Постановление службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2013 N 153 "Об утверждении производственных программ ООО "ПКФ "Каналводстрой" и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения"
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2013 г. № 153
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ПКФ
"КАНАЛВОДСТРОЙ" (ОГРН 1023000829334) И УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления службы по тарифам Астраханской области
от 28.02.2014 № 6)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2013 № 223 служба по тарифам Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ООО "ПКФ "Каналводстрой" в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Восточное МО "Восточный сельсовет", на 2014 год;
- производственную программу ООО "ПКФ "Каналводстрой" в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Озерновский сельсовет", на 2014 год;
- производственную программу ООО "ПКФ "Каналводстрой" в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Маячное и с. Бекетовка МО "Маячнинский сельсовет", на 2014 год;
- производственную программу ООО "ПКФ "Каналводстрой" в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Трудфронт МО "Село Трудфронт", на 2014 год.
- производственную программу ООО "ПКФ "Каналводстрой" в сфере водоотведения по системе водоотведения, расположенной на территории с. Трудфронт МО "Село Трудфронт", на 2014 год.
2. Установить ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334):
2.1. Одноставочный тариф на техническую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Восточное МО "Восточный сельсовет", с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 - 30.06.2014 в размере 31.44 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 - 31.12.2014 в размере 32.41 руб./куб. м (с НДС);
(в ред. Постановления службы по тарифам Астраханской области от 28.02.2014 № 6)
2.2. Одноставочный тариф на техническую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Озерновский сельсовет", с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 - 30.06.2014 в размере 39.38 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.06.2014 - 31.12.2014 в размере 40.39 руб./куб. м (с НДС);
2.3. Одноставочный тариф на техническую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Маячное и с. Бекетовка МО "Маячнинский сельсовет", с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 - 30.06.2014 в размере 29.58 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.06.2014 - 31.12.2014 в размере 30.63 руб./куб. м (с НДС);
2.4. Одноставочный тариф на техническую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Трудфронт МО "Село Трудфронт", с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 - 30.06.2014 в размере 27.28 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.06.2014 - 31.12.2014 в размере 28.25 руб./куб. м (с НДС);
2.5. Одноставочный тариф на водоотведение по системе водоотведения, расположенной на территории с. Трудфронт МО "Село Трудфронт", с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 - 30.06.2014 в размере 49.95 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.06.2014 - 31.12.2014 в размере 50.61 руб./куб. м (с НДС).
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего Постановления, действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившими силу Постановления службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2012 № 201 "Об установлении ООО "ПКФ "Каналводстрой" тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения", от 30.01.2013 № 6 "Об установлении ООО "ПКФ "Каналводстрой" тарифов на техническую воду", от 27.02.2013 № 13 "Об установлении ООО "ПКФ "Каналводстрой" тарифа по системе холодного водоснабжения, расположенной на территории с. Трудфронт МО "Село Трудфронт".
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней с даты принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2013 № 223 в ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2013 № 223 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Постановления в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее Постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2013 № 223 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
И.о. руководителя
Т.В.КРАПИВИНА
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 4 декабря 2013 г. № 153
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПКФ "КАНАЛВОДСТРОЙ" (ОГРН 1023000829334) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ВОСТОЧНОЕ МО
"ВОСТОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ", НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН
организации, 1023000829334) 414011, Астраханская
адрес местонахождения область, г. Астрахань, ул. Славянская, 1/12
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области
регулирования, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер.
адрес местонахождения Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
в том числе в период:
Показатели Величина
№ производственной Единицы показателя с с
п/п деятельности измерения на 2014 01.01.2014 01.07.2014
год до до
30.06.2014 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 55 27.5 27.5
Объем воды,
2 используемой на тыс. куб. м 2.5 1.25 1.25
собственные нужды
Объем пропущенной
3 воды через очистные тыс. куб. м 0.00 0.00 0.00
сооружения
4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 52.5 26.25 26.25
5 Объем потерь тыс. куб. м 5.92 2.96 2.96
Уровень потерь к
6 объему отпущенной % 11.3 11.3 11.3
воды в сеть
Объем реализации
7 товаров и услуг, в тыс. куб. м 46.58 23.29 23.29
том числе по
потребителям:
7.1 населению тыс. куб. м 45.28 22.64 22.64
7.2 бюджетным и прочим тыс. куб. м 1.3 0.65 0.65
потребителям
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
№ необходимые для
п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 1260.41
2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 1260.41
2.1 электроэнергия тыс. руб. 272.12
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 0.00
2.3 амортизация тыс. руб. 0.00
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 33.85
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 0.00
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 0.00
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 577.97
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 174.55
2.9 покупная вода тыс. руб. 0.00
2.10 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.11 цеховые расходы тыс. руб. 0.00
2.12 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 0.00
2.13 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 201.919
2.14 внереализационные расходы тыс. руб. 0.00
2.15 расходы, не учитываемые при тыс. руб. 0.00
определении налоговой базы на прибыль
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя
на 2014 год
1 2 3
1 Показатели качества воды -
2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при транспортировке
5 Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Восточное МО "Восточный сельсовет", на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Плановая Фактическая
№ Показатели Единицы величина величина
п/п производственной измерения показателя показателя Примечание
деятельности на 2012 за 2012 год
год
1 2 3 4 5 6
1 Объем поднятой воды тыс. куб. 55 62.10 -
(насосными станциями) м
в том числе подземной тыс. куб. 0.00 0.00 -
м
2 Объем покупной воды тыс. куб. 0.00 0.00 -
м
Объем воды, тыс. куб.
3 используемой на м 2.00 2.00 -
собственные нужды
Объем воды, тыс. куб.
4 пропущенной через м 0.00 0.00 -
очистные сооружения
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 53.00 60.10 -
м
6 Объем потерь тыс. куб. 2 2.96 -
м
Уровень потерь к
7 объему отпущенной % 3.7 4.93 -
воды в сеть
Объем реализации
8 товаров и услуг, в тыс. куб. 51.00 57.14 -
том числе по м
потребителям:
8.1 населению тыс. куб. 51.00 56.11 -
м
8.2 бюджетным тыс. куб. 0 1.02 -
потребителям м
8.3 прочим потребителям тыс. куб. 0 0.00 -
м
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ График Финансовые потребности
п/п Наименование мероприятий реализации на реализацию
мероприятий мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 4 декабря 2013 г. № 153
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПКФ "КАНАЛВОДСТРОЙ" (ОГРН 1023000829334) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ОЗЕРНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН
организации, 1023000829334) 414011, Астраханская
адрес местонахождения область, г. Астрахань, ул. Славянская, 1/12
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области
регулирования, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер.
адрес местонахождения Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
в том числе в период:
Показатели Величина
№ производственной Единицы показателя с с
п/п деятельности измерения на 2014 01.01.2014 01.07.2014
год до до
30.06.2014 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 17.00 8.5 8.5
Объем воды,
2 используемой на тыс. куб. м 0.00 0.00 0.00
собственные нужды
Объем пропущенной
3 воды через очистные тыс. куб. м 0.00 0.00 0.00
сооружения
4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 17.00 17.00 17.00
5 Объем потерь тыс. куб. м 1.5 0.75 0.75
Уровень потерь к
6 объему отпущенной % 8.8 8.8 8.8
воды в сеть
Объем реализации
7 товаров и услуг, в тыс. куб. м 15.5 7.75 7.75
том числе по
потребителям:
7.1 населению тыс. куб. м 15.00 7.5 7.5
7.2 бюджетным и прочим тыс. куб. м 0.5 0.25 0.25
потребителям
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
№ необходимые для
п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 523.95
2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 523.95
2.1 электроэнергия тыс. руб. 76.00
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 0.00
2.3 амортизация тыс. руб. 0.00
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 6.66
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 0.00
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 0.00
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 296.46
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 89.53
2.9 покупная вода тыс. руб. 0.00
2.10 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.11 цеховые расходы тыс. руб. 0.00
2.12 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 0.00
2.13 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 55.3
2.14 внереализационные расходы тыс. руб. 0.00
2.15 расходы, не учитываемые при тыс. руб. 0.00
определении налоговой базы на прибыль
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя на
2014 год
1 2 3
1 Показатели качества воды -
2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при транспортировке
5 Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Озерновскиий сельсовет", на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Постановлением службы по тарифам Астраханской области ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) согласована производственная программа в сфере холодного водоснабжения с 01.01.2013 до 31.12.2013. В настоящее время отчетные показатели за истекший период регулирования отсутствуют.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ График Финансовые потребности
п/п Наименование мероприятий реализации на реализацию
мероприятий мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 4 декабря 2013 г. № 153
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПКФ "КАНАЛВОДСТРОЙ" (ОГРН 1023000829334) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. МАЯЧНОЕ И С. БЕКЕТОВКА
МО "МАЯЧНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ", НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН
организации, 1023000829334) 414011, Астраханская
адрес местонахождения область, г. Астрахань, ул. Славянская, 1/12
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области
регулирования, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер.
адрес местонахождения Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
в том числе в период:
Показатели Величина
№ производственной Единицы показателя с с
п/п деятельности измерения на 2014 01.01.2014 01.07.2014
год до до
30.06.2014 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 50 25 25
Объем воды,
2 используемой на тыс. куб. м 4.8 2.4 2.4
собственные нужды
Объем пропущенной
3 воды через очистные тыс. куб. м 0.00 0.00 0.00
сооружения
4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 45.20 22.6 22.6
5 Объем потерь тыс. куб. м 5.64 2.82 2.82
Уровень потерь к
6 объему отпущенной % 12.5 12.5 12.5
воды в сеть
Объем реализации
7 товаров и услуг, в тыс. куб. м 46.58 23.29 23.29
том числе по
потребителям:
7.1 населению тыс. куб. м 35.7 17.85 17.85
7.2 бюджетным и прочим тыс. куб. м 3.87 1.94 1.94
потребителям
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
№ необходимые для
п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 1009.39
2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 1009.39
2.1 электроэнергия тыс. руб. 176.68
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 0.00
2.3 амортизация тыс. руб. 0.00
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 30.00
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 0.00
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 0.00
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 562.14
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 169.77
2.9 покупная вода тыс. руб. 0.00
2.10 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.11 цеховые расходы тыс. руб. 0.00
2.12 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 0.00
2.13 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 70.8
2.14 внереализационные расходы тыс. руб. 0.00
2.15 расходы, не учитываемые при тыс. руб. 0.00
определении налоговой базы на прибыль
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя на
2014 год
1 2 3
1 Показатели качества воды -
2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
Показатели эффективности использования ресурсов, в
4 том числе сокращения потерь воды при -
транспортировке
Соотношение цены и эффективности (улучшение
5 качества воды) реализации мероприятий -
инвестиционной программы
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Маячное и с. Бекетовка МО "Маячнинский сельсовет", на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Плановая Фактическая
№ Показатели Единицы величина величина
п/п производственной измерения показателя показателя Примечание
деятельности на 2012 за 2012 год
год
1 2 3 4 5 6
1 Объем поднятой воды тыс. куб. 192.02 87.35 -
(насосными станциями) м
в том числе подземной тыс. куб. 0.00 0.00 -
м
2 Объем покупной воды тыс. куб. 0.00 0.00 -
м
Объем воды, тыс. куб.
3 используемой на м 4.82 0.00 -
собственные нужды
Объем воды, тыс. куб.
4 пропущенной через м 0.00 0.00 -
очистные сооружения
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 187.20 87.35 -
м
6 Объем потерь тыс. куб. 31 15.46 -
м
Уровень потерь к
7 объему отпущенной % 16.56 17.7 -
воды в сеть
Объем реализации
8 товаров и услуг, в тыс. куб. 156.20 71.89 -
том числе по м
потребителям:
8.1 населению тыс. куб. 156.20 70.04 -
м
8.2 бюджетным тыс. куб. 0 1.84 -
потребителям м
8.3 прочим потребителям тыс. куб. 0 0.01 -
м
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ График Финансовые потребности
п/п Наименование мероприятий реализации на реализацию
мероприятий мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 4 декабря 2013 г. № 153
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПКФ "КАНАЛВОДСТРОЙ" (ОГРН 1023000829334) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ТРУДФРОНТ МО
"СЕЛО ТРУДФРОНТ", НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН
организации, 1023000829334) 414011, Астраханская
адрес местонахождения область, г. Астрахань, ул. Славянская, 1/12
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области
регулирования, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер.
адрес местонахождения Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
в том числе в период:
Показатели Величина
№ производственной Единицы показателя с с
п/п деятельности измерения на 2014 01.01.2014 01.07.2014
год до до
30.06.2014 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 90.20 45.10 45.10
Объем воды,
2 используемой на тыс. куб. м 1 0.5 0.5
собственные нужды
Объем пропущенной
3 воды через очистные тыс. куб. м 0.00 0.00 0.00
сооружения
4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 89.20 44.6 44.6
5 Объем потерь тыс. куб. м 10 5 5
Уровень потерь к
6 объему отпущенной % 11.2 11.2 11.2
воды в сеть
Объем реализации
7 товаров и услуг, в тыс. куб. м 79.08 39.54 39.54
том числе по
потребителям:
7.1 населению тыс. куб. м 69.98 34.99 34.99
7.2 бюджетным и прочим тыс. куб. м 9.10 4.55 4.55
потребителям
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
№ необходимые для
п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 1860.83
2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 1860.83
2.1 электроэнергия тыс. руб. 300.26
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 0.00
2.3 амортизация тыс. руб. 0.00
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 30.00
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 0.00
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 0.00
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 874.44
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 264.09
2.9 покупная вода тыс. руб. 0.00
2.10 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.11 цеховые расходы тыс. руб. 0.00
2.12 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 0.00
2.13 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 392.04
2.14 внереализационные расходы тыс. руб. 0.00
2.15 расходы, не учитываемые при тыс. руб. 0.00
определении налоговой базы на прибыль
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя на
2014 год
1 2 3
1 Показатели качества воды -
2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоснабжения
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при транспортировке
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества
5 воды) реализации мероприятий инвестиционной -
программы
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Трудфронт МО "Село Трудфронт", на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере холодного водоснабжения
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Плановая Фактическая
№ Показатели Единицы величина величина
п/п производственной измерения показателя показателя Примечание
деятельности на 2012 за 2012 год
год
1 2 3 4 5 6
1 Объем поднятой воды тыс. куб. 241.00 94.40 -
(насосными станциями) м
в том числе подземной тыс. куб. 0.00 0.00 -
м
2 Объем покупной воды тыс. куб. 0.00 0.00 -
м
Объем воды, тыс. куб.
3 используемой на м 23.4 20.0 -
собственные нужды
Объем воды, тыс. куб.
4 пропущенной через м 0.00 0.00 -
очистные сооружения
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб. 217.6 74.40 -
м
6 Объем потерь тыс. куб. 10.46 10.52 -
м
Уровень потерь к
7 объему отпущенной % 4.78 14.13 -
воды в сеть
Объем реализации
8 товаров и услуг, в тыс. куб. 207.20 63.88 -
том числе по м
потребителям:
8.1 населению тыс. куб. 200.60 58.27 -
м
8.2 бюджетным тыс. куб. 5.10 4.06 -
потребителям м
8.3 прочим потребителям тыс. куб. 1.50 1.55 -
м
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ График Финансовые потребности
п/п Наименование мероприятий реализации на реализацию
мероприятий мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 4 декабря 2013 г. № 153
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПКФ "КАНАЛВОДСТРОЙ" (ОГРН 1023000829334) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН
организации, 1023000829334) 414011, Астраханская
адрес местонахождения область, г. Астрахань, ул. Славянская, 1/12
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области
регулирования, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер.
адрес местонахождения Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
в том числе в период:
Показатели Величина
№ производственной Единицы показателя с с
п/п деятельности измерения на 2014 01.01.2014 01.07.2014
год до до
30.06.2014 31.12.2014
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб. м 12.35 6.175 6.175
стоков
Объем отведенных
2 стоков, пропущенный тыс. куб. м 0.00 0.00 0.00
через очистные
сооружения
Объем отведенных
стоков переданный
3 другим канализациям тыс. куб. м 0.00 0.00 0.00
(всего), в том
числе по
контрагентам:
Объем реализации
4 товаров и услуг, в тыс. куб. м 12.35 6.175 6.175
том числе по
потребителям:
4.1 населению тыс. куб. м 10.8 5.4 5.4
4.2 бюджетным и прочим тыс. куб. м 1.55 0.775 0.775
потребителям
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Срок Финансовые Ожидаемый
№ Наименование реализации потребности на Результат эффект
п/п мероприятий мероприятия, реализацию выполнения
лет мероприятий, мероприятий тыс. %
тыс. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 - - - - - -
Итого
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
№ необходимые для
п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 526.24
2 Расходы всего, в том числе: тыс. руб. 526.24
2.1 электроэнергия тыс. руб. 37.04
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 0.00
2.3 амортизация тыс. руб. 0.00
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 2.22
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 0.00
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 0.00
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 366.02
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 110.54
2.9 покупная вода тыс. руб. 0.00
2.10 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.11 цеховые расходы тыс. руб. 0.00
2.12 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 0.00
2.13 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 10.42
2.14 внереализационные расходы тыс. руб. 0.00
2.15 расходы, не учитываемые при тыс. руб. 0.00
определении налоговой базы на прибыль
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя на
2014 год
1 2 3
1 Показатели очистки сточных вод -
2 Показатели надежности и бесперебойности -
водоотведения
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов -
Показатели соотношения цены и эффективности
5 (улучшения качества очистки сточных вод) реализации -
мероприятий инвестиционной программы)
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере водоотведения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "ПКФ "Каналводстрой" (ОГРН 1023000829334) в сфере водоотведения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Плановая Фактическая
№ Показатели Единицы величина величина
п/п производственной измерения показателя показателя Примечание
деятельности на 2012 за 2012 год
год
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб. 17.09 12.6 -
стоков м
Объем отведенных
2 стоков, пропущенный тыс. куб. 0.00 0.00 -
через очистные м
сооружения
Объем отведенных
стоков, переданный тыс. куб.
3 другим канализациям м 0.00 0.00 -
(всего), в том числе
по контрагентам:
Объем реализации
4 товаров и услуг, в тыс. куб. 17.09 12.6 -
том числе по м
потребителям:
5 населению тыс. куб. 15.54 9.8 -
м
6 бюджетным тыс. куб. 1.55 2.5 -
м
прочим потребителям тыс. куб. 0.0 0.3
м
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий, показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ График Финансовые потребности
п/п Наименование мероприятий реализации на реализацию
мероприятий мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
------------------------------------------------------------------