Распоряжение агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 25.01.2013 N 55 "Об аналитической ведомственной целевой программе "Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 января 2013 г. № 55

ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области от 20.08.2013 № 686)

В соответствии с Законом Астраханской области от 20.12.2012 № 88/2012-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2009 № 498-П "Об осуществлении нормативно-правового регулирования в сфере имущественных и земельных отношений", Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Астраханской области, утвержденным Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П, руководствуясь Положением об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П:
1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу "Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (далее - Программа), согласованную министерством экономического развития Астраханской области и министерством финансов Астраханской области.
2. Общему отделу агентства (Третьякова Т.В.):
2.1. В 2-дневный срок со дня принятия направить настоящее Распоряжение в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования.
2.2. В 7-дневный срок направить копию настоящего Распоряжения поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Система ГАРАНТ" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис", а также обеспечить направление копии настоящего Распоряжения и копии его публикации в средствах массовой информации в министерство финансов Астраханской области и министерство экономического развития Астраханской области.
2.3. В 10-дневный срок обеспечить размещение текста утвержденной Программы на официальном сайте агентства www.augi.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов органов государственной власти Астраханской области.
3. Назначить ответственным лицом за реализацию утвержденной Программы начальника отдела экономики и финансового контроля - Дементьеву Л.В.
4. Начальнику отдела экономики и финансового контроля агентства (Дементьева Л.В.):
4.1. Направить Программу в министерство экономического развития Астраханской области для размещения в реестре ведомственных целевых программ.
4.2. В течение всего периода реализации Программы учитывать расходы по Программе при формировании бюджетной заявки агентства, обеспечивать финансирование программных мероприятий в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. руководителя агентства
В.В.ПОЛЯКОВ





Утверждена
Распоряжением
агентства по управлению
государственным имуществом
Астраханской области
от 25 января 2013 г. № 55

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ"
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области от 20.08.2013 № 686)

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Совершенствование системы управления государственной
собственностью Астраханской области на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов"

Наименование субъекта бюджетного планирования
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

Наименование аналитической ведомственной целевой программы
Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Руководитель агентства
Н.В.МОСКВИТИНА

Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы:
Постановление Правительства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П "Об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области", Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Распоряжение министерства финансов Астраханской области от 18.05.2012 № 125-р "Об исполнении п. 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П".
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 03.12.2012 № 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года".
Посредством решения задач программы планируется достижение цели "Развитие конкурентного рынка земли и недвижимости", определенной Распоряжением Правительства Астраханской области от 03.12.2012 № 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года".
Индикаторы указанной цели являются опосредованным результатом реализации мероприятий программы.

Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель:
- совершенствование системы управления государственной собственностью и земельными ресурсами Астраханской области.
Задачи:
- реализация полномочий Астраханской области по преимущественному праву покупки земель сельскохозяйственного назначения, исполнение поручений Правительства и Губернатора Астраханской области по приобретению имущества в собственность Астраханской области и распоряжению государственным имуществом;
- совершенствование системы учета государственного имущества Астраханской области;
- повышение качества управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области;
- повышение уровня профессионализма специалистов и совершенствование материально-технической базы органа по управлению и распоряжению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуги и услуг публикации информационных материалов.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы:
- уровень выполнения плана поступлений в бюджет Астраханской области средств от использования и продажи государственного имущества Астраханской области;
- обеспеченность имуществом, необходимым для реализации полномочий Астраханской области;
- общая площадь земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области;
- общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности и сданных в аренду, арендная плата по которым поступает в бюджет Астраханской области;
- обновляемость и функционирование Реестра государственного имущества;
- длительность составления выписки из Реестра государственного имущества с возможностью корректировки на базе общего Реестра;
- средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающих в бюджет Астраханской области;
- средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающих в бюджет Астраханской области;
- количество проведенных оценок объектов собственности Астраханской области;
- количество объектов, на которые оформлено право собственности Астраханской области;
- количество земельных участков, оформленных в собственность Астраханской области;
- соотношение величины прибыли к величине уставного фонда ГП или уставного капитала ОАО;
- количество приобретенных Астраханской областью пакетов акций хозяйственных обществ, обеспечивающих выполнение общегосударственных задач (социальных программ, регулирование естественных монополий);
- процент исполнения задания собственника;
- количество приобретенных кв. м жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- количество действий и сделок, совершенных агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области, признанных в судебном порядке не соответствующими действующему законодательству;
- удельный вес специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, принявших участие в семинарах, повысивших свой профессиональный уровень, в общем числе специалистов;
- процент обновления материальными и техническими ресурсами рабочих мест специалистов агентства.

Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы
- увеличение дохода с 1 кв. м объектов нежилого фонда на 10.5%, земельных участков, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду, - на 10.1%;
- приобретение в собственность участков земель сельскохозяйственного назначения на сумму 15000 тыс. руб.;
- составление выписки из Реестра государственного имущества Астраханской области в течение 18 дней.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. В течение всего периода реализации планируется:
- приобретение объектов недвижимости, земельных участков и иного имущества в собственность Астраханской области;
- проведение рыночной оценки объектов собственности Астраханской области;
- проведение работы по разграничению государственной собственности на землю.

Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы
2013 год - 228987.5 тыс. руб.
2014 год - 44784.0 тыс. руб.
2015 год - 42136.3 тыс. руб.
Итого - 315907.8 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
В результате реализации программы планируется достижение цели "Совершенствование системы управления государственной собственности в целях максимизации получаемых от нее доходов и реализации задач в сфере управления государственной собственностью Астраханской области", характеризуемое показателем исполнения плана по доходам от использования и продажи государственного имущества на уровне 100%.
В ходе реализации аналитической ведомственной целевой программы планируется достижение намеченных целевых значений показателей реализации программы по каждому мероприятию.

Ожидаемые результаты реализации программы и индикаторы, измеряемые количественными показателями
В ходе реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- обеспечить доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду, в размере 590.53 руб.;
- обеспечить доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в собственности Астраханской области и сданных в аренду, в размере 0.98 руб.;
- составлять выписку из Реестра государственного имущества Астраханской области в течение 18 дней;
- ежегодно проводить рыночные оценки объектов собственности Астраханской области в целях их реализации либо вовлечения в хозяйственный оборот;
- оформлять ежегодно не менее 390 правоустанавливающих документов на объекты собственности Астраханской области;
- оформлять ежегодно в собственность Астраханской области 60 земельных участков;
- повысить уровень квалификации специалистов путем участия в семинарах (25% от числа специалистов с учетом режима экономии бюджетных средств);
- ежегодно обновлять на 15% материальными и техническими ресурсами рабочие места специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области;
- КП АО "Фонд государственного имущества Астраханской области" исполнять задания собственника в полном объеме.

Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей)
и результатов по ВЦП "Совершенствование системы управления
государственной собственностью Астраханской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия ВЦП
Коды классификации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредст- венного и конечного результатов
Еди- ницы изме- рения
2011 г.
2012 г.
Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раз- дел, подраздел
целевая статья
вид расхода
КОСГУ
2013 г.
2014 г
2015 г
2013 г.
в т.ч. на 01.07.2013
2014 г.
в т.ч. на 01.07.2014
2015 г
в т.ч. на 01.07.2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Наименование цели Совершенствование системы управления государственной собственностью и земельными ресурсами Астраханской области
0113
0020400
012
211
13323.2
13323.2
13323.2
Уровень выполнения плана поступлений в бюджет Астраханской области средств от использования и продажи государственного имущества Астраханской области
% от плана
302.9
100
100
50
100
50
100
50
100
0113
0020400
012
213
4023.6
4023.6
4023.6
0113
0020400
012
212
49.0
350.0
350.0
0113
0020400
012
221
350.0
400.0
378.8
0113
0020400
012
222
458.8
442.3
442.3
0113
0020400
012
225
128.0
220.0
220.0
0113
0020400
012
226
635.0
635.0
635.0
0113
0020400
012
290
192.0
50.0
50.0
0113
0020400
012
310
300.0
300.0
300.0
0113
0020400
012
340
750.0
600.0
600.0
0113
0920401
003
530
24000.0
2237.9
509.1
0113
0900200
012
225
50.0
50.0
50.0
0113
0900200
012
226
7235.0
7235.0
8140.0
0113
0900200
012
290
200.0
200.0
200.0
0113
0900200
012
310
1000.0
1000.0
1000.0
0113
0900200
012
330
5000.0
5000.0
5000.0
0113
0900200
012
340
300.0
300.0
300.0
0412
3400300
012
226
3802.7
3802.7
2000.0
0410
0920401
003
530
1400.0
0.0
0.0
0501
5052102
003
310
45175.9
0.0
0.0
1201
0920401
003
530
116000.0
0.0
0.0
0412
0022900
006
241
4614.3
4614.3
4614.3
2
Наименование задачи 1.1 Реализация полномочий Астраханской области по преимущественному праву покупки земель с/х назначения, исполнение поручений Правительства и Губернатора области по приобретению имущества в собственность Астраханской области и распоряжению государственным имуществом







Обеспеченность имуществом, необходимым для реализации полномочий
%
93
93
93
93
94
94
94
94
100
0113
0900200
012
310
500.0
500.0
500.0
0113
0900200
012
330
5000.0
5000.0
5000.0
3
Наименование мероприятия 1.1.1. Приобретение и регистрация в собственность Астраханской области земельных участков
0113
0900200
012
330
5000.0
5000.0
5000.0
Общая площадь земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области
тыс. га
5.56
6.46
6
6
6.01
6.01
6.02
6.02
6.02
4
Наименование мероприятия 1.1.2. Приобретение в собственность Астраханской области объектов недвижимости и иного имущества и распоряжение государственным имуществом
0113
0900200
012
310
500.0
500.0
500.0
Общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности и сданных в аренду, арендная плата по которым поступает в бюджет Астраханской области
тыс. кв. м
27.7
17.93
17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
5
Наименование задачи 1.2. Совершенствование системы учета государственного имущества Астраханской области
0113
0900200
012
226
200.0
200.0
200.0
Обновляемость и функционирование Реестра государственного имущества
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
да
6
Наименование мероприятия 1.2.1 Совершенствование автоматизированных методов учета и информационного обеспечения ведения Реестра государственного имущества Астраханской области
0113
0900200
012
226
200.0
200.0
200.0
Длительность составления выписки из Реестра государственного имущества с возможностью корректировки на базе общего Реестра
дни
20
20
18
18
18
18
18
18
18







7
Наименование задачи 1.3. Повышение качества управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области
0113
0920401
003
530
24000.0
2237.9
509.1
Средний доход с 1 кв. м объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающих в бюджет Астраханской области <*>
руб.
596.41
518.91
529.25
245.23
557.1
278.55
590.53




















295.27




















590.53




















0113
0900200
012
226
6235.0
6235.0
7140.0
0113
0900200
012
290
200.0
200.0
200.0
0412
3400300
012
226
3802.7
3802.7
2000.0
0410
0920401
003
530
1400.0
0.0
0.0
Средний доход с 1 кв. м земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области и сданных в аренду, поступающих в бюджет Астраханской области
руб.
0.66
0.87
0.89
0.45
0.94
0.47
0.98
0.49
0.98
0501
5052102
003
310
45175.9
0.0
0.0
1201
0920401
003
530
116000.00
0.00
0.00
0412
0022900
006
241
4614.30
4614.30
4614.30
8
Наименование мероприятия 1.3.1. Оценка объектов собственности Астраханской области
0113
0900200
012
226
600.0
600.0
600.0
Количество проведенных оценок объектов собственности Астраханской области
Ед.
32
35
38
17
40
20
45
22
45







9
Наименование мероприятия 1.3.2. Оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Астраханской области
0113
0900200
012
290
200.0
200.0
200.0
Количество объектов, на которые оформлено право собственности Астраханской области
Ед.
336
570
370
180
380
190
390
195
390
0113
0900200
012
226
5635.0
5635.0
6540.0
10
Наименование мероприятия 1.3.3. Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю, исследование в СМИ вопросов земельно-имущественных отношений, установление границ муниципальных образований
0412
3400300
012
226
3802.7
3802.7
2000.0
Количество земельных участков, оформленных в собственность Астраханской области
Ед.
184
60
60
30
60
30
60
30
60







11
Наименование мероприятия 1.3.4. Увеличение уставных фондов государственных предприятий Астраханской области и хозяйственных обществ с долей участия Астраханской области
0113
0920401
003
530
24000.0
2237.9
509.1
Соотношение величины прибыли к величине уставного фонда ГП или уставного капитала ОАО
коэф.
0.18
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0410
0920401
003
530
1400.00
0.0
0.0
1201
0920401
003
530
116000.00
0.0
0.0
Количество приобретенных Астраханской областью пакетов акций хозяйственных обществ, обеспечивающих выполнение общегосударственных задач (социальных программ, регулирование естественных монополий)
ед.
2
1
1
0
0
0
0
0
0







12
Наименование мероприятия 1.3.5. Обеспечение исполнения плана приватизации государственного имущества Астраханской области (КП АО "Фонд госимущества Астраханской области")
0412
0022900
006
241
4614.3
4614.3
4614.3
Процент исполнения задания собственника
%
15.2
100
100
50
100
50
100
50
100
13
Наименование мероприятия 1.3.6. Использование денежных средств на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
0501
5052102
003
310
45175.9
0.0
0.0
Количество приобретенных кв. м жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
0
0
1658.44
0
0
0
0
0
0
14
Наименование задачи 1.4. Повышение уровня профессионализма специалистов и совершенствование материально-технической базы агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуг и услуг публикации информационных материалов
0113
0900200
012
225
50.0
50.0
50.0
Количество действий и сделок, совершенных агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области, признанных в судебном порядке не соответствующими действующему законодательству
Ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0113
0900200
012
226
800.0
800.0
800.0
0113
0900200
012
310
500.0
500.0
500.0
0113
0900200
012
340
300.0
300.0
300.0
0113
0020400
012
211
13323.2
13323.2
13323.2
0113
0020400
012
213
4023.6
4023.6
4023.6
0113
0020400
012
212
49.0
350.0
350.0
0113
0020400
012
221
350.0
400.0
378.8
0113
0020400
012
222
458.8
442.3
442.3
0113
0020400
012
225
128.0
220.0
220.0
0113
0020400
012
226
635.0
635.0
635.0
0113
0020400
012
290
192.0
50.0
50.0
0113
0020400
012
310
300.0
300.0
300.0
0113
0020400
012
340
750.0
600.0
600.0
15
Наименование мероприятия 1.4.1. Участие в семинарах, обучение, повышение квалификации специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, получение информационных, консультационных, юридических услуг и услуг публикации информационных материалов
0113
0900200
012
226
300.0
300.0
300.0
Удельный вес специалистов агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области, принявших участие в семинарах, повысивших профессиональный уровень, в общем числе специалистов
%
41.9
23
25
13
25
13
25
13
25
16
Наименование мероприятия 1.4.2. Совершенствование материально-технической базы агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области и содержание аппарата
0113
0900200
012
225
50.0
50.0
50.0
Процент обновления материаль- ными и техническими ресурсами рабочих мест специалистов агентства
%
9
15
15
5
15
5
15
5
15
0113
0900200
012
226
500.0
500.0
500.0
0113
0900200
012
310
500.0
500.0
500.0
0113
0900200
012
340
300.0
300.0
300.0
0113
0020400
012
211
13323.2
13323.2
13323.2
0113
0020400
012
213
4023.6
4023.6
4023.6
0113
0020400
012
212
49.0
350.0
350.0
0113
0020400
012
221
350.0
400.0
378.8
0113
0020400
012
222
458.8
442.3
442.3
0113
0020400
012
225
128.0
220.0
220.0
0113
0020400
012
226
635.0
635.0
635.0
0113
0020400
012
290
192.0
50.0
50.0
0113
0020400
012
310
300.0
300.0
300.0
0113
0020400
012
340
750.0
600.0
600.0

ВСЕГО:




228987.5
44784.0
42136.3













------------------------------------------------------------------