Постановление администрации города Астрахани от 11.02.2013 N 1024 "О внесении изменений в постановление администрации города Астрахани от 12.11.2012 N 9777-а"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2013 г. № 1024
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ
ОТ 12.11.2012 № 9777-А
В целях создания благоприятных условий для укрепления здоровья, организации досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Астрахань", Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными Постановлением администрации города Астрахани от 05.06.2012 № 4779, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Астрахани от 12.11.2012 № 9777-а "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа), изложив ведомственную целевую программу "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году", утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани:
2.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации города.
2.2. Направить настоящее Постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов, в установленный законом срок.
3. Управлению пресс-службы администрации города Астрахани опубликовать настоящее Постановление администрации города в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления администрации города Астрахани возложить на вице-мэра города, курирующего сферу экономики, имущества, транспорта, муниципального заказа, торговой и ярмарочной деятельности и общественной деятельности.
Мэр города
М.Н.СТОЛЯРОВ
Приложение
к Постановлению администрации
города Астрахани
от 11 февраля 2013 г. № 1024
Утверждена
Постановлением администрации
города Астрахани
от 12 ноября 2012 г. № 9777-а
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ДОСУГА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ"
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости
детей и подростков города Астрахани в 2013 году"
Наименование субъекта - управление по образованию и науке
бюджетного планирования администрации города Астрахани
Наименование программы "Организация отдыха, досуга, оздоровления
и занятости детей и подростков города
Астрахани в 2013 году"
Должностное лицо,
утвердившее программу
(дата утверждения), или
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи: стратегической целью Программы является
удовлетворение потребностей детей и их
родителей в качественных и социально
значимых услугах оздоровления и отдыха для
улучшения состояния здоровья детского
населения города Астрахани.
Задачи:
- ресурсное обеспечение структурных
подразделений администрации города
Астрахани для организации оздоровительной
кампании 2013 года;
- организация оздоровительной и
воспитательной работы с детьми в
каникулярное время с обязательной
организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к
здоровому образу жизни во внешкольное
время;
- создание условий для сохранения и
дальнейшего развития учреждений
оздоровления и отдыха, обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность детей и
подростков;
- организация временной занятости
подростков в каникулярный период;
- создание условий для организации
культурно-досуговой деятельности,
обеспечивающей разумное и полезное
проведение детьми и подростками свободного
времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для
творческого общения талантливых детей,
педагогов и деятелей культуры и искусства;
выявление молодых дарований, в том числе и
с ограниченными возможностями, в области
музыкального, изобразительного и
хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и
спортивного мастерства воспитанников
муниципальных учреждений спортивной
направленности
- организация одноразового горячего
питания (горячего завтрака) для
обучающихся начальных классов
муниципальных образовательных учреждений
города Астрахани.
Целевые индикаторы и - Программа позволит:
показатели - оздоравливать 5100 детей в лагерях с
дневным пребыванием на базе муниципальных
образовательных
учреждений и учреждений дополнительного
образования детей;
повысить общий культурно-образовательный
уровень и организовать досуг для 10200
детей и подростков;
организовать работу летней спортивной
оздоровительной площадки для 150
подростков;
- организовать оздоровление 40 одаренных
детей в рамках летней творческой школы;
- организовать профильную спортивную смену
для 50 подростков;
- организовать экскурсионно-познавательные
поездки, туристические оздоровительные
площадки для 572 подростков;
- организовать временную занятость 10500
подростков;
- обеспечить одноразовым горячим питанием
23112 обучающихся начальных классов
муниципальных образовательных учреждений
города Астрахани;
- обеспечить безопасность питания детей в
муниципальных образовательных учреждениях,
в том числе в части улучшения рациона
школьного питания;
- сформировать культуру питания
обучающихся.
Характеристика программных - Организация отдыха и оздоровления детей и
мероприятий подростков рассматривается в последние
годы как непременный атрибут социальной
политики в отношении семьи и детей.
Предлагаемая Программа является
продолжением программных мероприятий
ведомственной целевой программы
"Организация отдыха, досуга, оздоровления
и занятости детей и подростков города
Астрахани на 2012 год", утвержденной
Постановлением администрации города
Астрахани от 14.10.2011 № 9725 (с
изменениями от 25.04.2012 № 3722, от
12.07.2012 № 6016), направленной на
создание экономических и организационных
условий, обеспечивающих охрану и
укрепление здоровья, профилактику
заболеваний, санитарно-гигиеническое
обслуживание, режим питания, закаливание
организма, занятия физической культурой,
спортом и туризмом, формирование навыков
здорового образа жизни.
Срок реализации - 2013 год
Объемы и источники - Общая сумма расходов Программы составляет
финансирования 39168288 руб., в том числе:
безвозмездные поступления (субсидия из
бюджета Астраханской области) - 10600000
руб.;
бюджет муниципального образования "Город
Астрахань" - 21769930 руб.;
- внебюджетные средства - 6798358 руб.
Ожидаемые конечные - По предварительным данным, выполнение
результаты реализации мероприятий, намеченных Программой,
программы и показатели позволит охватить организованными формами
социально-экономической отдыха, оздоровления, занятости,
эффективности творческого досуга 49724 подростка.
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации программы
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа) определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, оздоровления, в том числе в части организации одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани, занятости детей и подростков, включающих цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.
Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, развития его творческих способностей и в то же время обеспечивает развитие его личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.
Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления, в том числе в части организации одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани, отдыха детей и подростков может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению оздоровления и отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.
Организация полноценного питания детей является одной из важнейших задач, стоящих перед системой образования. Особое значение приобретает организация школьного питания в связи с тем, что сегодня средний российский, в том числе и астраханский, школьник проводит в школе по 8 - 9 часов ежедневно при весьма интенсивном характере процесса обучения, а ведь это полноценный рабочий день взрослого человека.
В период получения образования организм учащегося испытывает повышенные нагрузки, как умственные, так и физические, что связано с большим расходом энергии и с высоким потреблением пищевых веществ. Нарушение питания в этот период может привести к расстройствам жизнедеятельности организма, в том числе к возникновению и прогрессированию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов кровообращения, изменениям со стороны эндокринной, костно-мышечной и центральной нервной систем.
В связи с недостаточной гигиенической грамотностью родителей возрастает роль организации питания, которое помимо возможности обеспечения каждого ребенка основными пищевыми веществами, в том числе незаменимыми (такими, как витамины и минеральные вещества), приобретает огромное воспитательное значение, так как позволяет сформировать у ребенка оптимальное пищевое поведение в соответствии с принципами здорового питания. В рацион школьного питания должны входить продукты с высокой пищевой и биологической ценностью, дифференцированные по своей энергетической ценности и содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов в зависимости от возраста.
Гарантированно получить оздоровительные услуги на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный оздоровительный лагерь зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе от своевременности формирования работодателем заявки на оздоровление детей сотрудников; наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного оздоровительного учреждения. В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, спортивных площадок, подростковых клубов, экскурсии и походы.
В каникулярное время много детей и подростков, остающихся в городе, предоставлены сами себе. И как следствие, возрастает детская и подростковая безнадзорность, увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в каникулярное время.
В сложившейся ситуации организация отдыха, досуга и занятости детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развития их творческих способностей, сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних, снижение социальной напряженности в городе.
3. Перечень и характеристика целей, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов
Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.
Задачи:
- ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года;
- организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков;
- организация временной занятости подростков в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности;
- организация одноразового горячего питания (горячего завтрака) для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани.
Результатами реализации программы являются:
- создание условий для отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани;
- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- стабилизация семьи, как основного социального института общества;
- снижение социальной напряженности, укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности;
- обеспечение одноразовым горячим питанием (горячим завтраком) обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в таблице 1.
4. Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком Программы является управление по образованию и науке администрации города Астрахани.
Программа реализуется исполнителями программы - управлением по образованию и науке администрации города Астрахани, комитетом по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани, управлением культуры администрации города Астрахани, ГУ "Центр занятости населения города Астрахани" (по согласованию).
Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ. Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, утвержденной Постановлением мэра города от 11.06.2010 № 3999-м (с изменениями от 28.06.2010 № 4366-м, 28.01.2011 № 593-м, 14.04.2011 № 2867-м), посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями от 05.06.2012 № 4779.
Заказчик Программы уточняет мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
В ходе реализации мероприятий программы министерство образования и науки Астраханской области заключает соглашение о предоставлении субсидии с муниципальным образованием "Город Астрахань" на организацию питания обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений и осуществляет перечисление субсидии в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
Использование финансовых средств будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных служб".
Заказчик Программы несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролирует ход реализации Программы и в установленном порядке предоставляет отчет в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города Астрахани.
5. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия будут реализовываться в рамках задач, поставленных в Программе.
Система программных мероприятий соответствует основным направлениям политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков и включает в себя:
- финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани, в том числе в части организации одноразового горячего питание для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани;
- организационное обеспечение программных мероприятий.
Исполнителями программных мероприятий являются:
- управление по образованию и науке администрации города Астрахани;
- управление культуры администрации города Астрахани;
- комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани.
Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках реализации Программы средств МО "Город Астрахань" и внебюджетных средств запланированы следующие мероприятия:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период" - 9956730 руб. средства МО "Город Астрахань", 4904058 руб. внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани" - 178000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение туристической оздоровительной площадки на побережье Черного моря" - 1716250 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани" - 10600000 руб. средства бюджета МО "Город Астрахань", 10600000 руб. - безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области), сроки реализации: февраль - май.
Управлением культуры администрации города Астрахани за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" Программой запланированы следующие мероприятия:
- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих оздоровительные лагеря" - 151000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.
Комитетом по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани за счет средств МО "Город Астрахань" запланировано:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ "Центр развития молодежных инициатив" - 412200 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: июнь;
- "Организация и проведение профильной спортивной смены" - 250000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.
6. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 год.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в таблице 2.
8. Методика оценки эффективности программы
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.
Программа позволит оздоравливать 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; организовать оздоровление 40 одаренных детей на базе летней творческой школы; организовать профильную спортивную смену для 50 подростков, оздоровить 150 подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе МБУ "Центр развития молодежных инициатив"; организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 572 детей; организовать временную занятость 10500 подростков, организовать одноразовое горячее питание (горячий завтрак) для 23112 обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани.
9. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет безвозмездных поступлений (субсидия из бюджета Астраханской области), бюджета МО "Город Астрахань" и внебюджетных источников.
При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2013 год составляет 39168288 руб., в том числе:
- безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области) в рамках реализации отраслевой долгосрочной целевой программы "Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 27.07.2010 № 324-П - 10600000 руб.;
- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 21769930 руб.;
- внебюджетные средства - 6798358 руб.
Расчеты стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения города Астрахани в 2013 году, предварительный расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию лагерей с дневным пребыванием на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив" на 2013 год, расчет расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013 год, расчет расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области Искусства "Таланты Астрахани" в 2013 году, расчет расходов на организацию одноразового горячего питания (горячий завтрак) для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани питания представлены в таблицах 3 - 9.
10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
и целевые индикаторы
По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, в том числе в части организации одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани, занятости, творческого досуга 49724 подростка, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели заболеваемости на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в таблице 10.
Таблица 1
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ Стратегические Объем Источник Сроки Исполнители, Планируемые показатели результатов деятельности Целевое
п/п цели, затрат, финанси- испол- ответственные значение
тактические тыс. руб. рования нения Показатели Ед Отчетный Текущий Планируемое {конечный
задачи, изм. год 2011 год
мероприятия, на 2012
реализацию
которых 2013 год
направлены
бюджетные Всего в том
ассигнования числе
на
01.07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель - удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для
улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани
1.1. Задача - организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и
отдыха детей
1.1.1. Организация 9956.73 Бюджет МО Июнь - Управление по Количество детей чел. 5311 5155 5100 4650 5100
работы "Город август образованию и и подростков,
оздоровительных Астрахань" науке оздоровленных в
лагерей с дневным администрации лагерях с
пребыванием при 4904.06 Внебюджетные г. Астрахани дневным
образовательных средства пребыванием при
учреждениях в образовательных
летний учреждениях
каникулярный
период
1.1.2. Организация 412.20 Бюджет МО Июнь Комитет по Количество детей чел. 1500 250 150 - 150
работы "Город физической и подростков,
оздоровительных Астрахань" культуре, оздоровленных на
лагерей с дневным спорту и базе летней
пребыванием детей охране спортивной
на базе МБУ здоровья оздоровительной
"Центр развития администрации площадки МБУ
молодежных г. Астрахани "Центр развития
инициатив" молодежных
инициатив"
1.2. Задача - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
1.2.1. Организация Июнь - Управление по Профилактика
работы по август образованию и заболеваний
формированию науке школьников
здорового образа администрации
жизни школьников г. Астрахани
1.3. Задача - создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность детей и подростков
1.3.1. Осуществление Июнь - Управление по Исключение
контроля за август образованию и случаев
качеством и науке пищевых
безопасностью администрации отравлений,
предоставляемых г. Астрахани детского
услуг, в том травматизма,
числе услуги повышения
питания, уровня
организация организации
досуга, досуга детей
соблюдение в период
техники каникул
безопасности
1.4. Задача - организация временной занятости подростков в каникулярный период
1.4.1. Организация Июнь - Управление по Количество чел. 11135 14241 10500 - 10500
работы ремонтных август образованию и подростков,
бригад, науке занятых в
пришкольных администрации ремонтных
участков, г. Астрахани бригадах,
организованных на пришкольных
базе участках,
муниципальных организованных
образовательных на базе
учреждений города муниципальных
образовательных
учреждений
1.5. Задача - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми
и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие
1.5.1. Организация и 178.0 Внебюджетные Июнь - Управление по Количество детей чел. 354 220 322 - 322
проведение средства август образованию и и подростков,
экскурсионно- науке принявших
познавательных администрации участие в
поездок по г. Астрахани экскурсионных
памятным местам поездках,
города Астрахани туристических
оздоровительных
1.5.2. Организация и 1716.3 Внебюджетные Июль - Управление по площадках чел. 162 224 250 - 250
проведение средства август образованию и
туристической науке
оздоровительной администрации
площадки на г. Астрахани
побережье Черного
моря
1.5.3. Культурно- 151.0 Бюджет МО Июнь - Управление Количество детей чел. 32600 19761 10200 5400 10200
массовые "Город август культуры и подростков,
мероприятия для Астрахань" администрации охваченных
детей, в том г. Астрахани культурно-
числе посещающих массовыми
летние мероприятиями
оздоровительные
лагеря
1.6. Задача - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства;
выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и
хореографического искусства
1.6.1. Организация и 400.0 Бюджет МО август Управление Количество чел. - 49 40 - 40
проведение "Город культуры одаренных детей
социально- Астрахань" администрации и подростков,
культурного г. Астрахани принявших
проекта "Летняя участие в
творческая школа социально-
для одаренных культурном
детей в области проекте
культуры и
искусства
"Таланты
Астрахани"
1.7. Задача - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципального учреждения спортивной
направленности
1.7.1. Организация и 250.0 Бюджет МО август Комитет по Количество детей чел. 50 50
проведение "Город физической и
профильной Астрахань" культуре, подростков,
спортивной смены спорту и воспитанников
охране подведомственных
здоровья учреждений
администрации спортивной
г. Астрахани направленности
1.8. Задача - создание условий для организации качественного и сбалансированного школьного питания
1.8.1. Организация 10600.00 Безвоз- февраль Управление по Количество чел. 3584 3829 23112 23112 23112
одноразового мездные - май образованию и обучающихся
горячего питания поступления науке начальных
для обучающихся в виде администрации классов
начальных классов субсидий г. Астрахани муниципальных
муниципальных (субсидия из образовательных
образовательных бюджета учреждений,
учреждений (за Астраханской получающих
исключением области) горячее питание
обучающихся школ-
интернатов) 10600.00 Бюджет МО
"Город
Астрахань"
ИТОГО 39168.288 54646 43729 49724 33162 49724
Таблица 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
№ Наименование Срок Ожидаемый Источник Финансовые
п/п мероприятий испол- результат финансирования затраты
нения (руб.)
1. Проведение 2013 Выполнение Безвозмездные 10600000
оздоровительных год социального поступления (субсидия
и досуговых заказа из бюджета Астраханской
мероприятий населения области)
Бюджет МО "Город 21769930
Астрахань"
Внебюджетные средства 6798358
ИТОГО: 39168288
Таблица 3
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ
Продолжительность смены - 21 день
Число детей в группе - 25 человек
1. Стоимость трехразового питания - 2242.8 руб.
(89 руб. х 1.2 x 21 день)
2. Заработная плата начальника лагеря - 152.31 руб.
(минимальное число детей - 50 чел.)
3. Заработная плата воспитателей - 171.1 руб.
(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)
4. Начисление на заработную плату - 97.67 руб.
5. Медикаменты - 20.0 руб.
6. Прочие расходы - 80.0 руб.
7. Культурно-массовые мероприятия - 150.0 руб.
ИТОГО: 2913.88 руб.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 1952.3 руб.
2. Средства родителей (33% от стоимости путевки) - 961.58 руб.
ИТОГО: 2913.88 руб.
Таблица 4
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ
Дети/человек Стоим. Общая Средства Средства
Бюджет путевки сумма родителей бюджета
руб. расходов тыс. руб. МО "Город
тыс. руб. Астрахань"
тыс. руб.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
5100 2913.88 14860.788 4904.058 9956.73
Итого: 9956.73
Таблица 5
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ НА БАЗЕ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ МБУ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ" НА 2013 ГОД
Продолжительность смены: 21 день
Охват детей: 150 человек
Месяц проведения: июнь 2013 г.
№ Наименование расходов Расчет Сумма
(тыс. руб.)
1. Двухразовое питание 82 руб. x 150 чел. x 21 день 258.3
2. Приобретение спортивного 250 руб. x 150 чел. 37.5
инвентаря
3. Приобретение медикаментов 10 руб. x 150 чел. 1.5
4. Организация досуговой 266 руб. x 150 чел. 39.9
программы
5. Транспортные расходы 500 x 150 чел. 75.0
ИТОГО на смену: 412.2
Таблица 6
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ НА 2013 ГОД
Продолжительность смены: 21 день
Охват детей: 50 чел.
Месяц проведения: август 2013 г.
№ Наименование расходов Расчет Сумма
(тыс. руб.)
1 Дополнительная доплата к 50 чел. х 5000 руб. 250.000
субсидии за путевку в загородный (примерная стоимость)
стационарный детский
оздоровительный лагерь
ИТОГО на смену: 250.0
Таблица 7
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
СМЕТА
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 Г.
№ Статьи расходов Сумма
п/п
I Мероприятия в МКУК "ЦГБС" в т.ч. 100000
1 Приобретение призов для награждения участников игровых 20000
программ и победителей конкурсов
2 Приобретение настольных игр, игрового инвентаря для 30000
досуговой деятельности
3 Приобретение оргтехники для организации игровой 50000
досуговой деятельности
II Мероприятия в МБУК "Филармонический центр культуры и 51000
досуга" в т.ч.
1. Приобретение спортивного инвентаря для игровых программ 51000
в ЦГПКиО "Аркадия"
Всего по управлению культуры 151000
Таблица 8
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВА "ТАЛАНТЫ АСТРАХАНИ" В 2013 ГОДУ
№ Наименование расходов Расчет Итого
(в руб.) (всего в
руб.)
1. Дополнительная доплата за путевку 5000 х 50 чел. 250000
одаренным детям в области искусства -
участникам летней творческой школы
"Таланты Астрахани" в загородный
оздоровительный лагерь
2. Оплата работы приглашенных педагогов из 25000 х 3 чел. 75000
других городов за проведение мастер-
классов
3. Оплата проезда приглашенных педагогов 15000 x 3 чел. 45000
4. Оплата пребывания (проживание и 10000 x 3 чел. 30000
питание) приглашенных педагогов
Итого по смете: 400000
Таблица 9
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОДНОРАЗОВОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
(ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
АСТРАХАНИ
№ Наименование Кол-во Кол-во Кол-во Расходы Сумма Сумма Общая
п/п расходов человек учебных учебных на расходов расходов сумма
дней в дней органи- за счет за счет расходов
неделю зацию средств бюджета (руб.)
горячего безвоз- МО
однора- мездных "Город
зового поступ- Астра-
питания лений хань"
за счет (субсидии (руб.)
бюджетных из
средств в бюджета
день на Астра-
человека ханской
(руб.) области)
(руб.)
1 Организация
одноразового
горячего питания
(горячий завтра
для обучающихся
начальных
классов
муниципальных
образовательных
учреждений
города
Астрахани:
1 классы 5974 5 56 15 2509000 2509000 5018000
2 - 4 классы 14097 5 61 15 6448900 6448900 12897800
2 - 4 классы 3041 6 72 15 1642100 1642100 3284200
Всего 23112 189 15 10600000 10600000 21200000
Таблица 10
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ Целевые индикаторы программы Единица Отчетный Плановый
п/п измерения период период
2012 год 2013 год
1. Количество детей и подростков, Человек 5155 5100
оздоровленных в лагерях с дневным
пребыванием при общеобразовательных
учреждениях в летний период
2. Количество подростков, занятых в Человек 14241 10500
ремонтных бригадах, пришкольных
участках, организованных на базе
муниципальных образовательных
учреждений города
3. Количество детей и подростков, Человек 444 572
принявших участие в экскурсионных
поездках, туристических оздоровительных
площадках
5. Количество одаренных детей и Человек 49 40
подростков, принявших участие в
социально-культурном проекте
6. Количество детей и подростков, Человек - 50
воспитанников подведомственных
учреждений спортивной направленности
7. Количество детей и подростков, Человек 3829 23112
обучающихся начальных классов
муниципальных образовательных
учреждений города Астрахани, которым
предоставлено одноразовое горячее
питание
------------------------------------------------------------------