Постановление минэкономразвития Астраханской области от 11.02.2013 N 009-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.03.2012 N 017-п"
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2013 г. № 009-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.03.2012 № 017-П
В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", а также в целях эффективного использования средств, предусмотренных на реализацию аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" на 2012 - 2014 годы, министерство экономического развития Астраханской области постановляет:
1. Внести в Постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.03.2012 № 017-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области" следующие изменения:
1.1. В названии и пункте первом постановления:
- слова "ведомственной целевой программы" заменить словами "аналитической ведомственной целевой программы";
- после слов "социально-экономическим развитием Астраханской области" дополнить словами "на 2012 - 2014 годы".
1.2. Аналитическую ведомственную целевую программу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление министерства экономического развития Астраханской области от 04.05.2012 № 023-п "О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.03.2012 № 017-п".
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства экономического развития Астраханской области (Усова К.Т.):
3.1. В двухдневный срок направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "ГАРАНТ" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис".
3.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления, а также копию публикации полного текста настоящего Постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской области, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего Постановления в прокуратуру Астраханской области.
4. Пресс-секретарю сектора информационно-технического обеспечения отдела кадрового, документационного, организационного обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области (Берстнева А.М.) разместить настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр
экономического развития
Астраханской области
Э.В.ПОЛЯНСКАЯ
Приложение
к Постановлению министерства
экономического развития
Астраханской области
от 11 февраля 2013 г. № 009-п
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области"
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство экономического развития Астраханской области
Наименование аналитической ведомственной целевой программы
АВЦП "Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области"
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Закон Астраханской области от 11.05.2012 № 23/2012-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";
Постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П "О министерстве экономического развития Астраханской области";
Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";
Распоряжение Правительства Астраханской области от 03.12.2012 № 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период 2013 до 2015 года";
Распоряжение министерства финансов Астраханской области от 18.05.2012 № 125-р "Об исполнении пункта 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П".
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 03.12.2012 № 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года".
Реализация аналитической ведомственной целевой программы будет способствовать достижению тактических задач министерства экономического развития Астраханской области: развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области и повышение качества государственного управления.
Цель 1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, формирования региональной инновационной системы.
Задача 1.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и развитие предпринимательства.
Задача 1.2. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей.
Цель 2. Развитие потенциала государственного управления.
Задача 2.1. Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области.
Задача 2.2. Оценка и повышение эффективности деятельности органов власти.
Задача 2.3. Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств.
Задача 2.4. Реализация полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности и подготовка кадров.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы.
Достижение цели 1 характеризуют следующие показатели:
- объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 рубль оказанной государственной поддержки;
- доля инновационно активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области;
- количество разработанных проектов нормативных правовых актов по инновационной деятельности;
- количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области;
- количество проведенных Советов по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области;
- количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства;
- количество специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий различного уровня, в которых хозяйствующие субъекты региона приняли участие;
- обеспеченность населения площадями торговых объектов в расчете на 1000 жителей;
- обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей;
- количество работников торговли, прошедших обучение и переподготовку.
Достижение цели 2 характеризуют следующие показатели:
- процент выполнения показателей достижения стратегических целей и тактических задач министерства;
- отклонение прогнозных значений от отчетных значений по валовому региональному продукту Астраханской области;
- отклонение фактических значений от прогнозных значений по показателю "индекс промышленного производства";
- количество отчетов по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
- количество согласованных программ развития муниципальных образований Астраханской области;
- наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации);
- количество мониторингов показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
- количество подготовленных докладов по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления;
- количество согласованных министерством докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
- доля услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области в электронном виде;
- количество поддерживаемых в составе инфраструктурного комплекса электронного правительства физических и виртуальных серверов;
- доля финансируемых долгосрочных целевых программ в общем количестве утвержденных программ;
- доля долгосрочных целевых программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области;
- доля дополнительно привлеченных бюджетных ассигнований на территорию Астраханской области из федерального бюджета, от объемов, предусмотренных в федеральном бюджете на начало текущего года;
- процент выполнения плана проведения плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- количество решений министерства в рамках предоставления государственных услуг, принятых с нарушением сроков, установленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и Астраханской области;
- количество экспертиз документов заявителей, проведенных с нарушением установленных сроков;
- число государственных служащих, прошедших обучение по программе повышения квалификации.
Ожидаемые результаты реализации аналитической ведомственной целевой программы
В ходе реализации аналитической ведомственной целевой программы планируется повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на основе создания комфортных условий для ведения бизнеса и развития инновационных отраслей экономики, совершенствования методов прогнозирования и принятия стратегических и тактических решений Правительства Астраханской области.
В результате ожидается повышение результативности использования бюджетных средств и рост основных макроэкономических показателей.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы
Аналитическая ведомственная целевая программа рассчитана на 2012 - 2014 годы.
Комплекс мероприятий программы включает:
1. Организацию системы государственной поддержки инвестиционной деятельности.
2. Содействие в продвижении продукции астраханских товаропроизводителей на областном рынке.
3. Формирование системы планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области.
4. Оценку и повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области.
5. Создание условий для повышения результативности расходования бюджетных средств в рамках областной адресной инвестиционной программы и целевых программ.
6. Осуществление контроля за соблюдением заказчиками требований законодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг, лицензирование отдельных видов деятельности.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы
2012 год - 68161.67 тыс. руб.
2013 год - 48135.21 тыс. руб.
2014 год - 45137.30 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы
Эффективность реализации программы заключается в положительной динамике значений показателей по результатам реализации мероприятий, определяемой на основании отчетов за полугодие и за год.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями.
Реализация мероприятий программы позволит увеличить:
- объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 рубль оказанной государственной поддержки до 11.2 рубля;
- долю инновационно активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области до 4.5%;
- количество разработанных проектов нормативных правовых актов по инновационной деятельности до 8 ед.;
- количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области, до 280 ед.;
- количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства до 24 ед.;
- количество проведенных советов по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области до 4 в год;
- количество проведенных специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий различного уровня до 130 ед.;
- обеспеченность населения площадями торговых объектов в расчете на 1000 жителей до 525 кв. м торговой площади;
- обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей до 66 посадочных мест;
- процент выполнения показателей достижения стратегических целей и тактических задач министерства до 95%;
- количество согласованных министерством докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области до 28 ед.;
- долю услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области, в электронном виде;
- долю финансируемых долгосрочных целевых программ в общем количестве утвержденных программ до 94.5%;
- долю долгосрочных целевых программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области, до 34.4%;
- количество поддерживаемых в составе инфраструктурного комплекса электронного правительства физических и виртуальных серверов до 65 ед.;
- количество работников торговли, прошедших обучение и переподготовку, до 1000 чел. в год.
Обеспечить достоверность разработки прогнозных показателей и непревышение их отклонений прогнозных значений от отчетных значений:
- по валовому региональному продукту Астраханской области в пределах 3%;
- по показателю "индекс промышленного производства" в пределах 2%;
- Не допустить:
- количество решений министерства в рамках предоставления госуслуг, принятых с нарушением сроков, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области;
- количество экспертиз документов заявителей, проведенных с нарушением установленных сроков.
Обеспечить:
- ежегодное обучение по программе повышения квалификации до 22 государственных гражданских служащих;
- ежеквартальную подготовку отчетов по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
- согласование 12 программ муниципальных образований Астраханской области;
- ведение 3 мониторингов показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
- подготовку 2 докладов по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области;
- долю дополнительно привлеченных бюджетных ассигнований на территорию Астраханской области из федерального бюджета от объемов, предусмотренных в федеральном бюджете на начало текущего года, в размере не менее 5%;
- создание областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации);
- ежегодное выполнение плана проведения плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодательства РФ;
- ежеквартальное проведение заседания Совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области.
Приложение № 1
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
№ Стратегическая цель Коды классификации Объем бюджетных Показатели Еди- 2010 2011 Планируемые значения (конечный и Целе-
п/п и тактическая ассигнований, тыс. руб. конечного ница отчет отчет непосредственный результат) вое
задача, на результатов изме- зна-
реализацию которых рения 2012 2013 2014 чение
направлены (ко-
бюджетные раз- Целевая вид КОСГУ 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего в т.ч. Всего в т.ч. Всего в т.ч. неч-
ассигнования дел, статья рас- на на на ный
под- ходов 01.07. 01.07. 01.07. резу-
раз- льтат)
дел
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Цель 1. Создание 0104 0020600 012 211 487.26 551.22 551.22 Показатель 1. руб. 2.9 9.2 10.3 * 10.9 * 11.2 * 11.2
комфортных условий Объем
для ведения 0104 0020600 012 212 19.50 57.00 57.00 налоговых
бизнеса, поступлений
формирование 0104 0020600 012 213 85.05 188.52 188.52 консолидиро-
региональной ванного
инновационной 0113 0020400 012 211 9404.01 8084.07 8084.07 бюджета
системы Астраханской
0113 0020400 012 212 73.83 86.43 86.43 области на 1
рубль
0113 0020400 012 213 2590.01 2764.74 2764.74 оказанной
государствен-
0113 0020400 012 221 448.17 424.17 424.17 ной поддержки
0113 0020400 012 222 667.17 541.62 541.62
0113 0020400 012 223 12.18 12.18 12.18
0113 0020400 012 224 30.00 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 319.26 268.11 127.02
0113 0020400 012 226 915.76 810.73 345.63
0113 0020400 012 290 197.61 240.66 180.66
0113 0020400 012 310 255.00 135.00 135.00
0113 0020400 012 340 421.59 276.12 42.93
0412 3409900 821 211 896.41 0.00 0.00
0412 3409900 821 213 270.71 0.00 0.00
2 Задача 1.1. 0104 0020600 012 211 324.84 367.48 367.48 Показатель 2. % 1.01 3 3.6 * 4.1 * 4.5 * 4.5
Изменение Доля
структуры экономики 0104 0020600 012 212 13.00 38.00 38.00 инновационно-
с увеличением доли активных
высокотехнологичных 0104 0020600 012 213 56.70 125.68 125.68 предприятий и
товаров и услуг и организаций в
развитием 0113 0020400 012 211 6269.34 5389.38 5389.38 общем
предпринимательства количестве
0113 0020400 012 212 49.22 57.62 57.62 предприятий и
организаций
0113 0020400 012 213 1726.67 1843.16 1843.16 области
0113 0020400 012 221 298.78 282.78 282.78
0113 0020400 012 222 444.78 361.08 361.08
0113 0020400 012 223 8.12 8.12 8.12
0113 0020400 012 224 20.00 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 212.84 178.74 84.68
0113 0020400 012 226 610.51 540.49 230.42
0113 0020400 012 290 131.74 160.44 120.44
0113 0020400 012 310 170.00 90.00 90.00
0113 0020400 012 340 281.06 184.08 28.62
Мероприятие 1.1.1. 0104 0020600 012 211 81.21 91.87 91.87 Показатель 3. ед. 3 7 8 * 8 * 8 * 8
Формирование Количество
нормативно-правовой 0104 0020600 012 212 3.25 9.50 9.50 разработанных
базы по проектов
инновационной 0104 0020600 012 213 14.17 31.42 31.42 нормативных
деятельности правовых
0113 0020400 012 211 1567.34 1347.35 1347.35 актов по
инновационной
0113 0020400 012 212 12.31 14.41 14.41 деятельности
0113 0020400 012 213 431.67 460.79 460.79
0113 0020400 012 221 74.70 70.70 70.70
0113 0020400 012 222 111.20 90.27 90.27
0113 0020400 012 223 2.03 2.03 2.03
0113 0020400 012 224 5.00 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 53.21 44.69 21.17
0113 0020400 012 226 152.63 135.12 57.61
0113 0020400 012 290 32.94 40.11 30.11
0113 0020400 012 310 42.50 22.50 22.50
0113 0020400 012 340 70.27 46.02 7.16
4 Мероприятие 1.1.2. 0104 0020600 012 211 81.21 91.87 91.87 Показатель 4. ед. 90 182 222 200 252 222 280 252 280
Развитие Количество
инновационной 0104 0020600 012 212 3.25 9.50 9.50 инновационных
инфраструктуры проектов,
региона 0104 0020600 012 213 14.17 31.42 31.42 реализуемых
на территории
0113 0020400 012 211 1567.34 1347.35 1347.35 Астраханской
области
0113 0020400 012 212 12.31 14.41 14.41
0113 0020400 012 213 431.67 460.79 460.79
0113 0020400 012 221 74.70 70.70 70.70
0113 0020400 012 222 111.20 90.27 90.27
0113 0020400 012 223 2.03 2.03 2.03
0113 0020400 012 224 5.00 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 53.21 44.69 21.17
0113 0020400 012 226 152.63 135.12 57.61
0113 0020400 012 290 32.94 40.11 30.11
0113 0020400 012 310 42.50 22.50 22.50
0113 0020400 012 340 70.27 46.02 7.16
Мероприятие 1.1.3. 0104 0020600 012 211 40.61 45.94 45.94 Показатель 5. ед. 4 4 4 2 4 2 4 2 4
Организация работы Количество
совета по 0104 0020600 012 212 1.63 4.75 4.75 проведенных
предпринимательству советов по
при Губернаторе 0104 0020600 012 213 7.09 15.71 15.71 предпринима-
Астраханской тельству при
области 0113 0020400 012 211 783.67 673.67 673.67 Губернаторе
Астраханской
0113 0020400 012 212 6.15 7.20 7.20 области
0113 0020400 012 213 215.83 230.40 230.40
0113 0020400 012 221 37.35 35.35 35.35
0113 0020400 012 222 55.60 45.14 45.14
0113 0020400 012 223 1.02 1.02 1.02
0113 0020400 012 224 2.50 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 26.61 22.34 10.59
0113 0020400 012 226 76.31 67.57 28.80
0113 0020400 012 290 16.47 20.06 15.06
0113 0020400 012 310 21.25 11.25 11.25
0113 0020400 012 340 35.13 23.01 3.58
Мероприятие 1.1.4. 0104 0020600 012 211 121.82 137.81 137.81 Показатель 6. ед. 14 16 22 13 23 14 24 15 24
Совершенствование Количество
государственного 0104 0020600 012 212 4.88 14.25 14.25 подготовлен-
регулирования ных
развития 0104 0020600 012 213 21.26 47.13 47.13 нормативно-
предпринимательства правовых
0113 0020400 012 211 2351.00 2021.02 2021.02 актов в сфере
предпринима-
0113 0020400 012 212 18.46 21.61 21.61 тельства
0113 0020400 012 213 647.50 691.19 691.19
0113 0020400 012 221 112.04 106.04 106.04
0113 0020400 012 222 166.79 135.41 135.41
0113 0020400 012 223 3.05 3.05 3.05
0113 0020400 012 224 7.50 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 79.82 67.03 31.76
0113 0020400 012 226 228.94 202.68 86.41
0113 0020400 012 290 49.40 60.17 45.17
0113 0020400 012 310 63.75 33.75 33.75
0113 0020400 012 340 105.40 69.03 10.73
Задача 1.2. 0104 0020600 012 211 162.42 183.74 183.74 Показатель 7. ед. 100 110 120 115 130 125 130 125 130
Обеспечение Количество
доступности товаров 0104 0020600 012 212 6.50 19.00 19.00 специализи-
и услуг на рованных
областном рынке, 0104 0020600 012 213 28.35 62.84 62.84 выставочно-
укрепление и ярмарочных
расширение позиций 0113 0020400 012 211 3134.67 2694.69 2694.69 мероприятий
астраханских различного
товаропроизводи- 0113 0020400 012 212 24.61 28.81 28.81 уровня, в
телей которых
0113 0020400 012 213 863.34 921.58 921.53 хозяйствующие
субъекты
0113 0020400 012 221 149.39 141.39 141.39 региона
приняли
0113 0020400 012 222 222.39 180.54 180.54 участие
0113 0020400 012 223 4.06 4.06 4.06
0113 0020400 012 224 10.00 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 106.42 89.37 42.34
0113 0020400 012 226 305.25 270.24 113.21
0113 0020400 012 290 65.87 80.22 60.22
0113 0020400 012 310 85.00 45.00 45.00
0113 0020400 012 340 140.53 92.04 14.31
0412 3409900 821 211 896.41 0.00 0.00
0412 3409900 821 213 270.71 0.00 0.00
Мероприятие 1.2.1. 0104 0020600 012 211 81.21 91.87 91.87 Показатель 8. кв. м 455 511 520 511 522 520 525 522 525
Развитие Обеспеченность тор-
инфраструктуры населения говой
торговли, ведение площадями пло-
торгового реестра торговых щади
объектов в
расчете на
0104 0020600 012 212 3.25 9.50 9.50 1000 жителей
0104 0020600 012 213 14.17 31.42 31.42
0113 0020400 012 211 1567.34 1347.35 1347.35
0113 0020400 012 212 12.31 14.41 14.41
0113 0020400 012 213 431.67 460.79 460.79
0113 0020400 012 221 74.70 70.70 70.70
0113 0020400 012 222 111.20 90.27 90.27
0113 0020400 012 223 2.03 2.03 2.03
0113 0020400 012 224 5.00 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 53.21 44.69 21.17
0113 0020400 012 226 152.63 135.12 57.61
0113 0020400 012 290 32.94 40.11 30.11
0113 0020400 012 310 42.50 22.50 22.50
0113 0020400 012 340 70.27 46.02 7.16
Мероприятие 1.2.2. 0104 0020600 012 211 81.21 91.87 91.87 Показатель 9. пос. 60 64 64 64 64 64 66 64 66
Развитие Обеспеченность мест
инфраструктуры населения
общественного 0104 0020600 012 212 3.25 9.50 9.50 предприятиями
питания общественного
0104 0020600 012 213 14.17 31.42 31.42 питания в
расчете на
0113 0020400 012 211 1567.34 1347.35 1347.35 1000 жителей
0113 0020400 012 212 12.31 14.41 14.41
0113 0020400 012 213 431.67 460.79 460.79
0113 0020400 012 221 74.70 70.70 70.70
0113 0020400 012 222 111.20 90.27 90.27
0113 0020400 012 223 2.03 2.03 2.03
0113 0020400 012 224 5.00 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 53.21 44.69 21.17
0113 0020400 012 226 152.63 135.12 57.61
0113 0020400 012 290 32.94 40.11 30.11
0113 0020400 012 310 42.50 22.50 22.50
0113 0020400 012 340 70.27 46.02 7.16
Мероприятие 1.2.3 0412 3409900 821 211 896.41 0.00 0.00 Показатель 10. чел. 85 300 500 250 1000 500 1000 500 1000
Организация Количество
повышения 0412 3409900 821 213 270.71 0.00 0.00 работников
квалификации торговли,
работников торговли прошедших
обучение и
переподго-
товку
Цель 2. Развитие 0104 0020600 012 211 1136.94 1286.18 1286.18 Показатель 11. % 75.0 82.5 85.0 * 90.0 * 95.0 * 95
потенциала Процент
государственного 0104 0020600 012 212 45.50 133.00 133.00 выполнения
управления показателей
0104 0020600 012 213 198.45 439.88 439.88 достижения
стратегиче-
0113 0020400 012 211 21942.70 18862.83 18862.83 ских целей и
тактических
0113 0020400 012 212 172.27 201.67 201.67 задач
0113 0020400 012 213 6043.36 6451.06 6451.06
0113 0020400 012 221 1045.73 989.73 989.73
0113 0020400 012 222 1556.73 1263.78 1263.78
0113 0020400 012 223 28.42 28.42 28.42
0113 0020400 012 224 70.00 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 744.94 625.59 296.38
0113 0020400 012 226 2136.77 1891.68 806.47
0113 0020400 012 290 461.09 561.54 421.54
0113 0020400 012 310 595.00 315.00 315.00
0113 0020400 012 340 983.71 644.28 100.17
0410 3309900 821 211 9319.77 0.00 0.00
0410 3309900 821 212 10 0.00 0.00
0410 3309900 821 213 2814.57 0.00 0.00
0410 3309900 821 221 33 0.00 0.00
0410 3309900 821 222 144.87 0.00 0.00
0410 3309900 821 223 0 0.00 0.00
0410 3309900 821 224 -408 0.00 0.00
0410 3309900 821 225 80 0.00 0.00
0410 3309900 821 226 267.82 0.00 0.00
0410 3309900 821 290 35 0.00 0.00
0410 3309900 821 310 10 0.00 0.00
0410 3309900 821 340 55.51 0.00 0.00
0410 3309900 822 310 470 0.00 0.00
0410 3309900 822 340 120 0.00 0.00
0309 2180100 012 340 138.00 0.00 0.00
Задача 2.1. 0104 0020600 012 211 345.14 390.45 390.45 Показатель 12. п.п. 3.0 1.3 <= 3.0 * <= 3.0 * <= 3.0 * <= 3.0
Формирование Отклонение
системы 0104 0020600 012 212 13.81 40.38 40.38 прогнозных
стратегического значений от
планирования и 0104 0020600 012 213 60.24 133.54 133.54 отчетных
прогнозирования значений по
социально- 0113 0020400 012 211 6661.18 5726.22 5726.22 валовому
экономического региональному
развития 0113 0020400 012 212 52.30 61.22 61.22 продукту
Астраханской Астраханской
области 0113 0020400 012 213 1834.59 1958.36 1958.36 области
0113 0020400 012 221 317.45 300.45 300.45
0113 0020400 012 222 472.58 383.65 383.65
0113 0020400 012 223 8.63 8.63 8.63
0113 0020400 012 224 21.25 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 226.14 189.91 89.97
0113 0020400 012 226 648.66 574.26 244.82
0113 0020400 012 290 139.97 170.47 127.97
0113 0020400 012 310 180.63 95.63 95.63
0113 0020400 012 340 298.63 195.59 30.41
0309 2180100 012 340 138.00 0.00 0.00
Мероприятие 2.1.1. 0104 0020600 012 211 121.82 137.81 137.81 Показатель 13. п.п. 1.5 0.1 <= 2.0 <= 2.0 <= 2.0 <= 2.0 <= 2.0 <= 2.0 <= 2.0
Обеспечение Отклонение
достоверного 0104 0020600 012 212 4.88 14.25 14.25 фактических
прогнозирования значений
социально- 0104 0020600 012 213 21.26 47.13 47.13 от прогнозных
экономического значений
развития области и 0113 0020400 012 211 2351.00 2021.02 2021.02 по показателю
муниципальных "индекс
районов 0113 0020400 012 212 18.46 21.61 21.61 промышленного
производства"
0113 0020400 012 213 647.50 691.19 691.19
0113 0020400 012 221 112.04 106.04 106.04
0113 0020400 012 222 166.79 135.41 135.41
0113 0020400 012 223 3.05 3.05 3.05-
0113 0020400 012 224 7.50 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 79.82 67.03 31.76
0113 0020400 012 226 228.94 202.68 86.41
0113 0020400 012 290 49.40 60.17 45.17
0113 0020400 012 310 63.75 33.75 33.75
9113 0020400 012 340 105.40 69.03 10.73
Мероприятие 2.1.2. 0104 0020600 012 211 121.82 137.81 137.81 Показатель 14. ед. 12 8 12 6 12 6 12 6 12
Разработка и Количество
реализация 0104 0020600 012 212 4.88 14.25 14.25 согласованных
стратегии, программ
программ социально- 0104 0020600 012 213 21.26 47.13 47.13 развития
экономического образований
развития области и 0113 0020400 012 211 2351.00 2021.02 2021.02 Астраханской
муниципальных области
образований 0113 0020400 012 212 18.46 21.61 21.61
0113 0020400 012 213 647.50 691.19 691.19
0113 0020400 012 221 112.04 106.04 106.04
0113 0020400 012 222 166.79 135.41 135.41
0113 0020400 012 223 3.05 3.05 3.05
0113 0020400 012 224 7.50 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 79.82 67.03 31.76
0113 0020400 012 226 228.94 202.68 86.41
0113 0020400 012 290 49.40 60.17 45.17
0113 0020400 012 310 63.75 33.75 33.75
0113 0020400 012 340 105.40 69.03 10.73
Мероприятие 2.1.3. 0104 0020600 012 211 101.51 114.84 114.84 Показатель 15. ед. 4 8 4 2 4 2 4 2 4
Обеспечение Количество
реализации основных 0104 0020600 012 212 4.06 11.88 11.88 отчетов по
положений Послания реализации
Президента РФ 0104 0020600 012 213 17.72 39.28 39.28 основных
Федеральному положений
Собранию РФ 0113 0020400 012 211 1959.17 1684.18 1684.18 Послания
Президента
0113 0020400 012 212 15.38 18.01 18.01 Российской
Федерации
0113 0020400 012 213 539.59 575.99 575.99 Федеральному
Собранию
0113 0020400 012 221 93.37 88.37 88.37 Российской
Федерации
0113 0020400 012 222 138.99 112.84 112.84
0113 0020400 012 223 2.54 2.54 2.54
0113 0020400 012 224 6.25 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 66.51 55.86 26.46
0113 0020400 012 226 190.78 168.90 72.01
0113 0020400 012 290 41.17 50.14 37.64
0113 0020400 012 310 53.13 28.13 28.13
0113 0020400 012 340 87.83 57.53 8.94
Мероприятие 2.1.4 0309 2180100 012 340 138.00 0.00 0.00 Показатель 16. да/ нет нет да да да да да да да
Обеспечение Наличие нет
мобилизационной областных
подготовки резервов
министерства материальных
экономического ресурсов,
развития продовольст-
Астраханской вия, вещевого
области, имущества и
мобилизации, предметов
гражданской обороны первой
и выполнения необходимости
функций режимно- для
секретного экстренного
подразделения применения
(на случай
возникновения
чрезвычайной
ситуации)
Задача 2.2. Оценка 0104 0020600 012 211 304.54 344.51 344.51 Показатель 17. ед. 3 3 3 1 3 1 3 1 3
и повышение Количество
эффективности 0104 0020600 012 212 12.19 35.63 35.63 мониторингов
деятельности показателей
исполнительных 0104 0020600 012 213 53.16 117.83 117.83 эффективности
органов деятельности
государственной 0113 0020400 012 211 5877.51 5052.54 5052.54 ИОГВ АО
власти Астраханской
области 0113 0020400 012 212 46.14 54.02 54.02
0113 0020400 012 213 1618.76 1727.96 1727.96
0113 0020400 012 221 280.11 265.11 265.11
0113 0020400 012 222 416.98 338.51 338.51
0113 0020400 012 223 7.61 7.61 7.61
0113 0020400 012 224 18.75 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 199.54 167.57 79.39
0113 0020400 012 226 572.35 506.70 216.02
0113 0020400 012 290 123.51 150.41 112.91
0113 0020400 012 310 159.38 84.38 84.38
0113 0020400 012 340 263.49 172.58 26.83
0410 3309900 821 211 9319.77 0.00 0.00
0410 3309900 821 212 10 0.00 0.00
0410 3309900 821 213 2814.57 0.00 0.00
0410 3309900 821 221 33 0.00 0.00
0410 3309900 821 222 144.87 0.00 0.00
0410 3309900 821 223 0 0.00 0.00
0410 3309900 821 224 408 0.00 0.00
0410 3309900 821 225 80 0.00 0.00
0410 3309900 821 226 267.82 0.00 0.00
0410 3309900 821 290 35 0.00 0.00
0410 3309900 821 310 10 0.00 0.00
0410 3309900 821 340 55.51 0.00 0.00
0410 3309900 822 310 470 0.00 0.00
0410 3309900 822 340 120 0.00 0.00
Мероприятие 2.2.1. 0104 0020600 012 211 60.91 68.90 68.90 Показатель 18. ел. 2 2 2 1 2 1 2 1 2
Подготовка докладов Количество
по оценке 0104 0020600 012 212 2.44 7.13 7.13 подготовлен-
эффективности ных докладов
исполнительных 0104 0020600 012 213 10.63 23.57 23.57 об оценке
органов эффективности
государственной 0113 0020400 012 211 1175.50 1010.51 1010.51 (ИОГВ и ОМС)
власти Астраханской
области 0113 0020400 012 212 9.23 10.80 10.80
0113 0020400 012 213 323.75 345.59 345.59
0113 0020400 012 221 56.02 53.02 53.02
0113 0020400 012 222 83.40 67.70 67.70
0113 0020400 012 223 1.52 1.52 1.52
0113 0020400 012 224 3.75 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 39.91 33.51 15.88
0113 0020400 012 226 114.47 101.34 43.20
0113 0020400 012 290 24.70 30.08 22.58
0113 0020400 012 310 31.88 16.88 16.88
0113 0020400 012 340 52.70 34.52 5.37
Мероприятие 2.2.2. 0104 0020600 012 211 121.82 137.81 137.81 Показатель 19. ед. 1 11 27 * 27 * 27 * 27
Разработка системы Количество
ДРОНДов 0104 0020600 012 212 4.88 14.25 14.25 согласованных
исполнительных министерством
органов 0104 0020600 012 213 21.26 47.13 47.13 ДРОНД ИОГВ
государственной Астраханской
власти Астраханской 0113 0020400 012 211 2351.00 2021.02 2021.02 области
области
0113 0020400 012 212 18.46 21.61 21.61
0113 0020400 012 213 647.50 691.19 691.19
0113 0020400 012 221 112.04 106.04 106.04
0113 0020400 012 222 166.79 135.41 135.41
0113 0020400 012 223 3.05 3.05 3.05
0113 0020400 012 224 7.50 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 79.82 67.03 31.76
0113 0020400 012 226 228.94 202.68 86.41
0113 0020400 012 290 49.40 60.17 45.17
0113 0020400 012 310 63.75 33.75 33.75
0113 0020400 012 340 105.40 69.03 10.73
Мероприятие 2.2.3. 0104 0020600 012 211 121.82 137.81 137.81 Показатель 20. % 0 35 75 50 95 75 100 95 100
Формирование Доля услуг,
регионального 0104 0020600 012 212 4.88 14.25 14.25 оказываемых
электронного области в
правительства 0104 0020600 012 213 21.26 47.13 47.13 электронном
виде
0113 0020400 012 211 2351.00 2021.02 2021.02
0113 0020400 012 212 18.46 21.61 21.61
0113 0020400 012 213 647.50 691.19 691.19
0113 0020400 012 221 112.04 106.04 106.04
0113 0020400 012 222 166.79 135.41 135.41
0113 0020400 012 223 3.05 3.05 3.05
0113 0020400 012 224 7.50 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 79.82 67.03 31.76
0113 0020400 012 226 228.94 202.68 86.41
0113 0020400 012 290 49.40 60.17 45.17
0113 0020400 012 310 63.75 33.75 33.75
0113 0020400 012 340 105.40 69.03 10.73
Мероприятие 2.2.4 0410 3309900 821 211 9319.77 0.00 0.00 Показатель 21. сер- 26 31 41 34 53 49 65 59 65
Обеспечение Количество веров
функционирования поддерживаемых
ГБУ АО 0410 3309900 821 212 10 0.00 0.00 в составе
"Инфраструктурный инфраструк-
центр электронного 0410 3309900 821 213 2814.57 0.00 0.00 турного
правительства" комплекса
0410 3309900 821 221 33 0.00 0.00 электронного
правительства
0410 3309900 821 222 144.87 0.00 0.00 физических и
виртуальных
0410 3309900 821 223 0 0.00 0.00 серверов
0410 3309900 821 224 408 0.00 0.00
0410 3309900 821 225 80 0.00 0.00
0410 3309900 821 226 267.82 0.00 0.00
0410 3309900 821 290 35 0.00 0.00
0410 3309900 821 310 10 0.00 0.00
0410 3309900 821 340 55.51 0.00 0.00
0410 3309900 822 310 470 0.00 0.00
0410 3309900 822 340 120 0.00 0.00
Задача 2.3. 0104 0020600 012 211 223.33 1 252.64 252.64 Показатель 22. % 88.6 90.9 91.2 * 94.1 * 94.5 * 94.5
Создание условий Доля
для повышения 0104 0020600 012 212 8.94 26.13 26.13 финансируемых
эффективности долгосрочных
привлечения и 0104 0020600 012 213 38.98 86.41 86.41 целевых
использования программ в
бюджетных средств 0113 0020400 012 211 4310.17 3705.20 3705.20 общем
количестве
0113 0020400 012 212 33.84 39.61 39.61 утвержденных
программ
0113 0020400 012 213 1187.09 1267.17 1267.17
0113 0020400 012 221 205.41 194.41 194.41
0113 0020400 012 222 305.79 248.24 248.24
0113 0020400 012 223 5.58 5.58 5.58
0113 0020400 012 224 13.75 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 146.33 122.88 58.22
0113 0020400 012 226 419.72 371.58 158.41
0113 0020400 012 290 90.57 110.30 82.80
0113 0020400 012 310 116.88 61.88 61.88
0113 0020400 012 340 193.23 126.56 19.68
Мероприятие 2.3.1. 0104 0020600 012 211 40.61 45.94 45.94 Показатель 23. % 25.0 26.7 29.0 * 31.2 * 34.4 * 34.4
Повышение Доля
результативности 0104 0020600 012 212 1.63 4.75 4.75 долгосрочных
использования целевых
средств в рамках 0104 0020600 012 213 7.09 15.71 15.71 программ,
ОАИП и целевых признанных
программ 0113 0020400 012 211 783.67 673.67 673.67 эффективными
по
0113 0020400 012 212 6.15 7.20 7.20 результатам
реализации в
0113 0020400 012 213 215.83 230.40 230.40 отчетном
году, от
0113 0020400 012 221 37.35 35.35 35.35 общего
количества
0113 0020400 012 222 55.60 45.14 45.14 реализуемых
долгосрочных
0113 0020400 012 223 1.02 1.02 1.02 целевых
программ
0113 0020400 012 224 2.50 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 26.61 22.34 10.59
0113 0020400 012 226 76.31 67.56 28.80
0113 0020400 012 290 16.47 20.06 15.06
0113 0020400 012 310 21.25 11.25 11.25
0113 0020400 012 340 35.13 23.01 3.58
Мероприятие 2.3.2. 0104 0020600 012 211 101.51 114.84 114.84 Показатель 24. % 39 58 >= 5 * >= 5 * >= 5 * >= 5
Повышение Доля
эффективности 0104 0020600 012 212 4.06 1 1.88 11.88 дополнительно
привлечения на привлеченных
территорию области 0104 0020600 012 213 17.72 39.28 39.28 бюджетных
федеральных ассигнований
инвестиций 0113 0020400 012 211 1959.17 1684.18 1684.18 на территорию
Астраханской
0113 0020400 012 212 15.38 18.01 18.01 области из
федерального
0113 0020400 012 213 539.59 575.99 575.99 бюджета, от
объемов,
0113 0020400 012 221 93.37 88.37 88.37 предусмот-
ренных в
0113 0020400 012 222 138.99 112.84 112.84 федеральном
бюджете на
0113 0020400 012 223 2.54 2.54 2.54 начало
текущего года
0113 0020400 012 224 6.25 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 66.51 55.86 26.46
0113 0020400 012 226 190.78 168.90 72.01
0113 0020400 012 290 41.17 50.14 37.64
0113 0020400 012 310 53.13 28.13 28.13
0113 0020400 012 340 87.83 57.53 8.94
Мероприятие 2.3.3. 0104 0020600 012 211 81.21 91.87 91.87 Показатель 25. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Повышение Процент
эффективности 0104 0020600 012 212 3.25 9.50 9.50 выполнения
системы размещения плана
заказов 0104 0020600 012 213 14.17 31.42 31.42 проведения
Астраханской плановых
области 0113 0020400 012 211 1567.34 1347.35 1347.35 проверок
соблюдения
0113 0020400 012 212 12.31 14.41 14.41 заказчиками
требований
0113 0020400 012 213 431.67 460.79 460.79 законодате-
льства РФ о
0113 0020400 012 221 74.70 ' 70.70 70.70 размещении
заказов на
0113 0020400 012 222 111.20 90.27 90.27 поставку
товаров,
0113 0020400 012 223 2.03 2.03 2.03 выполнение
работ,
0113 0020400 012 224 5.00 0.00 0.00 оказание
услуг
0113 0020400 012 225 53.21 44.69 21.17
0113 0020400 012 226 152.63 135.12 57.61
0113 0020400 012 290 32.94 40.11 30.11
0113 0020400 012 310 42.50 22.50 22.50
0113 0020400 012 340 70.27 46.02 7.16
7 Задача 2.4. 0104 0020600 012 211 263.93 298.58 298.58 Показатель 26. ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация Количество
полномочий в сфере 0104 0020600 012 212 10.56 30.88 30.88 решений
лицензирования министерства
отдельных видов 0104 0020600 012 213 46.07 102.12 102.12 в рамках
деятельности и предостав-
подготовки кадров 0113 0020400 012 211 5093.84 4378.87 4378.87 ления
госуслуг,
0113 0020400 012 212 39.99 46.82 46.82 принятых с
нарушением
0113 0020400 012 213 1402.92 1497.57 1497.57 сроков,
установленных
0113 0020400 012 221 242.76 229.76 229.76 нормативно-
правовыми
0113 0020400 012 222 361.38 293.38 293.38 актами
Российской
0113 0020400 012 223 6.60 6.60 6.60 Федерации и
Астраханской
0113 0020400 012 224 16.25 0.00 0.00 области
0113 0020400 012 225 172.93 145.23 68.80
0113 0020400 012 226 496.04 439.14 187.22
0113 0020400 012 290 107.04 130.36 97.86
0113 0020400 012 310 138.13 73.13 73.13
0113 0020400 012 340 228.36 149.57 23.25
10 Мероприятие 2.4.1. 0104 0020600 012 211 142.12 160.77 160.77 Показатель 27. ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Совершенствование Количество
нормативно-правовой 0104 0020600 012 212 5.69 16.63 16.63 экспертиз
базы, проведение документов
экспертизы 0104 0020600 012 213 24.81 54.99 54.99 заявителей,
документов проведенных с
соискателей 0113 0020400 012 211 2742.84 2357.85 2357.85 нарушением
лицензий и установленных
заявителей 0113 0020400 012 212 21.53 25.21 25.21 сроков
0113 0020400 012 213 755.42 806.38 806.38
0113 0020400 012 221 130.72 123.72 123.72
0113 0020400 012 222 194.59 157.97 157.97
0113 0020400 012 223 3.55 3.55 3.55
0113 0020400 012 224 8.75 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 93.12 78.20 37.05
0113 0020400 012 226 267.10 236.46 100.81
0113 0020400 012 290 57.64 70.19 52.69
0113 0020400 012 310 74.38 39.38 39.38
0113 0020400 012 340 122.96 80.54 12.52
10 Мероприятие 2.4.2. 0104 0020600 012 211 121.82 137.81 137.81 Показатель 28. чел. 9 97 24 * 22 * 22 * 22
Организация Число
повышения 0104 0020600 012 212 4.88 14.25 14.25 государст-
государственных венных
гражданских 0104 0020600 012 213 21.26 47.13 47.13 гражданских
служащих служащих,
0113 0020400 012 211 2351.00 2021.02 2021.02 прошедших
обучение по
0113 0020400 012 212 18.46 21.61 21.61 программе
повышения
0113 0020400 012 213 647.50 691.19 691.19 квалификации
0113 0020400 012 221 112.04 106.04 106.04
0113 0020400 012 222 166 79 135 41 13541
0113 0020400 012 223 3.05 3.05 3.05
0113 0020400 012 224 7.50 0.00 0.00
0113 0020400 012 225 79.82 67.03 31.76
0113 0020400 012 226 228.94 202.68 86.41
0113 0020400 012 290 49.40 60.17 45.17
0113 0020400 012 310 63.75 33.75 33.75
0113 0020400 012 340 105.40 69.03 10.73
------------------------------------------------------------------