Постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 N 243 "Об утверждении производственных программ ОАО "Славянка" и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения"

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. № 243

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "СЛАВЯНКА"
(ОГРН 1097746264219) И УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 338 служба по тарифам Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области, предусматривающей отдельные стадии технологического процесса, с учетом расходов на покупку воды питьевого качества) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области, предусматривающей все стадии технологического процесса) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения Ахтубинский РЭР Военный городок № 1) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системам водоснабжения, расположенным на территории МО "Город Астрахань" (Ст. Новолесное, 15; ул. Латышева, 6в; ул. Дж. Рида, 39; ул. 1-я Перевозная, 129; ул. Куликова, 62; ул. Жилая, 6) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системам водоснабжения, расположенным на территории МО "Город Астрахань" (Трусовский район, п. Стрелецкое; ул. Советской Гвардии, 5а; Наб. реки З. Затон, 13б; ул. Судостроителей, 53; Наб. реки Царев, 99; ул. Адмирала Нахимова, 269б, 58; ул. Братская, 28; ул. Кабардинская, 40; 5-й проезд Мостостроителей, 7в; ул. Тувинская, 101; пер. Грановского, 59а; ул. Керченская, 37, 39; ул. Савушкина, 40; ул. Адмиралтейская, 45, 47, 49; пр. Гужвина, 8; ул. Кубанская, 23/2, 19/2; ул. Никольская, 5; ул. Яблочкова, 26; ул. Бакинская, 149; ул. Бехтерева, 6; ул. Ак. Королева/Чехова, 12/19; ул. Латышева, 24-а; ул. Эспланадная, 8; ул. Куликова, 77; ул. Свердлова, 7; ул. Советская/Калинина/М. Гвардии, 29/13/2; ул. Дж. Рида, 35; ул. Свердлова, 43; ул. Свердлова/Красная Набережная, 45/40; ул. Пугачева/Горская, 1/3; ул. Дворжака, 18; в/г № 119, г. Астрахань, Трусовский район, в 1 км на запад от АЦКК, ул. Куликова, 62/1) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории п. Ашулук МО "Тамбовский сельсовет" Харабалинского района Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Никольское МО "Николо-Комаровский сельсовет" Камызякского района Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системам водоснабжения, расположенным на территории МО "Город Нариманов", МО "Солянский сельсовет" Наримановского района, МО "Город Камызяк", МО "Город Харабали", МО "Красноярский район", МО "Володарский район", МО "Лиманский район", МО "Приволжский район" Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода по системе водоснабжения Ахтубинский РЭР Военный городок № 2) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода по системам водоснабжения, расположенным на территории МО "Черноярский район", МО "Икрянинский район", МО "Приволжский район" Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения Ахтубинский РЭР Военный городок № 1) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения Ахтубинский РЭР Военный городок № 2) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системам водоотведения, расположенным на территории МО "Город Астрахань" (Ст. Новолесное,15; ул. Латышева,6в; ул. Дж. Рида,39; ул. 1-я Перевозная, 129; ул. Куликова,62; ул. Жилая, 6)) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системам водоотведения, расположенным на территории МО "Город Астрахань" (Трусовский район, п. Стрелецкое; ул. Советской Гвардии, 5а; Наб. реки З. Затон, 13б; ул. Судостроителей, 53; Наб. реки Царев, 99; ул. Адмирала Нахимова, 269б, 58; ул. Братская, 28; ул. Кабардинская, 40; 5-й проезд Мостостроителей, 7в; ул. Тувинская, 101; пер. Грановского, 59а; ул. Керченская, 37, 39; ул. Савушкина, 40; ул. Адмиралтейская, 45, 47, 49; пр. Гужвина, 8; ул. Кубанская, 23/2, 19/2; ул. Никольская, 5; ул. Яблочкова, 26; ул. Бакинская, 149; ул. Бехтерева, 6; ул. Ак. Королева/Чехова, 12/19; ул. Латышева, 24-а; ул. Эспланадная, 8; ул. Куликова, 77; ул. Свердлова, 7; ул. Советская/Калинина/М. Гвардии, 29/13/2; ул. Дж. Рида, 35; ул. Свердлова, 43; ул. Свердлова/Красная Набережная, 45/40; ул. Пугачева/Горская, 1/3; ул. Дворжака, 18; в/г № 119, г. Астрахань, Трусовский район, в 1 км на запад от АЦКК, ул. Куликова, 62/1) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории п. Ашулук МО "Тамбовский сельсовет" Харабалинского района Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории с. Никольское МО "Николо-Комаровский сельсовет" Камызякского района Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системам водоотведения, расположенным на территории МО "Город Нариманов", МО "Солянский сельсовет" Наримановского района, МО "Город Камызяк", МО "Город Харабали", МО "Красноярский район", МО "Володарский район", МО "Лиманский район", МО "Черноярский район", МО "Икрянинский район", МО "Приволжский район" Астраханской области) на 2014 год.
2. Установить ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) одноставочные тарифы в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год по системам водоснабжения и водоотведения согласно приложению.
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего Постановления, действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившими силу Постановления службы по тарифам Астраханской области:
- от 18.07.2012 № 83 "Об установлении ОАО "Славянка" тарифа в системе водоотведения, расположенной на территории с. Никольское МО "Николо-Комаровский сельсовет" Камызякского района Астраханской области";
- от 28.11.2012 № 202 "Об установлении ОАО "Славянка" тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения".
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 338 в ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 338 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6 В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Постановления в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее Постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 338 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Руководитель
О.Г.ЗВЕРЕВА





Приложение
к Постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ТАРИФЫ
В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2014 ГОД С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ ПО СИСТЕМАМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование системы коммунальной инфраструктуры
Тариф, руб./куб. м (с НДС)
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
На питьевую воду по системам водоснабжения:
1
МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области (в системе холодного водоснабжения, предусматривающей отдельные стадии технологического процесса, с учетом расходов на покупку воды питьевого качества)
33.31
34.44
2
МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области (в системе холодного водоснабжения, предусматривающей все стадии технологического процесса)
27.92
28.90
3
Ахтубинский РЭР Военный городок № 1
43.49
43.98
4
МО "Город Астрахань" (Ст. Новолесное, 15; ул. Латышева, 6в; ул. Дж. Рида, 39; ул. 1-я Перевозная, 129; ул. Куликова, 62; ул. Жилая, 6)
17.77
18.40
5
МО "Город Астрахань" (Трусовский район, п. Стрелецкое; ул. Советской Гвардии, 5а; Наб. реки З. затон, 13б; ул. Судостроителей, 53; Наб. реки Царев, 99; ул. Адмирала Нахимова, 269б, 58; ул. Братская, 28; ул. Кабардинская, 40; 5-й проезд Мостостроителей, 7в; ул. Тувинская, 101; пер. Грановского, 59а; ул. Керченская, 37, 39; ул. Савушкина, 40; ул. Адмиралтейская, 45, 47, 49; пр. Гужвина, 8; ул. Кубанская, 23/2, 19/2; ул. Никольская, 5; ул. Яблочкова, 26; ул. Бакинская, 149; ул. Бехтерева, 6; ул. Ак. Королева/Чехова, 12/19; ул. Латышева, 24-а; ул. Эспланадная, 8; ул. Куликова, 77; ул. Свердлова, 7; ул. Советская/Калинина/М. Гвардии, 29/13/2; ул. Дж. Рида, 35; ул. Свердлова, 43; ул. Свердлова/Красная Набережная, 45/40; ул. Пугачева/Горская, 1/3; ул. Дворжака, 18; в/г № 119, г. Астрахань, Трусовский район, в 1 км на запад от АЦКК, ул. Куликова, 62/1)
38.63
40.01
6
п. Ашулук МО "Тамбовский сельсовет" Харабалинского района Астраханской области
36.54
37.78
7
с. Никольское МО "Николо-Комаровский сельсовет" Камызякского района Астраханской области
86.97
87.02
8
МО "Город Нариманов", МО "Солянский сельсовет" Наримановского района, МО "Город Камызяк", МО "Город Харабали", МО "Красноярский район", МО "Володарский район", МО "Лиманский район", МО "Приволжский район" Астраханской области
71.95
72.43
На техническую воду по системам водоснабжения:
9
МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области
11.31
11.71
10
Ахтубинский РЭР Военный городок № 2
26.84
27.80
11
МО "Черноярский район", МО "Икрянинский район", МО "Приволжский район" Астраханской области
37.86
38.91
На водоотведение по системам водоотведения:
12
МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области
17.14
17.74
13
Ахтубинский РЭР Военный городок № 1
55.11
56.40
14
Ахтубинский РЭР Военный городок № 2
26.15
26.95
15
МО "Город Астрахань" (Ст. Новолесное, 15; ул. Латышева, 6в; ул. Дж. Рида, 39; ул. 1-я Перевозная, 129; ул. Куликова, 62; ул. Жилая, 6)
18.87
19.53
16
МО "Город Астрахань" (Трусовский район, п. Стрелецкое; ул. Советской Гвардии, 5а; Наб. реки З. затон, 13б; ул. Судостроителей, 53; Наб. реки Царев, 99; ул. Адмирала Нахимова, 269б, 58; ул. Братская, 28; ул. Кабардинская, 40; 5-й проезд Мостостроителей, 7в; ул. Тувинская, 101; пер. Грановского, 59а; ул. Керченская, 37, 39; ул. Савушкина, 40; ул. Адмиралтейская, 45, 47, 49; пр. Гужвина, 8; ул. Кубанская, 23/2, 19/2; ул. Никольская, 5; ул. Яблочкова, 26; ул. Бакинская, 149; ул. Бехтерева, 6; ул. Ак. Королева/Чехова, 12/19; ул. Латышева, 24-а; ул. Эспланадная, 8; ул. Куликова, 77; ул. Свердлова, 7; ул. Советская/Калинина/М. Гвардии, 29/13/2; ул. Дж. Рида, 35; ул. Свердлова, 43; ул. Свердлова/Красная Набережная, 45/40; ул. Пугачева/Горская, 1/3; ул. Дворжака, 18; в/г № 119, г. Астрахань, Трусовский район, в 1 км на запад от АЦКК, ул. Куликова, 62/1)
34.35
35.52
17
п. Ашулук МО "Тамбовский сельсовет" Харабалинского района Астраханской области
20.59
21.04
18
с. Никольское МО "Николо-Комаровский сельсовет" Камызякского района Астраханской области
52.40
54.24
19
МО "Город Нариманов", МО "Солянский сельсовет" Наримановского района, МО "Город Камызяк", МО "Город Харабали", МО "Красноярский район", МО "Володарский район", МО "Лиманский район", МО "Черноярский район", МО "Икрянинский район", МО "Приволжский район" Астраханской области
46.41
47.51





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ЗАТО ЗНАМЕНСК"
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ
СТАДИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, С УЧЕТОМ РАСХОДОВ
НА ПОКУПКУ ВОДЫ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
-
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
1938.55
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
10.9
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1927.65
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
127.99
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6.64
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1799.66
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1380.00
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
419.66

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
51667.27
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
51667.27
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
15322.23
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
227.66
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
5543.19
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1674.04
2.9
покупная вода
тыс. руб.
26365.16
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
1425.965
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
1109.025
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области, предусматривающей отдельные стадии технологического процесса, с учетом расходов на покупку воды питьевого качества) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
-
-
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
1999.48
1938.55

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
10.9
10.9
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м

-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1988.58
1927.65
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
188.92
447.39
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9.5
23.21
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1799.66
1480.26
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1799.66
1379.01
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
101.25
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением службы по
тарифам Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ЗАТО ЗНАМЕНСК"
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ВСЕ СТАДИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
677.83
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
669.83
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
8.0
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
669.83
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
57.93
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8.65
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
611.90
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
555.50
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
56.40

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
14731.27
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
14731.27
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
2823.38
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
403.14
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
279.74
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
6794.60
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
2051.97
2.9
покупная вода
тыс. руб.
-
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
1186.64
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
199.28
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
992.52
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области, предусматривающей все стадии технологического процесса) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
1364.4
612.5
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
314.38
110.1
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
612.5
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1050.02
502.4
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
129.65
43.45
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12.3
8.65
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
920.37
458.95
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
920.37
416.66
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
42.29
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
АХТУБИНСКИЙ РЭР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 1) НА 2014 ГОД.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
-
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
700.34
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2.0
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
698.34
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
0.77
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0.11
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
697.57
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
615.43
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
82.14

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
25854.63
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
25854.63
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
2686.485
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
1161.36
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
2167.14
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
654.47
2.9
покупная вода
тыс. руб.
17652.025
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
744.75
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
788.40
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения Ахтубинский РЭР Военный городок № 1) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
-
-
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
518.75
698.34

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
2.0
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
516.75
698.34
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
49.1
0.77
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9.5
0.11
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
467.66
697.57
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
467.66
615.43
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м

82.14
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
(СТ. НОВОЛЕСНОЕ,15; УЛ. ЛАТЫШЕВА,6В; УЛ. ДЖ. РИДА,39;
УЛ. 1-Я ПЕРЕВОЗНАЯ, 129; УЛ. КУЛИКОВА,62;
УЛ. ЖИЛАЯ, 6), НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
-
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
138.01
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
138.01
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
138.01
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
50.00
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
88.01
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
2114.80
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
2114.80
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
-
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
2.305
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
-
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
-
2.9
покупная вода
тыс. руб.
1965.20
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
146.475
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
0.82
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системам водоснабжения, расположенным на территории МО "Город Астрахань" (Ст. Новолесное, 15; ул. Латышева,6в; ул. Дж. Рида, 39; ул. 1-я Перевозная, 129; ул. Куликова, 62; ул. Жилая, 6) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
-
-
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
57.5
138.01

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м

-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м

-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
57.5
138.01
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м

-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%

-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
57.5
138.01
-
8.1
населению
тыс. куб. м
57.5
50.00
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м

88.01
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м

-
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО
СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ" (ТРУСОВСКИЙ РАЙОН, П. СТРЕЛЕЦКОЕ;
УЛ. СОВЕТСКОЙ ГВАРДИИ, 5А; НАБ. РЕКИ З. ЗАТОН, 13Б;
УЛ. СУДОСТРОИТЕЛЕЙ, 53; НАБ. РЕКИ ЦАРЕВ, 99; УЛ. АДМИРАЛА
НАХИМОВА, 269Б, 58; УЛ. БРАТСКАЯ, 28; УЛ. КАБАРДИНСКАЯ, 40;
5-Й ПРОЕЗД МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ, 7В; УЛ. ТУВИНСКАЯ, 101; ПЕР.
ГРАНОВСКОГО, 59А; УЛ. КЕРЧЕНСКАЯ, 37, 39; УЛ. САВУШКИНА, 40;
УЛ. АДМИРАЛТЕЙСКАЯ, 45, 47, 49; ПР. ГУЖВИНА, 8; УЛ. КУБАНСКАЯ,
23/2, 19/2; УЛ. НИКОЛЬСКАЯ, 5; УЛ. ЯБЛОЧКОВА, 26; УЛ. БАКИНСКАЯ,
149; УЛ. БЕХТЕРЕВА, 6; УЛ. АК. КОРОЛЕВА/ЧЕХОВА, 12/19; УЛ. ЛАТЫШЕВА,
24-А; УЛ. ЭСПЛАНАДНАЯ, 8; УЛ. КУЛИКОВА, 77; УЛ. СВЕРДЛОВА, 7;
УЛ. СОВЕТСКАЯ/КАЛИНИНА/М. ГВАРДИИ, 29/13/2; УЛ. ДЖ. РИДА, 35;
УЛ. СВЕРДЛОВА, 43; УЛ. СВЕРДЛОВА/КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 45/40;
УЛ. ПУГАЧЕВА/ГОРСКАЯ, 1/3; УЛ. ДВОРЖАКА, 18; В/Г № 119,
Г. АСТРАХАНЬ, ТРУСОВСКИЙ РАЙОН, В 1 КМ НА ЗАПАД
ОТ АЦКК, УЛ. КУЛИКОВА, 62/1) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
-
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
219.58
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
219.58
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
17.44
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
202.14
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
184.39
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
17.75

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
6735.83
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
6735.83
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
546.905
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
3.24
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
1410.00
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
425.82
2.9
покупная вода
тыс. руб.
3126.80
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
130.715
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
1092.35
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системам водоснабжения, расположенным на территории МО "Город Астрахань" (Трусовский район, п. Стрелецкое; ул. Советской Гвардии, 5а; Наб. реки З. затон, 13б; ул. Судостроителей, 53; Наб. реки Царев, 99; ул. Адмирала Нахимова, 269б, 58; ул. Братская, 28; ул. Кабардинская, 40; 5-й проезд Мостостроителей, 7в; ул. Тувинская, 101; пер. Грановского, 59а; ул. Керченская, 37, 39; ул. Савушкина, 40; ул. Адмиралтейская, 45, 47, 49; пр. Гужвина, 8; ул. Кубанская, 23/2, 19/2; ул. Никольская, 5; ул. Яблочкова, 26; ул. Бакинская, 149; ул. Бехтерева, 6; ул. Ак. Королева/Чехова, 12/19; ул. Латышева, 24-а; ул. Эспланадная, 8; ул. Куликова, 77; ул. Свердлова, 7; ул. Советская/Калинина/М. Гвардии, 29/13/2; ул. Дж. Рида, 35; ул. Свердлова, 43; ул. Свердлова/Красная Набережная, 45/40; ул. Пугачева/Горская, 1/3; ул. Дворжака, 18; в/г № 119, г. Астрахань, Трусовский район, в 1 км на запад от АЦКК, ул. Куликова, 62/1), на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
-
-
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
434.23
219.58

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
13
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м

-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
421.23
219.58
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
33
17.44
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7.8
7.94
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
388.23
202.14
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
388.23
184.39
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
17.75
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ П. АШУЛУК МО "ТАМБОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ" ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
539.27
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
539.27
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
5.42
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
533.85
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
33.04
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6.19
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
500.81
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
40.99
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
417.65
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
42.17

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
15772.64
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
15772.64
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
3247.52
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
261.89
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
2665.66
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
3720.00
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1123.44
2.9
покупная вода
тыс. руб.
-
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
1410.85
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
3343.28
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории п. Ашулук МО "Тамбовский сельсовет" Харабалинского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
443.02
586.65
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м

-

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
5.42
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
443.02
581.23
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
443.02
581.23
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
21.10
38.92
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4.8
6.7
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
421.92
542.31
-
8.1
населению
тыс. куб. м
68.58
26.39
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
353.34
485.23
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
30.69
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. НИКОЛЬСКОЕ МО
"НИКОЛО-КОМАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
92.68
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
87.68
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
5
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
87.68
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
4.18
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4.77
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
83.50
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
4.58
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
76.01
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2.91

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
6155.92
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
6155. 92
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
428.47
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
81.025
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
953.15
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
2025.00
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
611.55
2.9
покупная вода
тыс. руб.
-
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
554.54
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
1502.185
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Никольское МО "Николо-Комаровский сельсовет" Камызякского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
77.87
100.64
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м

-

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
75.60
100.64
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
77.87
100.64
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
2.27
3.22
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3
3.19
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
75.60
97.42
-
8.1
населению
тыс. куб. м
10.03
3.27
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
65.57
94.06
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
75.6
0.09
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД НАРИМАНОВ",
МО "СОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА, МО
"ГОРОД КАМЫЗЯК", МО "ГОРОД ХАРАБАЛИ", МО "КРАСНОЯРСКИЙ
РАЙОН", МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН", МО "ЛИМАНСКИЙ РАЙОН",
МО "ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН" АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
-
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
150.865
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
150.865
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
5.255
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3.48
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
145.61
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
134.35
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
11.26

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
8908.20
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
8908.20
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
903.64
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
1183.59
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
1710.00
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
516.42
2.9
покупная вода
тыс. руб.
2202.33
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
998.73
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
1393.49
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системам водоснабжения, расположенным на территории МО "Город Нариманов", МО "Солянский сельсовет" Наримановского района, МО "Город Камызяк", МО "Город Харабали", МО "Красноярский район", МО "Володарский район", МО "Лиманский район", МО "Приволжский район" Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
-
-
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
118.97
150.865

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
118.97
150.865
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
5.255
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
3.48
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
118.97
145.61
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
118.97
133.81
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
11.42
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА
ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО "ЗАТО ЗНАМЕНСК"
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
1.01
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1.01
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
0.01
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
1.00
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1.00

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
9.76
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
9.76
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1.38
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
-
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
5.095
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
1.54
2.9
покупная вода
тыс. руб.
-
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
0.65
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
0.30
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
0.795
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
0.7
90.6
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
0.7
90.6
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
8.52
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
9.4
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
0.7
82.08
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0.7
82.08
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА
ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ АХТУБИНСКИЙ РЭР
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 2) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
2.242
1.1.
подземной
тыс. куб. м
2.242
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.02
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
2.24
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2.24
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2.24

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
51.86
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
51.86
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
3.84
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
0.53
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
23.10
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
6.98
2.9
покупная вода
тыс. руб.
-
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
9.44
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
0.78
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
7.19
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода по системе водоснабжения Ахтубинский РЭР Военный городок № 2) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
0.27
157.76
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.12
0.12
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
0.15
157.64
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
0.01
14.98
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6.7
9.5
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
0.14
142.66
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
142.66
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0.14
-
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА
ПО СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫМ
НА ТЕРРИТОРИИ МО "ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН", МО
"ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН", МО "ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН"
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
тыс. куб. м
-
1.1.
подземной
тыс. куб. м
-
2.
Объем покупной воды
тыс. куб. м
7.63
3.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
7.63
6.
Объем потерь
тыс. куб. м
-
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
8.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
7.63
8.1.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
8.1.1.2
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
8.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7.63
8.1.3.
- прочим потребителям
тыс. куб. м
-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
248.20
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
248.20
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
-
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
12.135
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
19.50
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
5.89
2.9
покупная вода
тыс. руб.
193.45
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
0.465
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
16.76
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.15
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода по системам водоснабжения, расположенным на территории МО "Черноярский район", МО "Икрянинский район", МО "Приволжский район" Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
-
-
-

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-

2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-

3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
-
-
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
-
-
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ЗАТО ЗНАМЕНСК"
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
498.04
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
281.99
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. куб. м
216.05
3.1.
МП "Теплосети"
тыс. куб. м
216.05
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
498.04
4.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
485.42
4.1.3.
- прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
12.62

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

...






Итого:






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.







Итого:






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
7358.43
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
7358.43
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1546.21
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
-
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
1009.33
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
304.82
2.9
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
4130.45
2.10
цеховые расходы
тыс. руб.
218.29
2.11
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.12
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
149.33
2.13
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.14
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории МО "ЗАТО Знаменск" Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2913.76
498.04
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2913.76
485.42
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
12.62
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
АХТУБИНСКИЙ РЭР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 1)
НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
560.80
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. куб. м
560.80
3.1.
ООО УК "Центр"
тыс. куб. м
560.80
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
560.80
4.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
535.52
4.1.3.
- прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
25.28

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

...






Итого:






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.







Итого:






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
26497.44
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
26497.44
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1689.62
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
71.00
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
7398.16
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
2234.25
2.9
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
9847.27
2.10
цеховые расходы
тыс. руб.
1720.85
2.11
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.

2.12
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
3536.29
2.13
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.14
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения Ахтубинский РЭР Военный городок № 1) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
290.00
560.80
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
290.00
535.52
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
25.28
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
АХТУБИНСКИЙ РЭР ВОЕННЫЙ ГОРОДОК № 2)
НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2.24
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
2.24
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. куб. м
-
3.1.

тыс. куб. м
-
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
2.24
4.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
4.1.3.
- прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
2.24

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

...






Итого:






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.







Итого:






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
50.40
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
50.40
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
2.295
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
-
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
27.085
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
8.18
2.9
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.10
цеховые расходы
тыс. руб.
8.62
2.11
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.12
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
4.22
2.13
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.14
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения Ахтубинский РЭР Военный городок № 2) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
142.66
0.14
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
142.66
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
0.14
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПО СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
(СТ. НОВОЛЕСНОЕ,15; УЛ. ЛАТЫШЕВА,6В; УЛ. ДЖ. РИДА,
39; УЛ. 1-Я ПЕРЕВОЗНАЯ, 129; УЛ. КУЛИКОВА,62;
УЛ. ЖИЛАЯ, 6)) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
179.53
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
тыс. куб. м
179.53
3.1.
МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
тыс. куб. м
179.53
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
179.53
4.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
66.74
4.1.2.
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
4.1.3.
- прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
112.79

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

...






Итого:






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.







Итого:






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
2920.83
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
2920.83
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
33.22
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
65.92
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
-
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
-
2.9
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
2668.71
2.10
цеховые расходы
тыс. руб.
152.18
2.11
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.12
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
0.82
2.13
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.14
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системам водоотведения, расположенным на территории МО "Город Астрахань" (Ст. Новолесное, 15; ул. Латышева, 6в; ул. Дж. Рида, 39; ул. 1-я Перевозная, 129; ул. Куликова, 62; ул. Жилая, 6)) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
76.45
148.31
-
8.1
населению
тыс. куб. м
76.45
50.99
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
96.59
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
0.73
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ПО СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ" (ТРУСОВСКИЙ РАЙОН, П. СТРЕЛЕЦКОЕ;
УЛ. СОВЕТСКОЙ ГВАРДИИ, 5А; НАБ. РЕКИ З. ЗАТОН, 13Б;
УЛ. СУДОСТРОИТЕЛЕЙ, 53; НАБ. РЕКИ ЦАРЕВ, 99; УЛ. АДМИРАЛА
НАХИМОВА, 269Б, 58; УЛ. БРАТСКАЯ, 28; УЛ. КАБАРДИНСКАЯ,
40; 5-Й ПРОЕЗД МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ, 7В; УЛ. ТУВИНСКАЯ,
101; ПЕР. ГРАНОВСКОГО, 59А; УЛ. КЕРЧЕНСКАЯ, 37, 39;
УЛ. САВУШКИНА, 40; УЛ. АДМИРАЛТЕЙСКАЯ, 45, 47, 49;
ПР. ГУЖВИНА, 8; УЛ. КУБАНСКАЯ, 23/2, 19/2; УЛ.
НИКОЛЬСКАЯ, 5; УЛ. ЯБЛОЧКОВА, 26; УЛ. БАКИНСКАЯ, 149;
УЛ. БЕХТЕРЕВА, 6; УЛ. АК. КОРОЛЕВА/ЧЕХОВА, 12/19; УЛ.
ЛАТЫШЕВА, 24-А; УЛ. ЭСПЛАНАДНАЯ, 8; УЛ. КУЛИКОВА, 77;
УЛ. СВЕРДЛОВА, 7; УЛ. СОВЕТСКАЯ/КАЛИНИНА/М. ГВАРДИИ,
29/13/2; УЛ. ДЖ. РИДА, 35; УЛ. СВЕРДЛОВА, 43; УЛ.
СВЕРДЛОВА/КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 45/40; УЛ. ПУГАЧЕВА/
ГОРСКАЯ, 1/3; УЛ. ДВОРЖАКА, 18; В/Г № 119,
Г. АСТРАХАНЬ, ТРУСОВСКИЙ РАЙОН, В 1 КМ НА ЗАПАД
ОТ АЦКК, УЛ. КУЛИКОВА, 62/1) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
326.023
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего)
тыс. куб. м
326.023
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
326.023
4.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
323.886
4.1.3.
- прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
2.137

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

...






Итого:






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.







Итого:






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
9652.31
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
9652.31
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
570.735
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
267.97
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
1577.22
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
476.32
2.9
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
4846.33
2.10
цеховые расходы
тыс. руб.
532.445
2.11
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.12
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
1381.29
2.13
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.14
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системам водоотведения, расположенным на территории МО "Город Астрахань" (Трусовский район, п. Стрелецкое; ул. Советской Гвардии, 5а; Наб. реки З. затон, 13б; ул. Судостроителей, 53; Наб. реки Царев, 99; ул. Адмирала Нахимова, 269б, 58; ул. Братская, 28; ул. Кабардинская, 40; 5-й проезд Мостостроителей, 7в; ул. Тувинская, 101; пер. Грановского, 59а; ул. Керченская, 37, 39; ул. Савушкина, 40; ул. Адмиралтейская, 45, 47, 49; пр. Гужвина, 8; ул. Кубанская, 23/2, 19/2; ул. Никольская, 5; ул. Яблочкова, 26; ул. Бакинская, 149; ул. Бехтерева, 6; ул. Ак. Королева/Чехова, 12/19; ул. Латышева, 24-а; ул. Эспланадная, 8; ул. Куликова, 77; ул. Свердлова, 7; ул. Советская/Калинина/М. Гвардии, 29/13/2; ул. Дж. Рида, 35; ул. Свердлова, 43; ул. Свердлова/Красная Набережная, 45/40; ул. Пугачева/Горская, 1/3; ул. Дворжака, 18; в/г № 119, г. Астрахань, Трусовский район, в 1 км на запад от АЦКК, ул. Куликова, 62/1)) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
599.39
284.07
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
599.39
281.93
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
2.14
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ П. АШУЛУК МО
"ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м.
463.85
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб.м.
-
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего)
тыс. куб.м.
-
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб.м.
463.85
4.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб.м.
-
4.1.2.
- населению (по нормативам)
тыс. куб.м.
41.00
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м.
417.65
4.1.3.
- прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб.м.
5.20

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

...






Итого:






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.







Итого:






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
8182.57
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
8182.57
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1608.23
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
1354.79
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
1503.03
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
453.92
2.9
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
-
2.10
цеховые расходы
тыс. руб.
1462.78
2.11
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.12
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
1799.82
2.13
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.14
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории п. Ашулук МО "Тамбовский сельсовет" Харабалинского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
421.92
519.31
-
8.1
населению
тыс. куб. м
68.58
26.88
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
353.34
485.23
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
7.20
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. НИКОЛЬСКОЕ МО
"НИКОЛО-КОМАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
53.07
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего)
тыс. куб. м
-
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
53.07
4.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
53.00
4.1.3.
- прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
0.07

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

...






Итого:






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.







Итого:






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
2397.97
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
2397.97
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
-
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
42.18
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
540.00
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
163.08
2.9
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
1131.84
2.10
цеховые расходы
тыс. руб.
78.37
2.11
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.12
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
442.50
2.13
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.14
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории с. Никольское МО "Николо-Комаровский сельсовет" Камызякского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на период с 01.09.2012 до 31.12.2012
Фактическая величина показателя за период с 01.09.2012 до 31.12.2012
Примечание
1
2
3
4
5
6
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
25.96
19.05
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
25.96
19.05
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-





Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 № 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" (ОГРН 1097746264219) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПО СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД НАРИМАНОВ",
МО "СОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА,
МО "ГОРОД КАМЫЗЯК", МО "ГОРОД ХАРАБАЛИ", МО
КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН", МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН", МО
"ЛИМАНСКИЙ РАЙОН", МО "ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН",
МО "ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН", МО "ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН"
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219), Российская Федерация, 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ № п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
140.47
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего)
тыс. куб. м
6.31
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
140.47
4.1.1
- населению (по приборам учетам воды)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- населению (по нормативам)
тыс. куб. м
-
4.1.2.
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
133.62
4.1.3.
- прочим потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
6.85

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
-
-
-
-
-
-

...






Итого:






Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ № п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателей
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1.






2.







Итого:






Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
5590.03
2
Необходимая валовая выручка, в том числе:
тыс. руб.
5590.03
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
407.795
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
-
2.3
амортизация
тыс. руб.
-
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
-
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
280.62
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
-
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
1125.00
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
339.75
2.9
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
1132.555
2.10
цеховые расходы
тыс. руб.
969.24
2.11
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
-
2.12
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
1335.07
2.13
внереализационные расходы
тыс. руб.
-
2.14
прибыль
тыс. руб.
-

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения (по системам водоотведения, расположенным на территории МО "Город Нариманов", МО "Солянский сельсовет" Наримановского района, МО "Город Камызяк", МО "Город Харабали", МО "Красноярский район", МО "Володарский район", МО "Лиманский район", МО "Черноярский район", МО "Икрянинский район", МО "Приволжский район" Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Славянка" (ОГРН 1097746264219) в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
96.39
140.47
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
96.39
133.62
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
6.85
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№ № п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
-
-
-


------------------------------------------------------------------