Постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 N 244 "Об утверждении производственных программ ООО "Астстрой" и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения"
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. № 244
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "АСТСТРОЙ"
(ОГРН 1093019000910) И УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 339 служба по тарифам Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Село Карагали" Приволжского района Астраханской области), на 2014 год;
- производственную программу ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Татарская Башмаковка и пос. Стеклозавода МО "Татаробашмаковский сельсовет" Приволжского района Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории мкр. Юность села Яксатово Приволжского района Астраханской области) на 2014 год.
2. Установить ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910):
2.1. Одноставочный тариф на техническую воду, по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Село Карагали" Приволжского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 22.07 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 22.42 руб./куб. м (без НДС).
2.2. Одноставочный тариф на техническую воду, по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Татарская Башмаковка и пос. Стеклозавода МО "Татаробашмаковский сельсовет" Приволжского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 21.69 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 21.90 руб./куб. м (без НДС).
2.3. Одноставочный тариф на водоотведение, по системе водоотведения, расположенной на территории мкр. Юность села Яксатово Приволжского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 15.51 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 16.00 руб./куб. м (без НДС).
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего Постановления, действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившими силу Постановления службы по тарифам Астраханской области от 25.07.2012 № 84 "Об установлении ООО "Астстрой" тарифа в системе холодного водоснабжения, расположенной на территории с. Татарская Башмаковка и пос. Стеклозавода МО "Татаробашмаковский сельсовет", и внесении изменений в постановление службы по тарифам астраханской области от 31.03.2011 № 20", от 31.08.2012 № 95 "Об установлении ООО "Астстрой" тарифа в системе водоотведения, расположенной на территории мкр. Юность села Яксатово Приволжского района Астраханской области" и от 14.11.2012 № 146 "Об установлении ООО "Астстрой" тарифа в системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО "Село Карагали" Приволжского района Астраханской области".
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 339 в ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 339 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Постановления в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее Постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2013 № 339 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
Руководитель
О.Г.ЗВЕРЕВА
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 244
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АСТСТРОЙ" (ОГРН 1093019000910) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА,
ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕЛО КАРАГАЛИ"
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910), 416463, Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Пушкина, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
55.569
27.78
27.78
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
55.569
27.78
27.78
5
Объем потерь
тыс. куб. м
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
55.569
27.78
27.78
7.1
населению
тыс. куб. м
45.1
22.55
22.55
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
10.469
5.234
5.234
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1236.15
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1236.15
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
328.832
2.2
Амортизация
тыс. руб.
0.000
2.3
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
6.000
2.4
Текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
0.000
2.5
Капитальный ремонт
тыс. руб.
0.000
2.6
Затраты на оплату труда
тыс. руб.
329.435
2.7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
99.489
2.8
Покупная вода
тыс. руб.
0.000
2.9
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0.000
2.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
142.179
2.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
2.12
Косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
317.973
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
12.24
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Село Карагали" Приволжского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Село Карагали" Приволжского района Астраханской области).
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
52.51
-
Фактические данные организацией не представлены
в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.01
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
52.5
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
4.5
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8.6
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48
-
8.1
населению
тыс. куб. м
36.96
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2.4
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
8.64
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 № 244
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АСТСТРОЙ" (ОГРН 1093019000910) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА,
ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА
ТЕРРИТОРИИ С. ТАТАРСКАЯ БАШМАКОВКА И ПОС.
СТЕКЛОЗАВОДА МО "ТАТАРОБАШМАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910), 416463, Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Пушкина, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
64.39
32.19
32.19
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
64.39
32.19
32.19
5
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
64.39
32.19
32.19
7.1
населению
тыс. куб. м
55.32
27.66
27.66
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
9.074
4.537
4.537
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущий ремонт
1
55
Обеспечение работоспособности
-
-
Итого
1
55
-
-
-
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1403.33
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1403.33
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
192.84
2.2
Амортизация
тыс. руб.
0
2.3
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
2.4
Текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
55.00
2.5
Капитальный ремонт
тыс. руб.
0
2.6
Затраты на оплату труда
тыс. руб.
418.16
2.7
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
126.28
2.8
Покупная вода
тыс. руб.
0
2.9
Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
2.10
Цеховые расходы
тыс. руб.
180.76
2.11
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
2.12
Косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
416.39
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
13.89
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Татарская Башмаковка и пос. Стеклозавода МО "Татаробашмаковский сельсовет" Приволжского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Татарская Башмаковка и пос. Стеклозавода МО "Татаробашмаковский сельсовет" Приволжского района Астраханской области).
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
-
-
Тарифы установлены впервые Постановлением службы по тарифам Астраханской области от 25.07.2012 № 84
в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
-
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
-
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 244
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АСТСТРОЙ" (ОГРН 1093019000910) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МКР. ЮНОСТЬ
СЕЛА ЯКСАТОВО ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910), 416463, Астраханская область, Приволжский район, с. Карагали, ул. Пушкина, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
67.01
33.505
33.505
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
67.01
33.505
33.505
3
Объем отведенных стоков, переданный другим организациям
тыс. куб. м
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
67.01
33.505
33.505
4.1
населению
тыс. куб. м
51.01
25.505
25.505
4.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
16
8
8
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущий ремонт
1
10
Обеспечение работоспособности
-
-
Итого
1
10
-
-
-
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
1055.95
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
1055.95
2.1
Электроэнергия
тыс. руб.
26.875
2.2
Теплоэнергия
тыс. руб.
0.000
2.3
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0.000
2.4
Амортизация
тыс. руб.
0.000
2.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
123.987
2.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
10.000
2.7
Капитальный ремонт
тыс. руб.
0.000
2.8
Затраты на оплату труда
тыс. руб.
366.538
2.9
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
113.260
2.10
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0.000
2.11
Цеховые расходы
тыс. руб.
185.831
2.12
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0.000
2.13
Косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
219.009
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
10.45
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории мкр. Юность села Яксатово Приволжского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Астстрой" (ОГРН 1093019000910) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории мкр. Юность села Яксатово Приволжского района Астраханской области).
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
-
-
Тарифы установлены впервые Постановлением службы по тарифам Астраханской области от 31.08.2012 № 95
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
3
Объем отведенных стоков, переданный другим организациям
тыс. куб. м
-
-
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
-
-
4.1
населению
тыс. куб. м
-
-
4.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
------------------------------------------------------------------