Постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 N 80 "Об утверждении производственных программ ООО "Газпром энерго" и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения"
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. № 80
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО
"ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (ОГРН 1027739841370) И УСТАНОВЛЕНИИ
ТАРИФОВ В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 № 149 служба по тарифам Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2014 год;
- производственную программу ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370) в сфере водоотведения по системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2014 год;
- производственную программу ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода, по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области) на 2014 год;
- производственную программу ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области) на 2014 год.
2. Установить ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370):
2.1. Одноставочный тариф на питьевую воду (за исключением фильтрованной) по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 83.86 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 84.42 руб./куб. м (с НДС);
2.2. Одноставочный тариф на питьевую воду (фильтрованную) по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 83.73 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 84.29 руб./куб. м (с НДС);
2.3. Одноставочный тариф на техническую воду (микрофильтрованную) по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 18.21 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 18.33 руб./куб. м (с НДС);
2.4. Одноставочный тариф на водоотведение по системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 112.60 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 116.64 руб./куб. м (с НДС);
2.5. Одноставочный тариф на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 103.60 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 107.32 руб./куб. м (с НДС);
2.6. Одноставочный тариф на техническую воду по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области, с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 37.90 руб./куб. м (с НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 39.26 руб./куб. м (с НДС).
3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего Постановления, действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившими силу Постановления службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2012 № 167 "Об установлении ООО "Газпром энерго" тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Красноярского района Астраханской области", от 18.06.2013 № 35 "Об установлении ООО "Газпром энерго" тарифов в сфере холодного водоснабжения по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области".
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней с даты принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 № 149 в ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 № 149 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6 В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Постановления в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее Постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 № 149 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
Руководитель
О.Г.ЗВЕРЕВА
Утверждена
Постановлением службы по
тарифам Астраханской области
от 13 ноября 2013 г. № 80
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (ОГРН 1027739841370) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370),
организации, адрес Российская Федерация, 117939, г. Москва,
местонахождения ул. Строителей, д. 8, корп. 1
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области,
регулирования, адрес Российская Федерация, 414000, г. Астрахань,
местонахождения ул. Кирова/пер. Театральный 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды
Величина
№ № п/п Показатели производственной Ед. показателя на
деятельности измерения период
регулирования
1 2 3 4
1. Объем поднятой воды (насосными тыс. куб. м 12124.61
станциями), в том числе:
питьевая вода (за исключением тыс. куб. м 1788.07
фильтрованной)
питьевая вода (фильтрованная тыс. куб. м 6902.85
вода)
техническая вода тыс. куб. м 3433.69
(микрофильтрованная)
1.1 подземной тыс. куб. м -
2. Объем покупной воды тыс. куб. м -
3. Объем пропущенной воды через тыс. куб. м 12124.61
очистные сооружения
4. Объем воды, используемой на тыс. куб. м 577.59
собственные нужды
питьевая вода (за исключением тыс. куб. м 165.83
фильтрованной)
питьевая вода (фильтрованная тыс. куб. м 380.97
вода)
техническая вода тыс. куб. м 30.78
(микрофильтрованная)
5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 11547.02
6. Объем потерь тыс. куб. м 284.28
питьевая вода (за исключением тыс. куб. м 142.09
фильтрованной)
питьевая вода (фильтрованная тыс. куб. м 10.75
вода)
техническая вода тыс. куб. м 131.43
(микрофильтрованная)
7. Уровень потерь к объему % 2.46
отпущенной воды в сеть
8. Объем реализации товаров и тыс. куб. м 11262.75
услуг (всего), в том числе:
Объем товаров и услуг,
8.1. реализуемых на территории МО тыс. куб. м 11190.746
"Аксарайский сельсовет", в том
числе по потребителям:
8.1.1.1 - населению (по приборам тыс. куб. м
учетам воды)
8.1.1.2 - населению (по нормативам) тыс. куб. м
8.1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м
8.1.3. - прочим потребителям, в том тыс. куб. м 11190.746
числе:
питьевая вода (за исключением тыс. куб. м 1480.15
фильтрованной)
питьевая вода (фильтрованная тыс. куб. м 6511.13
вода)
техническая вода тыс. куб. м 3199.466
(микрофильтрованная)
8.1.3.1. другим водопроводам, в том тыс. куб. м 43.90
числе по контрагентам:
8.1.3.1.1. УМП "Аксарайскжилкоммунхоз" 43.90
Объем товаров и услуг,
8.2. реализуемых на территории МО тыс. куб. м 72.004
"Ахтубинский сельсовет", в том
числе по потребителям:
8.2.1.1 - населению (по приборам тыс. куб. м -
учетам воды)
8.2.1.2 - населению (по нормативам) тыс. куб. м
8.2.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м
8.2.3 - прочим потребителям, в том тыс. куб. м 72.004
числе:
питьевая вода (за исключением тыс. куб. м
фильтрованной)
питьевая вода (фильтрованная тыс. куб. м
вода)
техническая вода тыс. куб. м 72.004
(микрофильтрованная)
8.2.3.1 другим водопроводам, в том тыс. куб. м 72.004
числе по контрагентам:
8.2.3.1.1 МУП СПХ "Орду-Муазам" тыс. куб. м 72.004
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Финансовые Ожидаемый эффект
Срок потребности
№ № Наименование реализации на
п/п мероприятия мероприятия, реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятия, показателей руб.
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1. Мероприятия по 1 45393.60 обеспечение - -
капитальному надежности
ремонту и качества
коммунальной снабжения
инфраструктуры услугой
Итого: - - - - -
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Финансовые Ожидаемый эффект
Срок потребности
№ № Наименование реализации на Наимено-
п/п мероприятия мероприятия, реализацию вание тыс. %
лет мероприятия, показа- руб.
тыс. руб. телей
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
2. - - - - - -
Итого: - - - - -
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
необходимые для
№ п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 619755.08
2 Необходимая валовая выручка, в том тыс. руб. 619755.08
числе:
питьевая вода (за исключением тыс. руб. 105544.29
фильтрованной)
питьевая вода (фильтрованная) тыс. руб. 463576.80
техническая вода (микрофильтрованная) тыс. руб. 50633.99
2.1 электроэнергия тыс. руб. 30861.72
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 3018.94
2.3 амортизация тыс. руб. 6625.90
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 174921.21
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 20773.65
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 45393.60
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 142379.50
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 42998.62
2.9 покупная вода тыс. руб. 0.00
2.10 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.11 цеховые расходы тыс. руб. 2393.84
2.12 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 62221.11
2.13 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 61780.11
2.14 внереализационные расходы тыс. руб. 5740.39
2.15 прибыль тыс. руб. 20646.50
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя на
2014 год
1 2 3
1 Показатели качества воды -
2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том -
числе сокращения потерь воды при транспортировке
5 Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "Газпром энерго" в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Газпром энерго" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Показатели Плановая Фактическая
№ производственной Единицы величина величина Примечание
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2012 год за 2012 год
1 2 3 4 5 6
Объем поднятой тыс. куб.
1 воды (насосными м 13149.77 12581.66 -
станциями)
в том числе тыс. куб. - -
подземной м
2 Объем покупной тыс. куб. - -
воды м
Объем воды, тыс. куб.
3 используемой на м 594.53 433.25 -
собственные нужды
Объем воды,
4 пропущенной через тыс. куб. - - -
очистные м
сооружения
5 Объем отпуска в тыс. куб. 12555.24 12148.41 -
сеть м
6 Объем потерь тыс. куб. 396.65 293.99 -
м
Уровень потерь к
7 объему отпущенной % 3.2 2.42 -
воды в сеть
Объем реализации
8 товаров и услуг, в тыс. куб. 12158.60 11854.97 -
том числе по м
потребителям:
8.1 населению тыс. куб. - - -
м
8.2 бюджетным тыс. куб. - - -
потребителям м
8.3 прочим тыс. куб. 12158.60 11854.97 -
потребителям м
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Финансовые
№ Наименование График реализации потребности на
п/п мероприятий мероприятий реализацию
мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы
Дата начала Дата
№ № Наименование мероприятия реализации окончания
п/п мероприятий реализации
мероприятий
1 2 3 4
Мероприятия по капитальному
1. ремонту коммунальной май 2014 ноябрь 2014
инфраструктуры
Утверждена
Постановлением службы по
тарифам Астраханской области
от 13 ноября 2013 г. № 80
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (ОГРН 1027739841370) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370),
организации, адрес Российская Федерация, 117939, г. Москва,
местонахождения ул. Строителей, д. 8, корп. 1
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области,
регулирования, адрес Российская Федерация, 414000, г. Астрахань,
местонахождения ул. Кирова / пер. Театральный 19/4
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ № Показатели производственной Ед. измерения Величина
п/п деятельности показателя на
период
регулирования
1 2 3 4
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 5479.883
2. Объем отведенных стоков, тыс. куб. м 5479.883
пропущенный через очистные
сооружения
3. Объем отведенных стоков тыс. куб. м -
переданный другим канализациям
(всего), в том числе по
контрагентам:
3.1. тыс. куб. м -
4. Объем реализации товаров и тыс. куб. м 5479.883
услуг (всего), в том числе:
4.1. Объем товаров и услуг, 5479.883
реализуемых на территории МО тыс. куб. м
"Аксарайский сельсовет", в том
числе по потребителям:
4.1.1.1. - населению (по приборам учетам тыс. куб. м
воды)
4.1.1.2. - населению (по нормативам) тыс. куб. м
4.1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м
4.1.3. - прочим потребителям, в том тыс. куб. м 5479.883
числе:
4.1.3.1 другим канализациям, в том тыс. куб. м
числе по контрагентам:
4.1.3.1.1 УМП "Аксарайскжилкоммунхоз" тыс. куб. м 32.70
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Финансовые Ожидаемый эффект
Срок потребности
№ № Наименование реализации на
п/п мероприятия мероприятия, реализацию Наименование тыс. %
лет мероприятия, показателей руб.
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
1. Мероприятия по 1 15392.04 обеспечение - -
капитальному надежности и
ремонту качества
коммунальной снабжения
инфраструктуры услугой
...
Итого:
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Финансовые Ожидаемый эффект
Срок потребности
№ № Наименование реализации на Наимено-
п/п мероприятия мероприятия, реализацию вание тыс. %
лет мероприятия, показа- руб.
тыс. руб. телей
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
2. - - - - - -
Итого: - - - - -
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
необходимые для
№ п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 523301.50
2 Необходимая валовая выручка, в том тыс. руб. 523301.50
числе:
2.1 электроэнергия тыс. руб. 21805.96
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 14737.34
2.3 амортизация тыс. руб. 3857.80
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 158739.22
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 6599.58
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 15392.04
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 147809.42
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 44638.44
2.9 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.10 цеховые расходы тыс. руб. 2393.84
2.11 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 53392.12
2.12 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 38031.03
2.13 внереализационные расходы тыс. руб. 7863.60
2.14 прибыль тыс. руб. 17041.13
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя на
2014 год
1 2 3
1 Показатели очистки сточных вод -
2 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения -
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов -
5 Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения -
качества очистки сточных вод) реализации мероприятий
инвестиционной программы
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "Газпром энерго" в сфере водоотведения по системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Газпром энерго" в сфере водоотведения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Плановая Фактическая
№ Показатели Единицы величина величина
п/п производственной измерения показателя показателя Примечание
деятельности на 2012 за 2012 год
год
1 2 3 4 5 6
Объем реализации
8 товаров и услуг, в тыс. куб. 5588.20 5596.45 -
том числе по м
потребителям:
8.1 населению тыс. куб. - - -
м
8.2 бюджетным тыс. куб. - - -
потребителям м
8.3 прочим потребителям тыс. куб. 5588.20 5596.45 -
м
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Финансовые
№ Наименование График реализации потребности на
п/п мероприятий мероприятий реализацию
мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы
№ № Дата начала Дата окончания
п/п Наименование мероприятия реализации реализации
мероприятий мероприятий
1 2 3 4
Мероприятия по капитальному
1. ремонту коммунальной май 2014 ноябрь 2014
инфраструктуры
Утверждена
Постановлением службы по
тарифам Астраханской области
от 13 ноября 2013 г. № 80
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (ОГРН 1027739841370) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ЗАМЬЯНЫ ЕНОТАЕВСКОГО
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370),
организации, адрес Российская Федерация, 117939, г. Москва,
местонахождения ул. Строителей, д. 8, корп. 1
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области,
регулирования, адрес Российская Федерация, 414000, г. Астрахань,
местонахождения ул. Кирова/пер. Театральный 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды
Величина
№ № п/п Показатели производственной Ед. показателя на
деятельности измерения период
регулирования
1 2 3 4
1. Объем поднятой воды (насосными тыс. куб. м 69.419
станциями), в том числе:
1.1. подземной тыс. куб. м -
2. Объем покупной воды тыс. куб. м -
3. Объем пропущенной воды через тыс. куб. м 69.419
очистные сооружения
4. Объем воды, используемой на тыс. куб. м -
собственные нужды
5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 69.419
6. Объем потерь тыс. куб. м 0.8195
7. Уровень потерь к объему % 1.18
отпущенной воды в сеть
8. Объем реализации товаров и тыс. куб. м 68.600
услуг (всего), в том числе:
Объем товаров и услуг,
реализуемых на территории МО
8.1. "Замьянский сельсовет" тыс. куб. м 68.600
Енотаевского района
Астраханской области,
в том числе по потребителям:
8.1.1.1 - населению (по приборам тыс. куб. м -
учетам воды)
8.1.1.2 - населению (по нормативам) тыс. куб. м -
8.1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м -
8.1.3. - прочим потребителям, в том тыс. куб. м 68.600
числе:
8.1.3.1. другим водопроводам, в том тыс. куб. м -
числе по контрагентам:
8.1.3.1.1. тыс. куб. м -
8.1.3.1.2 тыс. куб. м -
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Финансовые Ожидаемый эффект
Срок потребности
№ № Наименование реализации на Наимено-
п/п мероприятия мероприятия, реализацию вание тыс. %
лет мероприятия, показа- руб.
тыс. руб. телей
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
Итого: - - - - -
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Финансовые Ожидаемый эффект
Срок потребности
№ № Наименование реализации на Наимено-
п/п мероприятия мероприятия, реализацию вание тыс. %
лет мероприятия, показа- руб.
тыс. руб. телей
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
Итого: - - - - -
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
необходимые для
№ п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 6131.13
2 Необходимая валовая выручка, в том тыс. руб. 6131.13
числе:
2.1 электроэнергия тыс. руб. 228.30
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 206.04
2.3 амортизация тыс. руб. 11.68
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 828.510
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 0.00
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 0.00
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 1725.17
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 524.45
2.9 покупная вода тыс. руб. 0.00
2.10 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.11 цеховые расходы тыс. руб. 568.771
2.12 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 255.449
2.13 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 1721.40
2.14 внереализационные расходы тыс. руб. 0.00
2.15 прибыль тыс. руб. 61.36
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя на
2014 год
1 2 3
1 Показатели качества воды -
2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при транспортировке
5 Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "Газпром энерго" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода, по системе водоснабжения, расположенной на территории с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Газпром энерго" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Показатели Плановая Фактическая
№ производственной Единицы величина величина Примечание
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2012 год за 2012 год
1 2 3 4 5 6
Объем поднятой воды тыс. куб.
1 (насосными м - - -
станциями)
в том числе тыс. куб. - -
подземной м
2 Объем покупной воды тыс. куб. - -
м
Объем воды, тыс. куб.
3 используемой на м - - -
собственные нужды
Объем воды, тыс. куб.
4 пропущенной через м - - -
очистные сооружения
5 Объем отпуска в тыс. куб. - -
сеть м -
6 Объем потерь тыс. куб. - -
м -
Уровень потерь к
7 объему отпущенной % - - -
воды в сеть
Объем реализации
8 товаров и услуг, в тыс. куб. - -
том числе по м
потребителям: -
8.1 населению тыс. куб. - - -
м
8.2 бюджетным тыс. куб. - - -
потребителям м
8.3 прочим потребителям тыс. куб. - - -
м
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Финансовые
№ Наименование График реализации потребности на
п/п мероприятий мероприятий реализацию
мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы
№ № Наименование Дата начала Дата окончания
п/п мероприятия реализации реализации
мероприятий мероприятий
1 2 3 4
1. - - -
Утверждена
Постановлением службы по
тарифам Астраханской области
от 13 ноября 2013 г. № 80
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (ОГРН 1027739841370) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА, ПО СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ЗАМЬЯНЫ ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА,
С. ЗЕНЗЕЛИ ЛИМАНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) НА 2014 ГОД
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ООО "Газпром энерго" (ОГРН 1027739841370),
организации, адрес Российская Федерация, 117939, г. Москва,
местонахождения ул. Строителей, д. 8, корп. 1
Наименование органа Служба по тарифам Астраханской области,
регулирования, адрес Российская Федерация, 414000, г. Астрахань,
местонахождения ул. Кирова/пер. Театральный 19/4
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды
Величина
№ № п/п Показатели производственной Ед. измерения показателя на
деятельности период
регулирования
1 2 3 4
Объем поднятой воды
1. (насосными станциями), в том тыс. куб. м 220.051
числе:
1.1. подземной тыс. куб. м -
2. Объем покупной воды тыс. куб. м -
3. Объем пропущенной воды через тыс. куб. м -
очистные сооружения
4. Объем воды, используемой на тыс. куб. м 2.70
собственные нужды
5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 217.351
6. Объем потерь тыс. куб. м 5.292
7. Уровень потерь к объему % 2.435
отпущенной воды в сеть
8. Объем реализации товаров и тыс. куб. м 212.059
услуг (всего), в том числе:
Объем товаров и услуг,
реализуемых на территории МО
8.1. "Замьянский сельсовет" тыс. куб. м 138.059
Енотаевского района
Астраханской области, в том
числе по потребителям:
8.1.1.1 - населению (по приборам тыс. куб. м 1.459
учетам воды)
8.1.1.2 - населению (по нормативам) тыс. куб. м 115.53
8.1.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2.417
8.1.3. - прочим потребителям, в том тыс. куб. м 18.653
числе:
8.1.3.1. другим водопроводам, в том тыс. куб. м
числе по контрагентам:
8.1.3.1.1. тыс. куб. м
8.1.3.1.2 тыс. куб. м
Объем товаров и услуг,
реализуемых на территории,
8.2 МО "Зензелинский сельсовет" тыс. куб. м 74.00
Лиманского района
Астраханской области, в том
числе по потребителям:
8.2.1.1 - населению (по приборам тыс. куб. м 0
учетам воды)
8.2.1.2 - населению (по нормативам) тыс. куб. м 0
8.2.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0
8.2.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 74.00
8.2.3.1. другим водопроводам, в том тыс. куб. м -
числе по контрагентам:
8.2.3.1.1. тыс. куб. м -
8.2.3.1.2 тыс. куб. м -
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Финансовые Ожидаемый эффект
Срок потребности
№ № Наименование реализации на Наимено-
п/п мероприятия мероприятия, реализацию вание тыс. %
лет мероприятия, показа- руб.
тыс. руб. телей
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
2. - - - - - -
Итого: - - - - -
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
Финансовые Ожидаемый эффект
Срок потребности
№ № Наименование реализации на Наимено-
п/п мероприятия мероприятия, реализацию вание тыс. %
лет мероприятия, показа- руб.
тыс. руб. телей
1 2 3 4 5 6 7
1. - - - - - -
2. - - - - - -
Итого: - - - - -
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Финансовые
потребности,
необходимые для
№ п/п Наименование Ед. изм. реализации
производственной
программы в 2014
году
1 2 3 4
1 Доходы тыс. руб. 6933.96
2 Необходимая валовая выручка, в том тыс. руб. 6933.96
числе:
2.1 электроэнергия тыс. руб. 354.06
2.2 материалы (химические реагенты) тыс. руб. 0.00
2.3 амортизация тыс. руб. 11.44
2.4 аренда основного оборудования тыс. руб. 1578.44
2.5 текущий ремонт и техническое тыс. руб. 0.00
обслуживание
2.6 капитальный ремонт тыс. руб. 0.00
2.7 затраты на оплату труда тыс. руб. 1818.03
2.8 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 552.68
2.9 покупная вода тыс. руб. 0.00
2.10 услуги, оказываемые сторонними тыс. руб. 0.00
организациями
2.11 цеховые расходы тыс. руб. 516.82
2.12 прочие (прямые) расходы тыс. руб. 345.76
2.13 косвенные (прочие) расходы тыс. руб. 1696.65
2.14 внереализационные расходы тыс. руб. 0.00
2.15 прибыль тыс. руб. 60.09
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
Значение
№ Наименование целевого показателя целевого
п/п показателя на
2014 год
1 2 3
1 Показатели качества воды -
2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения -
3 Показатели качества обслуживания абонентов -
4 Показатели эффективности использования ресурсов, в -
том числе сокращения потерь воды при транспортировке
5 Соотношение цены и эффективности (улучшение качества -
воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ООО "Газпром энерго" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО "Газпром энерго" в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Показатели Плановая Фактическая
№ производственной Единицы величина величина Примечание
п/п деятельности измерения показателя показателя
на 2012 год за 2012 год
1 2 3 4 5 6
Объем поднятой воды тыс. куб.
1 (насосными м - - -
станциями)
в том числе тыс. куб. - -
подземной м
2 Объем покупной воды тыс. куб. - -
м
Объем воды, тыс. куб.
3 используемой на м - - -
собственные нужды
Объем воды, тыс. куб.
4 пропущенной через м - - -
очистные сооружения
5 Объем отпуска в тыс. куб. - -
сеть м -
6 Объем потерь тыс. куб. - -
м -
Уровень потерь к
7 объему отпущенной % - - -
воды в сеть
Объем реализации
8 товаров и услуг, в тыс. куб. - -
том числе по м
потребителям: -
8.1 населению тыс. куб. - - -
м
8.2 бюджетным тыс. куб. - - -
потребителям м
8.3 прочим потребителям тыс. куб. - - -
м
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ Наименование Срок Плановые показатели Фактические показатели Примечание
п/п мероприятий реализации
мероприятия, финансовые ожидаемый эффект финансовые результат достигнутый
лет потребности средства, выполнения эффект
на направленные мероприятий
реализацию наименование тыс. % на тыс. %
мероприятий показателя руб. реализацию руб.
тыс. руб. мероприятий,
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - - - - -
Итого - - - - - - - - - -
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Финансовые
№ Наименование График реализации потребности на
п/п мероприятий мероприятий реализацию
мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -
Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы
№ № Наименование Дата начала Дата окончания
п/п мероприятия реализации реализации
мероприятий мероприятий
1 2 3 4
1. - - -
------------------------------------------------------------------