Постановление администрации муниципального образования "Город Ахтубинск" от 03.09.2013 N 1002 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский район"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"АХТУБИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2013 г. № 1002

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "АХТУБИНСКИЙ РАЙОН"

Руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением администрации муниципального образования "Ахтубинский район" от 27.06.2013 № 741 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в МО "Ахтубинский район", администрация МО "Ахтубинский район" постановляет:
1. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу "Создание условий функционирования органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский район".
2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО "Ахтубинский район" (Проскуряков Е.П.) обеспечить размещение настоящего Постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО "Ахтубинский район" в разделе "Официальные документы".
3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО "Ахтубинский район" (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету "Ахтубинская правда" о размещении настоящего Постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО "Ахтубинский район" в разделе "Официальные документы".

Глава муниципального образования
В.А.ВЕДИЩЕВ





Утвержден
Постановлением администрации
МО "Ахтубинский район"
от 3 сентября 2013 г. № 1002



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"АХТУБИНСКИЙ РАЙОН"

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский район".

Наименование Программы
АВЦП "Создание условий для функционирования органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский район" на 2014 - 2016 годы".

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Глава муниципального образования "Ахтубинский район".

Обоснование разработки Программы
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Постановление администрации муниципального образования "Ахтубинский район" от 27.06.2013 № 741 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в МО "Ахтубинский район".

Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития МО "Ахтубинский район", показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период
Программа соответствует основным стратегическим целям социально-экономического развития Ахтубинского района.

Цели и задачи Программы
Приоритетной целью аналитической ведомственной целевой программы является обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский район".


Цель 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования "Ахтубинский район"


Задача 1.1. Материально-техническое и финансово-хозяйственное
> обеспечение органов местного самоуправления МО "Ахтубинский район"


Задача 1.2. Хозяйственное обеспечение деятельности органов местного
> самоуправления муниципального образования "Ахтубинский район"


Задача 1.3. Транспортное обеспечение служебной деятельности
> должностных лиц органов местного самоуправления МО "Ахтубинский район"


Целевые индикаторы и показатели Программы
В качестве целевых индикаторов и показателей используются:
1. Количество замечаний в сфере материально-технического и финансово-хозяйственного обслуживания.
1.1. Полнота исполнений порученных функций и полномочий.
1.2. Уровень содержания служебных помещений и прилегающих территорий в надлежащем порядке.
1.3. Уровень обеспеченности транспортными средствами.

Ожидаемые результаты Программы
Реализация комплексных мероприятий программы - наиболее полно обеспечивать материально-техническую и хозяйственную деятельность органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский район".

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы
Аналитическая ведомственная целевая программа рассчитана на 2014 - 2016 годы. Основные мероприятия направлены на осуществление финансово-хозяйственной деятельности, эксплуатацию и содержание зданий и служебных помещений, мероприятий по противопожарной безопасности, благоустройство и уборку прилегающих территорий, охрану порядка и обеспечения контрольно-пропускного режима в административном здании, транспортное обеспечение органов местного самоуправления, а также приобретение, ремонт, стоянку, мойку, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, зданий и сооружений.

Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования по годам составляет:
2014 год - 13933.2 тыс. руб.;
2015 год - 14032 тыс. руб.;
2016 год - 14705 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения Программы
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики значений показателей по результатам реализации мероприятий.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями.
Реализация программных мероприятий позволит достичь 100% выполнения следующих показателей:
- удовлетворенность материально-техническими ресурсами и финансово-хозяйственным обслуживанием органов местного самоуправления муниципального образования "Ахтубинский район";
- содержание служебных помещений и прилегающих территорий в надлежащем порядке;
- обеспеченность транспортными средствами.

Иерархический перечень и характеристика целей,
задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
АВЦП "Создание условий для бесперебойного функционирования
органов местного самоуправления муниципального
образования "Ахтубинский район"

№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
В том числе на 01.07.
Всего
В том числе на 01.07.
Всего
В том числе на 01.07.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
1.
Цель 1. Обеспечение деятельности главы, должностных лиц, структурных подразделений МО "Ахтубинский район"
Показатель 1. Количество замечаний в сфере материально-технического и финансово-хозяйственного обслуживания
ед.
0
0
0
0
0
0
0
1.1
Задача 1.1. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности главы, должностных лиц, структурных подразделений МО "Ахтубинский район"
0113
0939900
502
211
1640
1720
1100
Показатель 1.1. Количество замечаний в сфере материально-технического и хозяйственного обслуживания главы, должностных лиц, структурных подразделений муниципального образования "Ахтубинский район"
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0113
0939900
502
213
495.3
520
332
0113
0939900
502
212
0
15
15.0
0113
0939900
502
221
212
100
240
0113
0939900
502
223
0
311
326.2
0113
0939900
502
225
180.2
744.2
821.2
0113
0939900
502
226
0
0
482.50
0113
0939900
502
310
360
200
0
0113
0939900
502
340
233.4
700
590









1.1.1
Мероприятие 1.1.1. Осуществление полномочий и функций главы муниципального образования "Ахтубинский район"
0113
0939900
502
211
1640
1720
1100
Показатель 1.1.1. Обеспеченность материально-техническими ресурсами и финансово-хозяйственными услуга главы, должностных лиц, структурных подразделений муниципального образования "Ахтубинский район"
%
100
100
100
100
100
100
100
0113
0939900
502
213
495.3
520
332
0113
0939900
502
212
0
15
15
0113
0939900
502
221
212
100
240
0113
0939900
502
223

311
326.2
0113
0939900
502
225
144
708
785
0113
0939900
502
226
0
0
482.5
0113
0939900
502
340
95
700
590
0113
0939900
502
310
0
200
0
1.2
Задача 1.2. Хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО "Ахтубинский район"
0113
0939900
502
211
997.7
1090
1425
Показатель 1.2. Уровень содержания служебных помещений и прилегающих территорий в надлежащем порядке
%
100
100
100
100
100
100
100
0113
0939900
502
290
0
0
250
0113
0939900
502
213
301.3
329
430.5
0113
0939900
502
221
379.6
260
240
0113
0939900
502
223
757.7
311
326.3
0113
0939900
502
225
263
828
787.5
0113
0939900
502
226
529
722
482.5
0113
0939900
502
340

500
600
1.2.1
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение технического и хозяйственного обслуживания деятельности главы, должностных лиц, структурных подразделений МО "Ахтубинский район"
0113
0939900
502
211
497
1090
1425
Показатель 1.2.1. Уровень обслуживания объектов и прилегающих территорий, находящихся в ведении управления
%
100
100
100
100
100
100
100
0113
0939900
502
213
150.1
329
430.5
Показатель 1.2.2. Количество замечаний со стороны потребителей муниципальной услуги, связанных с некачественной уборкой
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0113
0939900
502
221
379.6
260
240
0113
0939900
502
223
757.7
311
326.3
0113
0939900
502
225
263
828
787.5
0113
0939900
502
226
529
722
482.5
0113
0939900
502
290


250
0113
0939900
502
340

500
600
1.3
Задача 1.3. Транспортное обеспечение служебной деятельности главы, должностных лиц, структурных подразделений МО "Ахтубинский район"
0113
0939900
502
211
997.8
1090
1425
0113
0939900
502
212
12


0113
0939900
502
213
301.4
329
430.5
0113
0939900
502
225
1959.4


0113
0939900
502
221

260
240
0113
0939900
502
223

311
326.2
0113
0939900
502
225

829
787.5
0113
0939900
502
226
562.3
722
480
0113
0939900
502
290
474

250
0113
0939900
502
340
1536.2
500
600
0113
0939900
502
310
1730.9
1186
1753.3

1.3.1
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение транспортными средствами должностных лиц администрации МО "Ахтубинский район", осуществляющих служебную деятельность
0113
0939900
502
211
997.8
1090
1425
Показатель 1.3.1. Уровень организации эксплуатации и содержания транспортных средств
%
100
100
100
100
100
100
100
0113
0939900
502
212
12


0113
0939900
502
213
301.4
329
430.5
0113
0939900
502
221

260
240
0113
0939900
502
223

311
326.2
0113
0939900
502
225
1959.4
829
787.5
0113
0939900
502
226
562.3
723
480
Показатель 1.3.2. Число жалоб на несвоевременное предоставление транспортных услуг
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0113
0939900
502
290
474
490
250
0113
0939900
502
340
1536.2
500
600
0113
0939900
502
310
1730.9
1186
1753.3

Итого
0113
0939900
502

13933.2
14032
14705


------------------------------------------------------------------