Распоряжение минспорттуризма Астраханской области от 18.12.2013 N 206-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р"

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. № 206-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.01.2013 № 1-Р

В соответствии с Законом Астраханской области от 11.12.2013 № 65/2013-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":
1. Внести в Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 № 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах" следующие изменения:
1.1. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу пункты 2, 3 Распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 02.10.2013 № 147-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 № 1-р".

Министр спорта и туризма
Астраханской области
О.В.ДЕМЕНТЬЕВ





Приложение № 1
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 206-р

3. Иерархический перечень и характеристика целей,
задач, мероприятий, индикаторов (показателей)
и результатов ВЦПР "Повышение качества
предоставления услуг в сфере спорта и туризма
в Астраханской области в 2013 - 2015 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2013 год
2014 год
2015 год
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
1105
5229815
012
224
3374.1


1105
5229815
0 12
226
1988.8
2650.1
2650.1
1105
5229815
0 12
290
659.6
451.1
451.1
1105
5229815
0 12
310
914.67
500
500
1105
5229815
0 12
340
552.6
500
500
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма
1105
5229815
012
224
3374.1


1105
5229815
0 12
226
1988.8
2650.1
2650.1
1105
5229815
0 12
290
659.6
451.1
451.1
1105
5229815
0 12
310
914.67
500
500
1105
5229815
0 12
340
552.6
500
500
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)
1105
5229815
0 12
310
914.6
500
500
1105
5229815
0 12
226
302.6
1300
1300
1105
5229815
0 12
340
272.6
260
260
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта
1105
5229815
0 12
224
110.0


1105
5229815
0 12
226
534.6
700
700
1105
5229815
0 12
290
150.5
100
100
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта
1105
5229815
0 12
226
500
350
350
1105
5229815
0 12
290
100
100
100
1105
5229815
0 12
340
80
80
80
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках
1105
5229815
012
224
3264.1


1105
5229815
0 12
226
257.6
100
100
1105
5229815
0 12
290
175
100
100
1105
5229815
0 12
340
100
80
80
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг
1105
5229815
0 12
226
300.4
100
100
1105
5229815
0 12
290
100
80
80
1105
5229815
0 12
340
100
80
80
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма
1105
5229815
0 12
226
93.6
100.1
100.1
1105
5229815
0 12
290
134.1
71.1
71.1

1105
5229815
012
224
3374.1


Всего
1105
5229815
0 12
226
1988.8
2650.1
2650.1
1105
5229815
0 12
290
659.6
451.1
451.1
1105
5229815
0 12
310
914.6
500
500
1105
5229815
0 12
340
552.6
500
500

7489.7
4101.2
4101.2

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2011 год
2012 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области
%
49
60
70
65
75
73
80
75
80
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма
2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году
%
101
103
105
-
108
-
109
-
109
3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса
млн. руб.
83.5
97.3
113.8
-
150
-
200
-
200
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)
4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой
%
75
80
85
-
90
-
90
-
90
5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами
%
65
70
75
-
80
-
85
-
85
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта
6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году
%
140
145
150
147
155
152
160
157
160
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта
7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта
ед.
6500
7000
7500
7200
8000
7700
8200
8100
8200
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках
8. Количество туристских прибытий
млн. чел.
2
2.3
2.6
2.4
3
-
3.5
-
3.5
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг
9. Число средств коллективного размещения туристов
ед.
515
592
645
-
750
-
900
-
900
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма
10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области
тыс. экз.
1.5
1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5





Приложение № 2
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 18 декабря 2013 г. № 206-р

ОБОСНОВАНИЕ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
В СФЕРЕ СПОРТА И ТУРИЗМА В АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2013 - 2015 ГОДАХ"

Наименование мероприятия
2013 год
2014 год
2015 год
Примечание (обоснование потребности)
Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Создание условий, обеспечивающих мониторинг и принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)
1489.8
2100.0
2100.0
Оплата договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств, услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации, оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе хозяйственных материалов, запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары, канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей к оргтехнике, картриджей, заправка картриджей
Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта
795.1
800.0
800.0
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, услуги за проведение экспертизы, услуги по монтажу оборудования, требующего монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию, проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, услуги по проведению исследований качества оказываемых государственных услуг подведомственными учреждениями, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, найм жилых помещений при служебных командировках, услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием, оплата по трудовым соглашениям, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов, художественное оформление помещений, услуги по аренде помещений, услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников, организация и проведение торжественных приемов
Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта
680.0
530.0
530.0
Размещение объявлений в газетах, редактирование, литературная обработка, корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных изданиях, размещение рекламных аудиороликов в эфире радиостанций, размещение объявлений в газетах, изготовление рекламно-информационных материалов, изготовление полиграфической продукции, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию, услуги по изготовлению видеоматериалов, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, оплата по трудовым соглашениям, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов, художественное оформление помещений, услуги по аренде помещений, организация и проведение торжественных приемов
Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках
3796.7
280.0
280.0
Услуги по аренде помещений, оплата за выполнение научно-исследовательских работ, услуги по разработке инструментария, обработке данных, составлению аналитического отчета, необходимых для проведения исследований; проведение маркетинговых исследований, оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях), художественное оформление помещений, услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживание, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия
Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг
500.4
260.0
260.0
Оплата по трудовым соглашениям, фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.), изготовление оригинал-макетов статей, услуги по предоставлению информационно-статистической информации, услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников, найм жилых помещений при служебных командировках
Информационное обеспечение сферы туризма
227.7
171.2
171.2
Услуги по изготовлению видеоматериалов, размещение объявлений в газетах, изготовление рекламно-информационных материалов, изготовление полиграфической продукции, услуги по разработке дизайна макетов выставочных и информационных стендов, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию


------------------------------------------------------------------