Постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 N 220 "Об утверждении производственных программ МП "Теплосети" и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения"
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 220
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МП "ТЕПЛОСЕТИ"
(ОГРН 1023000803715) И УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРАХ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 № 315 служба по тарифам Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год;
- производственную программу МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2014 год;
- производственную программу МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере водоотведения на 2014 год.
2. Установить МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715):
2.1. Одноставочный тариф на питьевую воду с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 15.76 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 16.32 руб./куб. м (с НДС).
2.2. Одноставочный тариф на техническую воду с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 6.14 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 6.36 руб./куб. м (с НДС).
2.3. Одноставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 22.16 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 22.95 руб./куб. м (с НДС).
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего Постановления, действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившим силу Постановление службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2012 № 174 "Об установлении МП "Теплосети" тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения".
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 № 315 в МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 № 315 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Постановления в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее Постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 № 315 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
Руководитель
О.Г.ЗВЕРЕВА
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 17 декабря 2013 г. № 220
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ТЕПЛОСЕТИ" (ОГРН 1023000803715)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА) НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715), 416540, Астраханская область, ЗАТО г. Знаменск Астраханской области, ул. Астраханская, 1А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
4810.97
2405.487
2405.487
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
105
52.5
52.5
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
574.73
287.365
287.365
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
4236.24
2118.12
2118.12
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4341.24
2170.62
2170.62
6
Объем потерь
тыс. куб. м
93.63
46.815
46.815
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2.16
2.16
2.16
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
4247.61
2123.81
2123.81
8.1
населению
тыс. куб. м
1019.3
509.65
509.65
8.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
3228.31
1614.155
1614.155
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущий ремонт
1
1691.29
Обеспечение работоспособности системы
-
-
2.
Капитальный ремонт
1
306.83
Обеспечение работоспособности системы
-
-
Итого
1
1998.12
-
-
-
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
57741.694
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
57741.694
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
14023.669
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
1176.085
2.3
амортизация
тыс. руб.
4317.56
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
1691.288
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
306.833
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
13516.875
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
4082.096
2.9
покупная вода
тыс. руб.
2527.875
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
8889.613
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
0
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
7205.3
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
4.5
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
6315.62
4235.6
-
в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
150
89.3
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
1511.93
-
4
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
6014.88
4235.6
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
4803.69
4324.9
6
Объем потерь
тыс. куб. м
93.63
736.2
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
1.95
17.02
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
4710.06
3588.7
8.1
населению
тыс. куб. м
1109.81
1019.3
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2481.04
108.8
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1119.21
2460.6
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Мероприятия по энергосбережению
-
-
-
-
-
2261.7
-
944.3
-
По данным статистической отчетности 1-водопровод за 2012 год
Итого
-
-
-
-
-
2261.7
-
944.3
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 17 декабря 2013 г. № 220
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ТЕПЛОСЕТИ" (ОГРН 1023000803715) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715), 416540, Астраханская область, ЗАТО г. Знаменск Астраханской области, ул. Астраханская, 1А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
58.8
29.4
29.4
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
58.8
29.4
29.4
5
Объем потерь
тыс. куб. м
7.946
3.973
3.973
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
13.51
13.51
13.51
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
50.854
25.427
25.427
7.1
населению
тыс. куб. м
-
-
-
7.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
50.854
25.427
25.427
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущий ремонт
1
53.8
Обеспечение работоспособности
-
-
Итого
1
53.8
-
-
-
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
269.49
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
269.49
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
73.2
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0
2.3
амортизация
тыс. руб.
42.88
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
53.8
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
0
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
25.44
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
7.68
2.9
покупная вода
тыс. руб.
0
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
44.54
2.12
прочие (прямые) расходы
тыс. руб.
0
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
21.95
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
0
2.15
расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели качества воды
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода).
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
-
-
Тариф на техническую воду впервые установлен Постановлением службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2012 № 174 "Об установлении МП "Теплосети" тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения"
в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
-
-
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
-
-
8.1
населению
тыс. куб. м
-
-
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
-
-
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
Утверждена
Постановлением
службы по тарифам
Астраханской области
от 17 декабря 2013 г. № 220
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП "ТЕПЛОСЕТИ" (ОГРН 1023000803715)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715), 416540, Астраханская область, ЗАТО г. Знаменск Астраханской области, ул. Астраханская, 1А
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя на 2014 год
в том числе в период:
с 01.01.2014 до 30.06.2014
с 01.07.2014 до 31.12.2014
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2118.44
1059.22
1059.22
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
2118.44
1059.22
1059.22
3
Объем отведенных стоков, переданный другим организациям
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2118.44
1059.22
1059.22
4.1
населению
тыс. куб. м
1750.48
875.24
875.24
4.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
367.96
183.98
183.98
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущий ремонт
1
769.88
Обеспечение работоспособности
-
-
2
Капитальный ремонт
1
83.51
Обеспечение работоспособности
-
-
Итого
1
853.39
-
-
-
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Результат выполнения мероприятий
Ожидаемый эффект
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
1
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
1
2
3
4
1
Доходы
тыс. руб.
40485.79
2
Расходы всего, в том числе:
тыс. руб.
40485.79
2.1
электроэнергия
тыс. руб.
7457.0541
2.2
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
263.7808
2.3
амортизация
тыс. руб.
1186.9300
2.4
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
2.5
текущий ремонт и техническое обслуживание
тыс. руб.
769.8792
2.6
капитальный ремонт
тыс. руб.
83.5080
2.7
затраты на оплату труда
тыс. руб.
13281.3899
2.8
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
4010.9797
2.9
теплоэнергия
тыс. руб.
0
2.10
услуги, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
2.11
цеховые расходы
тыс. руб.
7473.1935
2.12
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
2.13
косвенные (прочие) расходы
тыс. руб.
5955.1837
2.14
внереализационные расходы
тыс. руб.
3.8950
2.15
расходы не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
тыс. руб.
0
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
№ п/п
Наименование целевого показателя
Значение целевого показателя на 2014 год
1
2
3
1
Показатели очистки сточных вод
-
2
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
-
3
Показатели качества обслуживания абонентов
-
4
Показатели эффективности использования ресурсов
-
5
Соотношение цены и эффективности (улучшение очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
-
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере водоотведения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МП "Теплосети" (ОГРН 1023000803715) в сфере водоотведения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на 2012 год
Фактическая величина показателя за 2012 год
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
2199.83
1829.1
-
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
2199.83
1829.1
-
3
Объем отведенных стоков, переданный другим организациям
тыс. куб. м
-
-
-
4
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
2199.83
1829.1
-
4.1
населению
тыс. куб. м
1629.23
1411.2
-
4.2
бюджетным и прочим потребителям
тыс. куб. м
570.6
417.9
-
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели
Фактические показатели
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Мероприятия по энергосбережению
-
-
-
-
-
659.7
-
285.4
-
По данным статистической отчетности 1-канализация за 2012 год
Итого
-
-
-
-
-
659.7
-
285.4
-
-
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 г.
-
------------------------------------------------------------------