Распоряжение минспорттуризма Астраханской области от 14.11.2013 N 179-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р"
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2013 г. № 179-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СПОРТА И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.01.2013 № 1-Р
В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":
1. Внести в Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 № 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах" следующие изменения:
1.1. В разделе 1 ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах", утвержденной распоряжением (далее - Программа):
- абзац второй пункта 1.10 Программы изложить в новой редакции:
"2013 год - 7489.7 тыс. руб.".
1.2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
И.о. министра спорта и туризма
Астраханской области
Е.В.АПОСТОЛОВ
Приложение № 1
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 14 ноября 2013 г. № 179-р
3. Иерархический перечень и характеристика целей, задач,
мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦПР
"Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта
и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах"
Стратегическая Коды классификации Объем Планируемые показатели результатов деятельности
цель и финансирования, тыс.
тактическая руб. Показатели Еди- 2011 2012 Промежуточное значение Целевое
задача, на непосредственного ница год год (непосредственный результат) значение
реализацию и конечного изме- (конеч-
которых раздел, целевая вид КОСГУ 2013 2014 2015 результатов рения 2013 год 2014 год 2015 год ный ре-
направлены под- статья рас- год год год зультат)
бюджетные раздел ходов Всего в том Всего в том Всего в том
ассигнования числе числе числе
на на на
01.07 01.07 01.07
Цель 1. 1105 5229815 012 224 3272.5 1. Уровень % 49 60 70 65 75 73 80 75 80
Повышение удовлетворенности
качества 1105 5229815 0 12 226 2288.4 2650.1 2650.1 населения
предоставления развитием спорта
услуг в сфере 1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1 и туризма в
спорта и туризма Астраханской
1105 5229815 0 12 310 814.7 500 500 области
1105 5229815 0 12 340 580 500 500
Задача 1.1. 1105 5229815 012 224 3272.5 2. Темп роста % 101 103 105 - 108 - 109 - 109
Повышение численности
эффективности 1105 5229815 0 12 226 2288.4 2650.1 2650.1 населения,
исполнения систематически
государственных 1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1 занимающегося
функций в физической
области спорта и культурой и
туризма спортом, к
предыдущему году
1105 5229815 0 12 310 814.7 500 500 3. Объем млн. 83.5 97.3 113.8 - 150 - 200 - 200
налоговых руб.
1105 5229815 0 12 340 580 500 500 поступлений от
функционирования
туристического
комплекса
Мероприятие 1.1. 1105 5229815 0 12 310 814.7 500 500 4. Уровень % 75 80 85 - 90 - 90 - 90
Создание оснащенности
условий, рабочих мест
обеспечивающих материально-
мониторинг и технической базой
оперативное
принятие решений 5. Уровень % 65 70 75 - 80 - 85 - 85
по вопросам 1105 5229815 0 12 226 302.6 1300 1300 оснащенности
развития спорта рабочих мест
и туризма (в том программными
числе продуктами
обеспечение
министерства 1105 5229815 0 12 340 300 260 260
материально-
техническими
ресурсами,
программными
продуктами,
расходными
материалами)
Мероприятие 1.2. 1105 5229815 0 12 226 534.6 700 700 6. Темп роста % 140 145 150 147 155 152 160 157 160
Проведение числа граждан,
организационно- 1105 5229815 0 12 290 100 100 100 принимающих
методической участие в
работы, физкультурно-
направленной на спортивных
развитие спорта мероприятиях, к
предыдущему году
Мероприятие 1.3. 1105 5229815 0 12 226 700 350 350 7. Количество ед. 6500 7000 7500 7200 8000 7700 8200 8100 8200
Мероприятия, изготовленных
направленные на 1105 5229815 0 12 290 100 100 100 материалов,
пропаганду буклетов, брошюр
развития спорта 1105 5229815 0 12 340 80 80 80 для пропаганды
спорта
Мероприятие 1.4. 1105 5229815 012 224 3272.5 8. Количество млн. 2 2.3 2.6 2.4 3 - 3.5 - 3.5
Мероприятия, туристских чел.
направленные на 1105 5229815 0 12 226 257.6 100 100 прибытий
продвижение
туристского 1105 5229815 0 12 290 100 100 100
продукта на
российском и 1105 5229815 0 12 340 100 80 80
зарубежном
рынках
Мероприятие 1.5. 1105 5229815 0 12 226 400 100 100 9. Число средств ед. 515 592 645 - 750 - 900 - 900
Содействие в коллективного
повышении 1105 5229815 0 12 290 100 80 80 размещения
качества туристов
туристских и 1105 5229815 0 12 340 100 80 80
сопутствующих
услуг
Мероприятие 1.6. 1105 5229815 0 12 226 93.6 100.1 100.1 10. Количество тыс 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5
Информационное изготовленных/ экз.
обеспечение 1105 5229815 0 12 290 134.1 71.1 71.1 распространенных
сферы туризма материалов,
буклетов, брошюр
для продвижения
туристского
продукта
Астраханской
области
1105 5229815 012 224 3272.5
Всего 1105 5229815 0 12 226 2288.4 2650.1 2650.1
1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1
1105 5229815 0 12 310 814.7 500 500
1105 5229815 0 12 340 580 500 500
7489.7 4101.2 4101.2
Приложение № 2
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 14 ноября 2013 г. № 179-р
ОБОСНОВАНИЕ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ СПОРТА И ТУРИЗМА В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2015 ГОДАХ"
Наименование 2013 2014 2015 Примечание (обоснование потребности)
мероприятия год год год
Сумма, Сумма, Сумма,
тыс. тыс. тыс.
руб руб руб
Создание 1417.3 2100.0 2100.0 Оплата договоров на строительство,
условий, приобретение (изготовление) в
обеспечивающих государственную, муниципальную
мониторинг и собственность объектов, относящихся к
принятие решений основным средствам, а также на
по вопросам реконструкцию, техническое перевооружение,
развития спорта расширение и модернизацию основных средств,
и туризма (в том услуги в области информационных технологий
числе (в том числе приобретение неисключительных
обеспечение (пользовательских) прав на программное
министерства обеспечение, приобретение и обновление
материально- справочно-информационных баз данных),
техническими услуги по защите электронного
ресурсами, документооборота с использованием
программными сертификационных средств криптографической
продуктами, защиты информации, оплата договоров на
расходными приобретение (изготовление) в
материалами) государственную собственность объектов
материальных запасов, не относящихся к
основным средствам, в том числе
хозяйственных материалов, запасных и
составных частей к объектам основных
средств, возвратной и обменной тары,
канцелярских и хозяйственных товаров,
запасных частей к оргтехнике, картриджей,
заправка картриджей
Проведение 634.6 800.0 800.0 Разработка проектной и сметной документации
организационно- для строительства, реконструкции и
методической капитального ремонта объектов капитального
работы, строительства, услуги за проведение
направленной на экспертизы, услуги по монтажу оборудования,
развитие спорта требующего монтажа, в случае если данные
работы не предусмотрены договорами
поставки, договорами на строительство,
реконструкцию, проведение государственной
экспертизы проектной документации,
осуществление строительного контроля,
включая авторский надзор за строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом
объектов капитального строительства, услуги
по проведению исследований качества
оказываемых государственных услуг
подведомственными учреждениями, оплата
сувенирной и наградной продукции,
необходимой для вручения, найм жилых
помещений при служебных командировках,
услуги, связанные с предполетным и
послеполетным обслуживанием, оплата по
трудовым соглашениям, услуги по разработке
сценария физкультурно-спортивного
мероприятия, услуги по предоставлению
концертных номеров музыкальных,
танцевальных и иных творческих коллективов,
услуги ведущего при проведении мероприятия,
изготовление композиций из живых цветов,
художественное оформление помещений, услуги
по аренде помещений, услуги по обучению,
повышению квалификации сотрудников,
организация и проведение торжественных
приемов
Мероприятия, 880.0 530.0 530.0 Размещение объявлений в газетах,
направленные на редактирование, литературная обработка,
пропаганду корректура, иная допечатная подготовка
развития спорта статей в печатных и электронных изданиях,
размещение рекламных аудиороликов в эфире
радиостанций, размещение объявлений в
газетах, изготовление рекламно-
информационных материалов, изготовление
полиграфической продукции, услуги по
разработке дизайна сайта, его хостингу и
тестированию, услуги по изготовлению
видеоматериалов, оплата сувенирной и
наградной продукции, необходимой для
вручения, оплата по трудовым соглашениям,
услуги по разработке сценария физкультурно-
спортивного, либо туристического
мероприятия, услуги по предоставлению
концертных номеров музыкальных,
танцевальных и иных творческих коллективов,
услуги ведущего при проведении мероприятия,
изготовление композиций из живых цветов,
художественное оформление помещений, услуги
по аренде помещений, организация и
проведение торжественных приемов
Мероприятия, 3730.1 280.0 280.0 Услуги по аренде помещений, оплата за
направленные на выполнение научно-исследовательских работ,
продвижение услуги по разработке инструментария,
туристского обработке данных, составлению
продукта на аналитического отчета, необходимых для
российском и проведения исследований; проведение
зарубежном маркетинговых исследований, оплата услуг по
рынках организации участия в выставках,
конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.
(в т.ч. взносов за участие в указанных
мероприятиях), художественное оформление
помещений, услуги, связанные с предполетным
и послеполетным обслуживание, оплата
сувенирной и наградной продукции,
необходимой для вручения, услуги по
разработке сценария физкультурно-
спортивного, либо туристического
мероприятия, услуги по предоставлению
концертных номеров музыкальных,
танцевальных и иных творческих коллективов,
услуги ведущего при проведении мероприятия
Содействие в 600.0 260.0 260.0 Оплата по трудовым соглашениям, фотоуслуги
повышении (проведение фотосессий и т.п.) изготовление
качества оригинал-макетов статей, услуги по
туристских и предоставлению информационно-статистической
сопутствующих информации, услуги по обучению, повышению
услуг квалификации сотрудников, найм жилых
помещений при служебных командировках
Информационное 227.7 171.2 171.2 Услуги по изготовлению видеоматериалов,
обеспечение размещение объявлений в газетах,
сферы туризма изготовление рекламно-информационных
материалов, изготовление полиграфической
продукции, услуги по разработке дизайна
макетов выставочных и информационных
стендов, услуги по разработке дизайна
сайта, его хостингу и тестированию
------------------------------------------------------------------