Постановление администрации города Астрахани от 09.10.2013 N 9354 "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2013 г. № 9354
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ДОСУГА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 ГОДУ"
В целях создания благоприятных условий для укрепления здоровья, организации досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, руководствуясь Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Астрахань", Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными Постановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году".
2. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани осуществлять финансирование основных мероприятий Программы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования "Город Астрахань" на 2014 год.
3. Управлению по образованию и науке администрации города обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
4. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани:
4.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации города в средствах массовой информации.
4.2. Разместить настоящее Постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
5. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани направить настоящее Постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов, в установленный законом срок.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления администрации города Астрахани возложить на вице-мэра города, курирующего аппарат администрации города, кадровое, контрольно-документационное, материально-техническое, организационно-информационное обеспечение, образование и науку, связь с общественностью.
Мэр города
М.Н.СТОЛЯРОВ
Утверждена
Постановлением
администрации города Астрахани
от 9 октября 2013 г. № 9354
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ДОСУГА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 ГОДУ"
Паспорт
Наименование субъекта - Администрация города Астрахани (управление
бюджетного планирования по образованию и науке администрации города
Астрахани)
Наименование программы Ведомственная целевая программа
муниципального образования "Город Астрахань"
"Организация отдыха, досуга и оздоровления
детей и подростков города Астрахани в 2014
году" (далее - Программа)
Должностное лицо,
утвердившее программу
(дата утверждения), или
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи: стратегической целью Программы является
удовлетворение потребностей детей и их
родителей в качественных и социально
значимых услугах оздоровления и отдыха для
улучшения состояния здоровья детского
населения города Астрахани.
Задачи:
- организация оздоровительной и
воспитательной работы с детьми в
каникулярное время с обязательной
организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому
образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и
дальнейшего развития учреждений оздоровления
и отдыха, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность детей и подростков;
- создание условий для организации
культурно-досуговой деятельности,
обеспечивающей разумное и полезное
проведение детьми и подростками свободного
времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для
творческого общения талантливых детей,
педагогов и деятелей культуры и искусства;
выявление молодых дарований, в том числе и с
ограниченными возможностями, в области
музыкального, изобразительного и
хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и
спортивного мастерства воспитанников
муниципальных учреждений спортивной
направленности.
Целевые индикаторы и - Программа позволит:
показатели - оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным
пребыванием на базе муниципальных
образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей;
- повысить общий культурно-образовательный
уровень и организовать досуг для 10200 детей
и подростков;
- организовать оздоровление 50 одаренных
детей в рамках летней творческой школы;
- организовать профильную спортивную смену
для 50 подростков;
- организовать экскурсионно-познавательные
поездки, туристические оздоровительные
площадки для 619 подростков;
- организовать общественно-полезную
деятельность в муниципальных образовательных
учреждениях для 10500 подростков.
Характеристика - Организация отдыха и оздоровления детей и
программных подростков рассматривается в последние годы
мероприятий как непременный атрибут социальной политики
в отношении семьи и детей. Предлагаемая
Программа является продолжением программных
мероприятий ведомственной целевой программы
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и
занятости детей и подростков города
Астрахани на 2013 год", утвержденной
Постановлением администрации города
Астрахани от 12.11.2012 № 9777-а (с
изменениями, внесенными Постановлениями
администрации города Астрахани от 05.04.2013
№ 2518, от 28.06.2013 № 5637), направленной
на создание экономических и организационных
условий, обеспечивающих охрану и укрепление
здоровья, профилактику заболеваний,
санитарно-гигиеническое обслуживание, режим
питания, закаливание организма, занятия
физической культурой, спортом и туризмом,
формирование навыков здорового образа жизни
детей и подростков города Астрахани.
Срок реализации - 2014 год
Объемы и источники - Общая сумма расходов Программы составляет
финансирования 16332280 руб., в том числе:
- бюджет муниципального образования "Город
Астрахань"
- 10993350 руб.;
- внебюджетные средства
- 5338930 руб.
Ожидаемые конечные - По предварительным данным, выполнение
результаты реализации мероприятий, намеченных Программой, позволит
программы и показатели охватить организованными формами отдыха,
социально-экономической досуга и оздоровления 26519 детей.
эффективности
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации Программы
Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году" (далее - Программа) определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, оздоровления, участие в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях детей и подростков, включающих цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.
Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, его творческих способностей и в то же время личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.
Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления, отдыха детей и подростков может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха, оздоровления и участие в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях детей и подростков города Астрахани, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению оздоровления и отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.
Гарантированно получить оздоровительные услуги на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный оздоровительный лагерь зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе от своевременности формирования работодателем заявки на оздоровление детей сотрудников; наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного оздоровительного учреждения. В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, экскурсии и походы.
В каникулярное время много детей и подростков, остающихся в городе, предоставлены сами себе. И как следствие, возрастает детская и подростковая безнадзорность, увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в каникулярное время.
В сложившейся ситуации организация отдыха, досуга и оздоровления детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развития их творческих способностей, сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних, снижение социальной напряженности в городе.
3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов
Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.
Задачи:
- организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков;
- участие подростков в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.
Результатами реализации Программы являются:
- создание условий для отдыха, досуга, оздоровления и участия в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях детей и подростков города Астрахани;
- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- стабилизация семьи, как основного социального института общества;
- снижение социальной напряженности, укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 1.
4. Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является управление по образованию и науке администрации города Астрахани, которое осуществляет организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий. Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, созданной на основании Постановления мэра города от 11.06.2010 № 3999-м (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации города Астрахани от 28.06.2010 № 4366-м, от 28.01.2011 № 593-м, от 14.04.2011 № 2867-м), посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными Постановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210.
Управление по образованию и науке администрации города Астрахани уточняет мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
Использование финансовых средств осуществляется на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Управление по образованию и науке администрации города Астрахани несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролирует ход реализации Программы и в установленном порядке представляет отчет в финансово-казначейское управление администрации города и управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города Астрахани по итогам:
- полугодия - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- года - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
Координация и контроль за реализацией программы осуществляется управлением по образованию и науке администрации города Астрахани и вице-мэром, курирующим сферу экономики, имущества, транспорта, муниципального заказа, торговой и ярмарочной деятельности, общественного питания.
5. Перечень и описание программных мероприятий
Система программных мероприятий, реализуемых в рамках задач, поставленных в Программе, соответствует основным направлениям политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков и включает в себя:
- финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани;
- организационное обеспечение программных мероприятий.
Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках реализации Программы запланированы следующие мероприятия:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период" - 10192350 руб. средства МО "Город Астрахань", 5019930 руб. внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани и Астраханской области" - 319000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: май - сентябрь;
- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих оздоровительные лагеря" - 151000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400000 руб., средства МО "Город Астрахань", срок проведения: август;
-"Организация и проведение профильной спортивной смены" - 250000 руб., средства МО "Город Астрахань", срок проведения: август.
6. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2014 год.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в приложении 2.
8. Методика оценки эффективности Программы
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.
Программа позволит оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; организовать оздоровление 50 одаренных детей на базе летней творческой школы; организовать профильную спортивную смену для 50 подростков, организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 619 детей; организовать участие в общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях 10500 подростков.
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет бюджета МО "Город Астрахань" и внебюджетных источников.
При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2014 год составляет 16332280 руб., в том числе:
- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10993350 руб.;
- внебюджетные средства - 5338930 руб.
В приложениях 3 - 7 представлены расчеты расходов на: стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения города Астрахани в 2014 году, организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2014 году, организацию и проведение спортивной профильной смены на 2014 год, организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2014 году, организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2014 году.
10. Описание ожидаемых результатов-реализаций
Программы и целевые индикаторы
По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, досуга и оздоровления 26519 детей, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели заболеваемости на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в приложении 8.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха,
досуга и оздоровления детей и подростков
города Астрахани 2014 году"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ДОСУГА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 ГОДУ"
№ Стратегические Объем Источник Сроки Испол- Планируемые показатели результатов Целе-
п/п цели, тактические затрат, финанси- испол- нители, деятельности вое
задачи, руб. рования нения ответст- зна-
мероприятия, на венные Показатели Ед. Отчет- Теку- Планируемое чение
реализацию которых изм. ный год щий значение (ко-
направлены 2012 год неч-
бюджетные 2013 ный
ассигнования ре-
зуль-
тат)
2014 год
Всего в том
числе
на
01.07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13
1 Цель 1. Удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления
и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани
2 Задача 1.1. Организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной
организацией питания и отдыха детей
3 Мероприятие 1.1.1. 10192350 Бюджет МО Июнь - Управление Показатель 1. чел. 5155 5132 5100 4650 5100
Организация работы "Город август по образо- Количество
оздоровительных Астрахань" 2014 ванию и детей и
лагерей с дневным года науке подростков,
пребыванием, при 5019930 Вне- админи- оздоровленных
образовательных бюджетные страции г. в лагерях с
учреждениях в средства Астрахани дневным
летний пребыванием
каникулярный при образова-
период тельных
учреждениях
4 Задача 1.2. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
5 Мероприятие 1.2.1. - - Июнь - Управление Показатель 1. % 100 100 100 91 100
Организация работы август по образо- Выполнение
по формированию 2014 ванию и мероприятия
здорового образа года науке
жизни школьников админи-
страции г.
Астрахани
6 Задача 1.3. Создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха,
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков
7 Мероприятие 1.3.1. - - Июнь - Управление Показатель 1. % 100 100 100 91 100
Осуществление август по образо- Выполнение
контроля за 2014 ванию и мероприятия
качеством и года науке
безопасностью админи-
предоставляемых страции г.
услуг, в том числе Астрахани
услуги питания,
организация
досуга, соблюдение
техники
безопасности
8 Задача 1.4. Организация общественно полезной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях для
подростков в летний каникулярный период
9 Мероприятие 1.4.1. - - Июнь - Управление Показатель 1. чел. 14241 10500 10500 - 10500
Организация работы август по образо- Количество
на пришкольных 2014 ванию и подростков,
участках, в года науке занятых в
ремонтных админи- ремонтных
бригадах, страции г. бригадах,
организованных на Астрахани пришкольных
базе муниципальных участках,
образовательных организованных
учреждений города на базе
муниципальных
образователь-
ных
учреждений
10 Задача 1.5. Создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное
проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие
11 Мероприятие 1.5.1. 319000 Вне- Май - Управление Показатель 1. чел. 220 322 619 - 619
Организация и бюджетные сентябрь по образо- Количество
проведение средства 2014 ванию и детей и
экскурсионно- года науке подростков,
познавательных админи- принявших
поездок по страции г. участие в
памятным местам Астрахани экскурсионных
города Астрахани и поездках,
Астраханской туристических
области оздоровитель-
ных площадках
12 Мероприятие 1.5.2. 151000 Бюджет МО Июнь- Управление Показатель 1. чел. 19761 10200 10200 5400 10200
Культурно- "Город август по образо- Количество
массовые Астрахань" 2014 ванию и детей и
мероприятия для года науке подростков,
детей, в том числе админи- охваченных
посещающих летние страции г. культурно-
оздоровительные Астрахани массовыми
лагеря мероприятиями
13 Задача 1.6. Создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей
культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области
музыкального, изобразительного и хореографического искусства
14 Мероприятие 1.6.1. 400000 Бюджет МО Август Управление Показатель 1. чел. 49 50 50 - 50
Организация и "Город 2014 по образо- Количество
проведение Астрахань" года ванию и одаренных
социально- науке детей и
культурного админи- подростков,
проекта "Летняя страции г. принявших
творческая школа Астрахани участие в
для одаренных социально-
детей в области культурном
культуры и проекте
искусства "Таланты
Астрахани"
15 Задача 1.7. Повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципального учреждения
спортивной направленности
16 Мероприятие 1.7.1. 250000 Бюджет МО Август Управление Показатель 1. чел. - 50 50 - 50
Организация и "Город 2014 по образо- Количество
проведение Астрахань" года ванию и детей и
профильной науке подростков,
спортивной смены админи- воспитанников
страции г. подведомствен-
Астрахани ных учреждений
спортивной
направленности
ИТОГО 16332280 39426 26254 26519 10350 26519
10993350 Бюджет МО 2014 год
"Город
Астрахань"
5338930 Вне- 2014 год
бюджетные
средства
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха,
досуга и оздоровления детей и подростков
города Астрахани 2014 году"
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
№ Наименование Срок Ожидаемый Источник Финансовые
п/п мероприятий исполнения результат финансирования затраты
(руб.)
1. Проведение 2014 год Выполнение Бюджет МО 10993350
оздоровительных и социального "Город
досуговых заказа Астрахань"
мероприятий населения
Внебюджетные 5338930
средства
ИТОГО: 16332280
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха,
досуга и оздоровления детей и подростков
города Астрахани 2014 году"
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 ГОДУ
Продолжительность смены - 21 день
Число детей в группе - 25 человек
1. Стоимость трехразового питания - 2242.8 руб.
(89 руб. x 1.2 x 21 день)
2. Заработная плата начальника лагеря - 177.24 руб.
(минимальное число детей - 50 чел.)
3. Заработная плата воспитателей 199.11 руб.
(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)
4. Начисление на заработную плату - 113.65 руб.
5. Медикаменты - 20.0 руб.
6. Прочие расходы - 80.0 руб.
7. Культурно-массовые мероприятия - 150.0 руб.
ИТОГО: 2982.8 руб.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 1998.5 руб.
2. Средства родителей (33% от стоимости путевки) - 984.3 руб.
ИТОГО: 2982.8 руб.
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха,
досуга и оздоровления детей и подростков
города Астрахани 2014 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 ГОДУ
Дети/человек Стоим. Общая Средства Средства бюджета
Бюджет путевки сумма родителей МО "Город
руб. расходов руб. Астрахань"
руб. руб.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
5100 2982.8 15212280 5019930 10192350
Итого: 10192350
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха,
досуга и оздоровления детей и подростков
города Астрахани 2014 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ НА 2014 ГОД
Продолжительность смены: 21 день
Охват детей: 50 чел
Месяц проведения: август 2014 г.
№ Наименование расходов Расчет Сумма
(руб.)
1 Дополнительная доплата к 50 чел. x 5000 руб. 250000
субсидии за путевку в (примерная стоимость)
загородный стационарный
детский оздоровительный
лагерь
ИТОГО на смену: 250000
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха,
досуга и оздоровления детей и подростков
города Астрахани 2014 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 Г.
№ Статьи расходов Сумма
п/п
I Мероприятия в МКУК "ЦГБС" в т.ч.: 151000
1 Приобретение призов для награждения участников игровых 20000
программ и победителей конкурсов
2 Приобретение настольных игр, игрушек, материалов для 50000
поделок, красок, мелков для досуговой деятельности
3 Приобретение оргтехники для организации игровой досуговой 30000
деятельности
4 Приобретение звукового оборудования для участия в 51000
мероприятиях по организации игровой досуговой
деятельности
Всего 151000
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха,
досуга и оздоровления детей и подростков
города Астрахани 2014 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
"ТАЛАНТЫ АСТРАХАНИ" В 2014 ГОДУ
№ Наименование расходов Расчет (в руб.) Сумма
(всего в
руб.)
I Доплата за путевку одаренным 5000 x 50 чел. 250000
детям в области искусства -
участникам летней творческой
школы "Таланты Астрахани" в
загородный оздоровительный
лагерь
II Обучение участников "Летней 150000
творческой школы для
одаренных детей в области
искусства "Таланты
Астрахани", в том числе:
1. Оплата работы 500 x 5 часов x 10 дн x 2 чел. 50000
приглашенных преподавателей
за проведение мастер-классов
2. Оплата проезда 15000 x 2 чел. 30000
приглашенных преподавателей
3. Оплата проживания и 200 x 10 дней x 2 чел. 50000
питания приглашенных
преподавателей
4. Организация 20000
культурно-досуговых
мероприятий в рамках летней
творческой школы для
одаренных детей в области
искусства "Таланты
Астрахани".
Итого по смете: 400000
Приложение 8
к ведомственной целевой программе
муниципального образования
"Город Астрахань" "Организация отдыха,
досуга и оздоровления детей и подростков
города Астрахани 2014 году"
ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ Целевые индикаторы программы Единица Отчетный Плановый
п/п измерения период период
2013 год 2014 год
1. Количество детей и подростков, Человек 5132 5100
оздоровленных в лагерях с дневным
пребыванием при общеобразовательных
учреждениях в летний период
2. Количество подростков участвующих в Человек 10500 10500
общественно полезной деятельности
муниципальных образовательных
учреждений
3. Количество детей и подростков, Человек 572 619
принявших участие в экскурсионных
поездках, туристических
оздоровительных площадках
5. Количество одаренных детей и Человек 50 50
подростков, принявших участие в
социально-культурном проекте
6. Количество детей и подростков, Человек 50 50
воспитанников подведомственных
учреждений спортивной направленности
------------------------------------------------------------------