Постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 N 234 "Об утверждении производственных программ ООО "СФ "АДЕКВАТ" и установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения"
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. № 234
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "СФ "АДЕКВАТ"
(ОГРН 1023000843997) И УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления службы по тарифам Астраханской области
от 28.02.2014 № 6)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 329 служба по тарифам Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Курченко и с. Янго-Аскер МО "Курченский сельсовет", на 2014 год;
- производственную программу ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Линейное и с. Туркменка МО "Линейнинский сельсовет", на 2014 год;
- производственную программу ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Николаевка МО "Николаевский сельсовет", на 2014 год;
- производственную программу ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Солянка МО "Солянский сельсовет", на 2014 год.
2. Установить ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997):
2.1. Одноставочный тариф на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Курченко и с. Янго-Аскер МО "Курченский сельсовет", с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 74.84 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 76.41 руб./куб. м (без НДС);
(в ред. Постановления службы по тарифам Астраханской области от 28.02.2014 № 6)
2.2. Одноставочный тариф на питьеву воду по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Линейное и с. Туркменка МО "Линейненский сельсовет", с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 51.20 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.06.2014 до 31.12.2014 в размере 55.39 руб./куб. м (без НДС);
2.3. Одноставочный тариф на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Николаевка МО "Николаевский сельсовет", с календарной разбивкой:
(в ред. Постановления службы по тарифам Астраханской области от 28.02.2014 № 6)
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 20.41 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.06.2014 до 31.12.2014 в размере 20.86 руб./куб. м (без НДС);
2.4. Одноставочный тариф на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Солянка МО "Солянский сельсовет", с календарной разбивкой:
(в ред. Постановления службы по тарифам Астраханской области от 28.02.2014 № 6)
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 17.19 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.06.2014 до 31.12.2014 в размере 17.80 руб./куб. м (без НДС).
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего Постановления, действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившими силу Постановления службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2012 № 241 "Об установлении ООО "СФ "АДЕКВАТ" тарифов в системах холодного водоснабжения", от 27.03.2013 № 15 "Об установлении ООО "СФ "АДЕКВАТ" тарифа по системе холодного водоснабжения, расположенной на территории с. Солянка МО "Солянский сельсовет".
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней с даты принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 329 в ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 329 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Постановления в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее Постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 329 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
Руководитель
О.Г.ЗВЕРЕВА
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 234
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
С. КУРЧЕНКО И С. ЯНГО-АСКЕР МО "КУРЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997)
416015, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области
414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
24.00
12.00
12.00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.00
0.00
0.00
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
19.50
9.75
9.75
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
19.50
9.75
9.75
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4.50
2.25
2.25
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
23
23
23
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15.00
7.50
7.50
7.1
населению
тыс. куб. м
13.00
6.50
6.50
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
1.00
0.50
0.50
7.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
1.00
0.50
0.50
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1134.38
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1134.38
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
180.00
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
45.00
2.3
амортизация
тыс. руб.
0.00
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
344.00
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
40.00
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
0.00
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
218.30
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
67.02
2.9
покупная вода
тыс. руб.
0.00
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0.00
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
115.64
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
0.00
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
91.38
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
0.00
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
33.04
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "СФ "АДЕКВАТ" в сфере холодного водоснабжения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "СФ "АДЕКВАТ" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
19.00
18.90
-
в том числе подземной
тыс. куб. м
0.00
0.00
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0.00
0.00
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
3.00
4.23
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
19.00
12.10
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
16.50
12.10
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
1.50
2.57
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9.09
21.24
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
15.00
9.53
-
8.1
населению
тыс. куб. м
13.00
8.43
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1.00
1.00
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1.00
0.10
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 234
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
С. ЛИНЕЙНОЕ И С. ТУРКМЕНКА МО "ЛИНЕЙНИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ", НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997)
416015, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области
414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
63.00
31.50
31.50
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
8.00
4.00
4.00
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
63.00
31.50
31.50
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
55.00
57.50
27.50
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4.00
2.00
2.00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7.27
7.27
7.27
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
51.00
25.50
25.50
7.1
населению
тыс. куб. м
45.00
22.50
22.50
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
5.00
2.50
2.50
7.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
1.00
0.50
0.50
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
2794.60
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
2794.60
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
181.32
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
158.40
2.3
амортизация
тыс. руб.
0.00
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
145.00
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
72.00
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
0.00
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
937.47
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
287.81
2.9
покупная вода
тыс. руб.
0.00
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
5.00
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
629.51
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
30.00
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
266.69
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
0.00
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
81.40
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "СФ "АДЕКВАТ" в сфере холодного водоснабжения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "СФ "АДЕКВАТ" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
63.00
53.00
-
в том числе подземной
тыс. куб. м
0.00
0.00
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0.00
0.00
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
8.00
20.00
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
63.00
53.00
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
55.00
33.00
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
4.00
4.50
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7.27
13.64
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
51.00
28.50
-
8.1
населению
тыс. куб. м
45.00
25.90
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5.00
2.5
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1.00
0.10
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 234
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
С. НИКОЛАЕВКА МО "НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997)
416015, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области
414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
60.00
30.00
30.00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.00
0.00
0.00
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0.00
0.00
0.00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
60.00
30.00
30.00
5
Объем потерь
тыс. куб. м
4.00
2.00
2.00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6.67
6.67
6.67
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
56.00
28.00
28.00
7.1
населению
тыс. куб. м
45.00
22.50
22.50
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
10.00
5.00
5.00
7.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
1.00
0.50
0.50
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1155.61
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1155.61
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
292.80
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0.00
2.3
амортизация
тыс. руб.
0.00
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
93.00
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
0.00
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
0.00
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
321.04
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
98.56
2.9
покупная вода
тыс. руб.
0.00
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0.00
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
177.33
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
17.25
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
121.97
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
0.00
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
33.66
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "СФ "АДЕКВАТ" в сфере холодного водоснабжения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "СФ "АДЕКВАТ" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
60.00
48.00
-
в том числе подземной
тыс. куб. м
0.00
0.00
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0.00
0.00
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.00
0.00
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
0.00
0.00
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
60.00
48.00
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
4.00
4.00
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6.67
8.33
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
56.00
42.00
-
8.1
населению
тыс. куб. м
45.00
36.50
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10.00
5.00
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1.00
0.50
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 № 234
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
С. СОЛЯНКА МО "СОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ",
НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "СФ "АДЕКВАТ" (ОГРН 1023000843997)
416015, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 5-я Керченская, 19
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области
414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
38.40
19.20
19.20
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.00
0.00
0.00
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0.00
0.00
0.00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38.40
19.20
19.20
5
Объем потерь
тыс. куб. м
0.00
0.00
0.00
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0.00
0.00
0.00
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
38.40
19.20
19.20
7.1
населению
тыс. куб. м
38.40
19.20
19.20
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
0.00
0.00
0.00
7.3
Прочим потребителям
тыс. куб. м
0.00
0.00
0.00
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
671.82
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
671.82
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
0.00
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0.00
2.3
амортизация
тыс. руб.
0.00
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
5.22
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
0.00
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
0.00
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
10.30
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
2.76
2.9
покупная вода
тыс. руб.
633.98
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0.00
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
0.00
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
0.00
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
0.00
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
0.00
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
19.56
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "СФ "АДЕКВАТ" в сфере холодного водоснабжения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "СФ "АДЕКВАТ" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на период с 01.04.2012 по 31.03.2012
Фактическая величина показателя за период с 01.04.2012 по 31.12.2013
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
38.40
19.00
-
в том числе подземной
тыс. куб. м
0.00
0.00
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0.00
0.00
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.00
0.00
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
0.00
0.00
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
38.40
19.00
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
0.00
0.00
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0.00
0.00
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
38.40
19.00
-
8.1
населению
тыс. куб. м
38.40
19.00
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0.00
0.00
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0.00
0.00
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
------------------------------------------------------------------