Постановление администрации муниципального образования "Ахтубинский район" от 30.08.2013 N 982 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Ахтубинского района на 2013 - 2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АХТУБИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2013 г. № 982

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ АХТУБИНСКОГО
РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В целях построения эффективной финансовой политики, обеспечения своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО "Ахтубинский район", согласно Постановлению от 27.06.2013 № 741 администрация МО "Ахтубинский район" постановляет:
1. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Ахтубинского района на 2013 - 2015 годы" (прилагается).
2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО "Ахтубинский район" (Проскуряков Е.П.) обеспечить размещение настоящего Постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО "Ахтубинский район" в разделе "Администрация" подраздел "Официальные документы".
3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО "Ахтубинский район" (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету "Ахтубинская правда" о размещении настоящего Постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО "Ахтубинский район" в разделе "Администрация" подраздел "Официальные документы".

Глава муниципального образования
В.А.ВЕДИЩЕВ





Утверждена
Постановлением администрации
МО "Ахтубинский район"
от 30 августа 2013 г. № 982

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Ахтубинского района
на 2013 - 2015 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования
-
Финансовое управление администрации МО "Ахтубинский район"
Наименование аналитической ведомственной целевой программы
-
Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Ахтубинского района на 2013 - 2015 годы
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего распорядительного акта
-
Глава муниципального образования "Ахтубинский район"
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы
-
Постановление администрации муниципального образования "Ахтубинский район" "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в МО "Ахтубинский район" от 27.06.2013 № 741
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития МО "Ахтубинский район", показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период
-
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Ахтубинского района и Постановлению администрации муниципального образования "Ахтубинский район" "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в МО "Ахтубинский район" от 27.06.2013 № 741
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы (представлены в таблице № 1)
-
Цели:
1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы.
2. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Ахтубинского района.
3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий муниципального района, городских и сельских поселений Ахтубинского района.
Задачи:
- повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Ахтубинского района;
- повышение уровня собираемости налогов;
- обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из областного бюджета;
- обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Ахтубинского района
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы
-
собственные доходы бюджета Ахтубинского района (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году;
доля доходов консолидированного бюджета Ахтубинского района без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета в общих доходах;
отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Ахтубинского района;
уровень финансирования бюджета Ахтубинского района;
процент дефицита бюджета Ахтубинского района;
темп роста финансовой обеспеченности муниципальных образований Ахтубинского района (налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований Ахтубинского района на 1 жителя к предыдущему году
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы (таблица № 3)
-
исполнение доходной части консолидированного бюджета и утвержденных расходных обязательств;
ускорение оборота денежных средств, в том числе поступления налоговых сборов в местный бюджет;
бюджет Ахтубинского района на очередной финансовый год и плановый период соответствует принципам ответственного управления общественными финансами;
замена "дорогих" заемных средств на внутреннее кредитование и более дешевые кредиты из областного бюджета, сокращение внутреннего долга Ахтубинского района;
повышение эффективности контрольной работы;
укрепление финансовой самостоятельности муниципальных образований Ахтубинского района, а также создание объективной, формализованной и прозрачной системы межбюджетных отношений
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы
-
Целевая программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
Основные мероприятия направлены на формирование доходной части бюджета Ахтубинского района, планирование и исполнение бюджета Ахтубинского района по расходам, управление муниципальным долгом Ахтубинского района, сбалансированность бюджетов муниципальных образований Ахтубинского района
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы
-
2013 год - 5116.0 тыс. руб.
2014 год - 5537.6 тыс. руб.
2015 год - 5561.1 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы
-
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий.
Реализация целевой программы позволит обеспечить осуществление единой политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Ахтубинского района, сокращение несбалансированности местных бюджетов. В результате реализации целевой программы будут созданы условия для оптимизации расходных обязательств Ахтубинского района, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Ахтубинского района

1. Концепция программы

Общественные финансы и государственная политика являются основным инструментом воздействия государства на социально-экономические условия жизни населения. Экономическое и социальное содержание бюджета определяет степень государственной поддержки социально незащищенных слоев населения, важнейших отраслей экономики. Эффективная бюджетная политика обеспечивает повышение доступности и качества бюджетных услуг, удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, здравоохранения, культурном и духовном развитии, социальном обеспечении.
Финансовыми инструментами реализации бюджетной политики являются полнота поступления налоговых и неналоговых платежей, государственных займов, финансовой помощи из областного бюджета.
Реализация целей "Проведение единой политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет МО "Ахтубинский район", "Создание условий для оптимизации расходных обязательств Ахтубинского района, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Ахтубинского района", "Создание условий для эффективного выполнения полномочий муниципального района, городских и сельских поселений Ахтубинского района, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Ахтубинского района", осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования "Ахтубинский район", которое реализует следующие функции:
- обеспечение доходными источниками органов местного самоуправления для выполнения расходных полномочий;
- контроль и регулирование (построение эффективной финансовой политики, прогнозирование и планирование муниципальных доходов и расходов, обеспечение реализации принятой финансовой политики, обеспечивающей сбор доходов и финансирование приоритетных направлений расходов);
- составление проекта бюджета Ахтубинского района, прогнозирование основных характеристик консолидированного бюджета Ахтубинского района на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджет района);
- организация и обеспечение в установленном законодательством порядке исполнения бюджета района; составление квартальной информации и годового отчета об исполнении бюджета района, представление годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Ахтубинского района в установленном порядке в Министерство финансов Российской Федерации;
- управление в установленном порядке внутренним долгом Ахтубинского района;
- координация работы субъектов бюджетного планирования органов власти Ахтубинского района по расчету межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета района бюджетам муниципальных образований района.

2. Основные цели и задачи

Цели и задачи целевой программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Цели
Задачи
Краткая характеристика
Цель 1. Проведение единой политики обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Ахтубинского района
Задача 1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Ахтубинского района
Исполнение доходной части бюджета
Задача 1.2. Повышение уровня собираемости налогов
Задача уровня собираемости налогов отражает состояние и качество работы с недоимкой, и полноту поступления начисленных доходов
Задача 1.3. Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
Ускорение оборота поступлений в бюджет Ахтубинского района, в том числе поступления налоговых сборов в местный бюджет
Задача 1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из областного бюджета
Дополнительное получение финансовых средств из областного бюджета
Цель 2. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Ахтубинского района, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Ахтубинского района
Задача 2.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Ахтубинского района, утверждаемых за счет бюджета Ахтубинского района на соответствующий финансовый год и плановый период
1. Снижение дефицита бюджета Ахтубинского района.
2. Снижение кредиторской задолженности.
3. Отсутствие просроченных обязательств перед кредиторами
Задача 2.2. Оптимизация управления муниципальным долгом Ахтубинского района
1. Сохранение прямых и условных обязательств на экономически безопасном уровне.
2. Обеспечение своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств
Задача 2.3. Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
Повышение эффективности контрольной работы
Цель 3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Ахтубинского района, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Ахтубинского района
Задача 3.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Ахтубинского района
Реализация политики укрепления финансовой стабильности муниципальных образований Ахтубинского района путем прямого предоставления межбюджетных трансфертов

3. Целевые индикаторы и показатели целевой программы

Достижение цели 1 характеризуют следующие индикаторы:
Показатель 1.1. Собственные доходы бюджета Ахтубинского района (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году.
Показатель 1.2. Доля доходов консолидированного бюджета Ахтубинского района без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета в общих доходах.
Показатель 1.3. Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Ахтубинского района.
Достижение цели 2 характеризуют индикаторы:
Показатель 2.1. Уровень финансирования бюджета Ахтубинского района.
Показатель 2.2. Процент дефицита бюджета Ахтубинского района.
Достижение цели 3 характеризует индикатор:
Показатель 3.1. Темп роста финансовой обеспеченности муниципальных образований Ахтубинского района (налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований Ахтубинского района на 1 жителя к предыдущему году).

4. Ожидаемые результаты целевой программы

- укрепление налогового потенциала Ахтубинского района, увеличение доходной базы консолидированного бюджета;
- разработка нормативных и методических основ, организационное руководство в сфере бюджетного планирования;
- обеспечение исполнения бюджета Ахтубинского района;
- реализация политики укрепления финансовой стабильности муниципальных образований Ахтубинского района путем предоставления межбюджетных трансфертов;
- стабильность системы межбюджетных отношений.

5. Содержание и сроки выполнения основных
мероприятий целевой программы

Целевая программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
Основные мероприятия направлены на формирование доходной части бюджета Ахтубинского района, планирование и исполнение бюджета Ахтубинского района по расходам, управление муниципальным долгом Ахтубинского района, сбалансированность бюджетов муниципальных образований Ахтубинского района.

6. Объемы финансирования целевой программы

2013 год - 5116.0 тыс. руб.
2014 год - 5537.6 тыс. руб.
2015 год - 5561.1 тыс. руб.

7. Предварительная оценка эффективности
выполнения целевой программы

Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий.
Реализация целевой программы позволит обеспечить осуществление единой политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Ахтубинского района, сокращение несбалансированности местных бюджетов. В результате реализации целевой программы будут созданы условия для оптимизации расходных обязательств Ахтубинского района, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Ахтубинского района.

8. Иерархический перечень, характеристика целей, задач,
мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов целевой программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Ахтубинского района на 2013 - 2015 годы" представлен в таблице 2.

Таблица 2

Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и результатов аналитической ведомственной
целевой программы "Обеспечение эффективного управления
системой общественных финансов Ахтубинского района
на 2013 - 2015 годы"

№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Раздел-подраздел
Целевая статья
Вид расходов
КОСГУ
2013
2014
2015
Показатели непосредственного и конечного результатов
Ед. измерения
2011
2012
Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
Целевое значение
2013
2014
2015
Всего
В т.ч. на 01.08
Всего
В т.ч. на 01.08
Всего
В т.ч. на 01.08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.
Цель 1: Проведение единой политики обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
509.8
509.8
509.8
Показатель 1.1: Собственные доходы бюджета Ахтубинского района (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году
%
104.1
110.5
101.2
-
101.4
-
101.0
-
100
0106
0020400
505
212
-
0.2
0.4
0106
0020400
505
213
154.0
154.0
154.0
0106
0020400
505
225
6.8
7.1
7.5
Показатель 1.2: Доля доходов консолидированного бюджета Ахтубинского района без учета безвозмездных перечислений из областного бюджета в общих доходах
%
43.8
40.1
37.5
-
37.5
-
37.5
-
100
0106
0020400
505
226
108.0
113.3
118.7
0106
0020400
505
340
36.8
38.6
40.5

815.4
823.0
830.9

2.
Задача 1.1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
254.9
254.9
254.9
Показатель 1.1.1: Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов
%
3.2
5.0
5.0
-
5.0
-
5.0
-
5.0
0106
0020400
505
212
-
0.1
0.2
0106
0020400
505
213
77.0
77.0
77.0
Показатель 1.1.2: Исполнение бюджета Ахтубинского района по доходам (без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы)
%
103.2
105.0
105.0
-
105.0
-
105.0
-
100
0106
0020400
505
225
3.4
3.5
3.7
0106
0020400
505
226
54.0
56.6
59.3
0106
0020400
505
340
18.4
19.3
20.2
3.
Мероприятие 1.1.1: Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам
0106
0020400
505
211
254.9
254.9
254.9
Показатель 1.1.1: Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета
период
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
0106
0020400
505
212
-
0.1
0.2
0106
0020400
505
213
77.0
77.0
77.0
0106
0020400
505
225
3.4
3.5
3.7
0106
0020400
505
226
54.0
56.6
59.3
0106
0020400
505
340
18.4
19.3
20.2
4.
Задача 1.2: Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
0106
0020400
505
211
254.9
254.9
254.9
Показатель 1.2.1: Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Ахтубинского района в общем объеме доходов бюджета Ахтубинского района
%
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0106
0020400
505
212
-
0.1
0.2
0106
0020400
505
213
77.0
77.0
77.0
0106
0020400
505
225
3.4
3.6
3.8
0106
0020400
505
226
54.0
56.7
59.4
0106
0020400
505
340
18.4
19.3
20.3
5.
Мероприятие 1.2.1: Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет
0106
0020400
505
211
127.5
127.5
127.5
Показатель 1.2.1.1: Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Ахтубинского района, сложившийся на отчетную дату
тыс. руб.
1.5
29.6
30
-
30
-
30
-
30
0106
0020400
505
212
-
0.1
0.1
0106
0020400
505
213
38.5
38.5
38.5
0106
0020400
505
225
1.7
1.8
1.9
0106
0020400
505
226
27.0
28.3
29.7
0106
0020400
505
340
9.2
9.6
10.1
6.
Мероприятие 1.2.2: Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов
0106
0020400
505
211
127.4
127.4
127.4
Показатель 1.2.2.1: Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат
ед.
633
1137
278
-
300
-
300
-
300
0106
0020400
505
212
-
-
0.1
0106
0020400
505
213
38.5
38.5
38.5
0106
0020400
505
225
1.7
1.8
1.9
0106
0020400
505
226
27.0
28.4
29.7
0106
0020400
505
340
9.2
9.7
10.2
7.
Цель 2: Создание условий для оптимизации расходных обязательств Ахтубинского района, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
1940.6
2246.9
2246.9
Показатель 2.1: Уровень финансирования бюджета Ахтубинского района
%
100
100
100
-
100
-
100
-
100
0106
0020400
505
212
3.2
3.2
3.2
0106
0020400
505
213
586.2
678.7
678.7
0106
0020400
505
222
4.7
4.9
5.1
0106
0020400
505
225
6.8
7.1
7.4
Показатель 2.2: Процент дефицита бюджета Ахтубинского района
%
10
10
10
-
10
-
10
-
0
0106
0020400
505
226
108.0
113.3
118.8
0106
0020400
505
290
3.0
3.1
3.2
0106
0020400
505
340
36.8
38.6
40.4

2689.3
3095.8
3103.7

8.
Задача 2.1: Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Ахтубинского района на соответствующий финансовый год и плановый период
0106
0020400
505
211
970.4
979.3
979.3
Показатель 2.1.1: Доля обязательств получателей средств бюджета Ахтубинского района, поставленных на учет в общих ассигнованиях бюджета Ахтубинского района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
212
1.6
1.6
1.6
0106
0020400
505
213
293.1
295.8
295.8
0106
0020400
505
222
2.3
2.4
2.5
0106
0020400
505
225
3.4
3.5
3.7
Показатель 2.1.2: Своевременность исполнения расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
226
54.0
56.6
59.4
0106
0020400
505
290
1.5
1.6
1.6
0106
0020400
505
340
18.4
19.3
20.2
9.
Мероприятие 2.1.1: Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Ахтубинского района на очередной финансовый год и плановый период
0106
0020400
505
211
194.1
195.9
195.9
Показатель 2.1.1.1: Срок предоставления в представительные органы бюджета Ахтубинского района на очередной финансовый год и плановый период
дата
до 15 ноября т.г.
до 15 ноября т.г.
до 15 ноября т.г.
до 15 ноября т.г.
до 15 ноября т.г.
до 15 ноября т.г.
до 15 ноября т.г.
до 15 ноября т.г.
до 15 ноября т.г.
0106
0020400
505
212
0.3
0.3
0.3
0106
0020400
505
213
58.6
59.2
59.2
Показатель 2.1.1.2: Удельный вес расходов бюджета планируемых в соответствии с муниц. заданием, в общем объеме расходов
ед.
-
30
35
-
40
-
40
-
>0
0106
0020400
505
222
0.5
0.5
0.5
0106
0020400
505
225
0.7
0.7
0.7
0106
0020400
505
226
10.8
11.3
11.9
Показатель 2.1.1.3: Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств, главных распорядителей средств бюджета Ахтубинского района
% от установл. бюдж. назначений
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
290
0.3
0.3
0.3
Показатель 2.1.1.4: Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств, муниципальных образований Ахтубинского района
% от установл. бюдж. назначений
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
340
3.7
3.9
4.0
Показатель 2.1.1.5: Период бюджетного планирования
лет
1
1
1
-
1
-
1
-
1
10.
Мероприятие 2.1.2: Своевременная подготовка сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период
0106
0020400
505
211
194.1
195.9
195.9
Показатель 2.1.2.1: Срок подготовки сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период
дней
не более 7 рабочих дней после утверждения закона о бюджете Ахтубинского района
не более 7 рабочих дней после утверждения закона о бюджете Ахтубинского района
не более 7 рабочих дней после утверждения закона о бюджете Ахтубинского района
-
не более 7 рабочих дней после утверждения закона о бюджете Ахтубинского района
-
не более 7 рабочих дней после утверждения закона о бюджете Ахтубинского района
-
не более 7 рабочих дней после утверждения закона о бюджете Ахтубинского района
0106
0020400
505
212
0.3
0.3
0.3
0106
0020400
505
213
58.6
59.2
59.2
0106
0020400
505
222
0.5
0.5
0.5
0106
0020400
505
225
0.7
0.7
0.7
Показатель 2.1.2.2: Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распоряд. и распоряд. средств бюджета Ахтубинского района
дней
не более 5 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи
не более 5 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи
не более 5 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи
-
не более 5 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи
-
не более 5 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи
-
не более 5 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи
0106
0020400
505
226
10.8
11.3
11.3
0106
0020400
505
290
0.3
0.3
0.3
0106
0020400
505
340
3.7
3.9
4.0
11.
Мероприятие 2.1.3: Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
194.1
195.9
195.9
Показатель 2.1.3.1: Доля расходов наличными в общем объеме платежей
%
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0106
0020400
505
212
0.3
0.3
0.3
0106
0020400
505
213
58.6
59.2
59.2
0106
0020400
505
222
0.5
0.5
0.5
0106
0020400
505
225
0.7
0.7
0.7
0106
0020400
505
226
10.8
11.3
11.9
0106
0020400
505
290
0.3
0.3
0.3
0106
0020400
505
340
3.7
3.9
4.0
12.
Мероприятие 2.1.4: Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
194.1
195.8
195.8
Показатель 2.1.4.1: Периодичность проведения мониторинга состояния кредит. задолженности
период
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально
0106
0020400
505
212
0.3
0.3
0.3
0106
0020400
505
213
58.6
59.2
59.2
0106
0020400
505
222
0.4
0.5
0.5
Показатель 2.1.4.2: Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредит. задолженности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
225
0.7
0.7
0.8
0106
0020400
505
226
10.8
11.3
11.9
0106
0020400
505
290
0.3
0.3
0.3
Показатель 2.1.4.3: Объем просроченной кредит. задолженности муниципальных учреждений
тыс. руб.
0
0
0
-
0
-
0
-
0
0106
0020400
505
340
3.7
3.8
4.1
13.
Мероприятие 2.1.5: Обеспечение выполнения требований бюджетного и налогового учета получателей средств бюджета Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
194.0
195.8
195.8
Показатель 2.1.5.1: Соблюдение сроков представления отчетности в Минфин, в Фонд соц. страхования, Пенсионный фонд органами местного самоуправления
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
212
0.4
0.4
0.4
0106
0020400
505
213
58.7
59.0
59.0
0106
0020400
505
222
0.4
0.4
0.5
0106
0020400
505
225
0.6
0.7
0.8
0106
0020400
505
226
10.8
11.4
11.8
0106
0020400
505
290
0.3
0.4
0.4
0106
0020400
505
340
3.6
3.8
4.1
14.
Задача 2.2: Оптимизация управления муниципальным долгом Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
970.3
979.3
979.3
Показатель 2.2.1: Соотношение объема мун. долга (с учетом кредитов из областного бюджета) и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ахтубинского района без учета безвозм. поступлений
%
20.1
11.8
11.1
-
10.1
-
10.1
-
0
0106
0020400
505
212
1.6
1.6
1.6
0106
0020400
505
213
293.1
295.8
295.8
0106
0020400
505
222
2.4
2.5
2.6
0106
0020400
505
225
3.4
3.6
3.7
0106
0020400
505
226
54.0
56.7
59.4
0106
0020400
505
290
1.5
1.5
1.6
0106
0020400
505
340
18.4
19.3
20.2
15.
Мероприятие 2.2.1: Подготовка и реализация программы внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период
0106
0020400
505
211
323.4
326.4
326.4
Показатель 2.2.1.1: Доля расходов бюджета Ахтубинского района на обслуживание муниципального долга
%
0.08
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0106
0020400
505
212
0.5
0.5
0.5
0106
0020400
505
213
97.7
98.6
98.6
0106
0020400
505
222
0.8
0.8
0.8
Показатель 2.2.1.2: Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований бюджета Ахтубинского района
%
43.9
71.4
30
-
30
-
30
-
0
0106
0020400
505
225
1.1
1.2
1.2
0106
0020400
505
226
18.0
18.9
19.8
0106
0020400
505
290
0.5
0.5
0.5
0106
0020400
505
340
6.1
6.4
6.7
16.
Мероприятие 2.2.2: Планирование объема и структуры муниципального долга Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
323.4
326.4
326.4
Показатель 2.2.2.1: Удельный вес привлекаемых кредитов из областного бюджета на покрытие кассовых разрывов в общем объеме этих заимствований
%
0
0
0
-
30
-
30
-
0
0106
0020400
505
212
0.5
0.5
0.5
0106
0020400
505
213
97.7
98.6
98.6
0106
0020400
505
222
0.8
0.8
0.9
0106
0020400
505
225
1.1
1.2
1.2
0106
0020400
505
226
18.0
18.9
19.8
0106
0020400
505
290
0.5
0.5
0.5
0106
0020400
505
340
6.1
6.4
6.7
17.
Мероприятие 2.2.3: Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
323.5
326.5
326.5
Показатель 2.2.3.1: Количество предоставляемых бюджетных кредитов в течение года
ед.
2
2
5
5
10
5
10
5
10
0106
0020400
505
212
0.6
0.6
0.6
0106
0020400
505
213
97.7
98.6
98.6
0106
0020400
505
222
0.8
0.9
0.9
Показатель 2.2.3.2: Степень удовлетворения заявок муниципальных образований на предоставление кредита из бюджета Ахтубинского района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
225
1.2
1.2
1.3
0106
0020400
505
226
18.0
18.9
19.8
0106
0020400
505
290
0.5
0.5
0.6
0106
0020400
505
340
6.2
6.5
6.8
18.
Задача 2.3: Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
0106
0020400
505
211
-
288.3
288.3
Показатель 2.3.1: Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
213
-
87.1
87.1
19.
Мероприятие 2.3.1: Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом
0106
0020400
505
211
-
288.3
288.3
Показатель 2.3.1.1: Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок))
%
-
-
-
-
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
213
-
87.1
87.1
20.
Цель 3: Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления Ахтубинского района, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
1121.3
1121.3
1121.3
Показатель 3.1: Темп роста финансовой обеспеченности муниципальных образований (налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований Ахтубинского района на 1 жителя к предыдущему году)
%
111.5
114.2
122.1
-
122.1
-
122.1
-
>100
0106
0020400
505
213
338.5
338.5
338.5
0106
0020400
505
225
6.7
7.1
7.5
0106
0020400
505
226
108.0
113.3
118.7
0106
0020400
505
340
36.8
38.6
40.5

1611.3
1618.8
1626.5

21.
Задача 3.1: Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
1121.3
1121.3
1121.3
Показатель 3.1.1: Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Ахтубинского района бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межб. трансфертов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
213
338.5
338.5
338.5
0106
0020400
505
225
6.7
7.1
7.5
Показатель 3.1.2: Выполнение расх. обязательств муниц. образований Ахтубинского района, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Ахтубинского района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
226
108.0
113.3
118.7
0106
0020400
505
340
36.8
38.6
40.5
22.
Мероприятие 3.1.2: Финансовое обеспечение отдельных полномочий бюджета Ахтубинского района, переданных муниципальным образованиям в форме субвенций
0106
0020400
505
211
373.7
373.7
373.7
Показатель 3.1.2.1: Выполнение расходных обязательств муниципальных образований Ахтубинского района, обусловленных реализацией переданных полномочий по первичному воинскому учету
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
213
112.8
112.8
112.8
0106
0020400
505
225
2.2
2.4
2.5
0106
0020400
505
226
36.0
37.8
39.6
0106
0020400
505
340
12.3
12.9
13.5
23.
Мероприятие 3.1.3: Разработка и внедрение методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ахтубинского района
0106
0020400
505
211
373.8
373.8
373.8
Показатель 3.1.3.1: Количество разработанных и внедренных методик и порядков распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Ахтубинского района
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0106
0020400
505
213
112.8
112.8
112.8
0106
0020400
505
225
2.2
2.4
2.5
0106
0020400
505
226
36.0
37.8
39.6
0106
0020400
505
340
12.3
12.9
13.5
24.
Мероприятие 3.1.4: Оказание муниципальным образованиям и методологической и консультационной помощи при осуществлении бюджетного процесса
0106
0020400
505
211
373.8
373.8
373.8
Показатель 3.1.4.1: Количество обращений от муниципальных образований за консультационной и методологической помощью за год
ед.
460
523
500
302
520
350
520
350
520
0106
0020400
505
213
112.9
112.9
112.9
0106
0020400
505
225
2.3
2.3
2.5
0106
0020400
505
226
36.0
37.7
39.5
0106
0020400
505
340
12.2
12.8
13.5

Итого:
0106
0020400
505
211
3571.7
3878.0
3878.0

0106
0020400
505
212
3.2
3.4
3.6
0106
0020400
505
213
1078.7
1171.2
1171.2
0106
0020400
505
222
4.7
4.9
5.1
0106
0020400
505
225
20.3
21.3
22.4
0106
0020400
505
226
324.0
339.9
356.2
0106
0020400
505
290
3.0
3.1
3.2
0106
0020400
505
340
110.4
115.8
121.4

5116.0
5537.6
5561.1

9. Ожидаемые результаты реализации аналитической
ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного
управления системой общественных финансов Ахтубинского
района на 2013 - 2015 годы" и индикаторы, измеряемые
количественными показателями

Непосредственные и конечные результаты реализации задач, установленных настоящей программой, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Непосредственные и конечные результаты реализации программы

Наименование задач ЦП
Непосредственный результат реализации задачи
Конечный результат реализации задачи
Задача 1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов
В результате планируемой работы отклонение исполнения прогнозных назначений по доходам не превысят 5%. К 2013 - 2015 гг. процент исполнения бюджета Ахтубинского района по доходам составит 100%
Исполнение доходной части бюджета и утвержденных расходных обязательств
Задача 1.2. Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
Реализация данной задачи позволит сократить объем невыясненных поступлений на счета бюджета Ахтубинского района до 0.01%
Ускорение оборота денежных средств, в том числе поступления налоговых сборов в местный бюджет
Задача 2.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Ахтубинского района на соответствующий финансовый год и плановый период
1. Проект бюджета Ахтубинского района на очередной финансовый год и плановый период, и материалы к нему будут подготовлены в установленном действующим законодательством составе и сроки.
2. Эффективное управление средствами бюджета Ахтубинского района на едином счете бюджета Ахтубинского района
Бюджет Ахтубинского района на очередной финансовый год и плановый период соответствует принципам ответственного управления общественными финансами.
Эффективное управление средствами бюджета Ахтубинского района.
Недопущение нецелевого использования средств бюджета Ахтубинского района.
Недопущение несанкционированной кредиторской задолженности.
Ускорение денежного оборота в районе, а соответственно - поступления собираемых налогов в район.
Формирование достоверной бюджетной отчетности, а также другой информации внутренним и внешним пользователям
Задача 2.2. Оптимизация управления муниципальным долгом Ахтубинского района
Долговая политика будет соответствовать основным параметрам бюджетной системы, а также основным направлениям бюджетной и налоговой политики. Соотношение объема муниципального долга и утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ахтубинского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений не превысит 10.1% по состоянию на 01.01.2016
Замена "дорогих" заемных средств на внутреннее кредитование и более дешевые кредиты из областного бюджета. Сокращение внутреннего долга Ахтубинского района.
Доведение расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга до минимума
Задача 2.3. Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
Значение процентного соотношения суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) к общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению, планируется на уровне 100% на 01.01.2016
Повышение эффективности контрольной работы
Задача 3.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Ахтубинского района
Сохранение стабильных темпов роста финансовой обеспеченности муниципальных образований (налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований на 1 жителя) на уровне 121.1% к показателю предыдущего года
Укрепление финансовой самостоятельности муниципальных образований Ахтубинского района, а также создание объективной, формализованной и прозрачной системы межбюджетных отношений

Таким образом, реализация целевой программы обеспечит повышение эффективности работы системы общественных финансов района, а также соответствие параметров ее деятельности лучшей российской практике, принципам ответственного управления и стратегическим целям.


------------------------------------------------------------------