
65
63
65
1105
0020400
012
212
134.40
100.00
100.00
1105
0020400
012
213
2973.30
2835.50
2835.50
1105
0020400
012
221
794.90
1345.00
1345.00
1105
0020400
012
222
1729.10
2115.00
2115.00
1105
0020400
012
223
130.00
630.40
630.40
11. Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году
%
127
130
135
-
140
-
145
-
145
1105
0020400
012
224
189.00
484.60
484.60
1105
0020400
012
225
1456.10
3215.00
3215.00
1105
0020400
012
226
2807.90
2070.00
2070.00
1105
0020400
012
290
283.50
869.00
869.00
1105
0020400
012
310
325.30
1000.00
1000.00
1105
0020400
012
340
1894.40
1000.00
1000.00
Всего
23721.60
25053.80
25053.80

--------------------------------
<*> Показатель формируется на основании опросов населения.


------------------------------------------------------------------