Постановление министерства культуры Астраханской области от 15.10.2013 N 42-п "О внесении изменения в постановление министерства культуры Астраханской области от 31.01.2013 N 3-п"
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 г. № 42-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2013 № 3-П
В связи с уточнением расходов бюджета:
1. Внести изменение в Постановление министерства культуры Астраханской области от 31.01.2013 № 3-п "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы", изложив аналитическую ведомственную целевую программу "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства (Борзова О.П.):
2.1. В семидневный срок направить в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего Постановления.
2.2. Обеспечить направление настоящего Постановления в информационные агентства "КонсультантПлюс" и "ГАРАНТ" для включения в электронные базы.
3. Отделу информационно-технического обеспечения управления по информационной деятельности и связям с общественностью министерства (Чудинова Н.В.) в 10-дневный срок обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте министерства культуры Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов органов государственной власти Астраханской области.
4. Признать утратившим силу Постановление министерства культуры Астраханской области от 16.08.2013 № 35-п "О внесении изменений в постановление министерства культуры Астраханской области от 31.01.2013 № 3-п".
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра
О.Н.ПРОКОФЬЕВА
Приложение
к Постановлению
министерства культуры
Астраханской области от
от 15 октября 2013 г. № 42-п
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И ДОСТУПА К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию"
на 2013 - 2015 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Министр культуры Астраханской области, постановление
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2005 № 62-П "О министерстве культуры Астраханской области", "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1192 № 3612-1
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 01.08.2013 № 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года"
Настоящая программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования.
Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры.
Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области.
Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги.
Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства.
Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области.
Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения.
Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".
Показатель 3. Доля работников культуры, прошедших профессиональную подготовку, от общего числа работников культуры.
Показатель 4. Количество посещений музеев.
Показатель 5. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.
Показатель 6. Количество посещений театрально-концертных учреждений.
Показатель 7. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях.
Показатель 8. Количество посещений киносеансов.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;
- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;
- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;
- создание условий для творческой самореализации населения;
- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;
- развитие культурного туризма на территории Астраханской области.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования составляет 2669675.0 тыс. руб. по годам
2013 год - 918986.0 тыс. руб.
2014 год - 876854.3 тыс. руб.
2015 год - 873834.7 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы планируется повысить долю потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения до 92.2%; сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо", на уровне 35%; повысить заинтересованность населения и гостей Астраханской области к объектам культурного и исторического наследия Астраханской области и довести количество посещения музеев до 460 тыс. чел. в год; повысить процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения до 45%; увеличить количество посещений театрально-концертных учреждений до 611.5 тыс. чел. в год; повысить долю населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях, до 30%; количество посещений киносеансов до 97.0 тыс. чел. в год.
Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и результатов аналитической ведомственной
целевой программы "Расширение возможностей населения
Астраханской области для духовного развития и доступа
к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы
№ Цели, задачи, Коды классификации тыс. руб. Планируемые показатели результатов деятельности
п/п мероприятия
ведомственной Показатель Еди- Отчет- Теку- Промежуточное значение Целевое
целевой программы ница ный щий (непосредственный результат) значе-
изме- год год ние
раз- целевая вид Статьи 2013 2014 2015 рения 2011 2012 2013 2014 2015 (конеч-
дел, статья рас- ный
под- ходов Всего 01.07. Всего 01.07. Всего 01.07. резу-
раз- льтат)
дел
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Цель 1. Повышение 0704 4279900 821 241 107161.4 110296.7 110238.5 Показатель 1. % 87 91.9 92 92 92.1 92.1 92.2 92.2 92.2
уровня Доля
удовлетворения 0704 4279900 822 241 8150.0 910.0 694.2 потребителей
социальных и платных услуг
духовных 0704 5058619 822 241 157.2 303.6 303.6 в сфере
потребностей культуры к
населения и их 0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 общему
развитие количеству
0704 9970000 822 241 159.0 0.0 0.0 населения
0709 4529900 821 241 3650.8 2485.0 2485.0
0801 4400200 017 251 2475.0 0.0 0.0
0801 4400200 001 226 0.0 2475.0 2475.0
0801 4409900 811 241 112146.9 124049.6 124010.5
0801 4409900 812 241 13500.0 1907.6 1587.9
0801 4409900 821 241 31999.8 24233.1 24233.1
0801 4409900 822 241 6000.0 0.0 5049.5
0801 4401601 017 251 600.0 0.0 0.0
0801 4401602 017 251 400.0 0.0 0.0
0801 4419900 821 241 91456.5 98304.2 98304.2
0801 4419900 822 241 10000.0 0.0 0.0
0801 4429900 821 241 50181.4 51935.8 51885.8
0801 4429900 822 241 5800.0 0.0 0.0
0801 4439900 811 241 391907.4 376791.4 380445.3
0801 4439900 812 241 1300.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 1785.3 4000.0 5000.0
0801 5142000 830 242 600.0 0.0 0.0
0801 9970000 822 241 129.0 0.0 0.0
0802 4508500 811 241 10194.0 7721.7 7721.7
0802 4508500 812 241 4500.0 0.0 0.0
0804 0020400 012 211 13913.0 13145.0 13145.0
0804 0020400 012 212 50.5 50.5 50.5
0804 0020400 012 213 4201.7 3969.7 3969.7
0804 0020400 012 221 801.8 792.6 792.6
0804 0020400 012 222 807.2 607.2 607.2
0804 0020400 012 223 519.2 519.2 519.2
0804 0020400 012 224 25.2 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 1373.1 1 324.9 1 324.9
0804 0020400 012 226 3067.9 3 082.3 3 082.3
0804 0020400 012 290 207.8 151.4 151.4
0804 0020400 012 310 729.2 869.4 869.4
0804 0020400 012 340 1450.8 1476.0 1476.0
27147.4 25988.2 25988.2
0804 4529900 821 241 30632.9 25337.8 25337.8
1003 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по цели 1 918986.0 876854.3 873834.7
2 Задача 1. 0704 4279900 821 241 107161.4 110296.7 110238.5 Показатель 2. % 27.5 32 33 33 34 34 35 35 35
Предоставление Процент
качественного 0704 4279900 822 241 8150.0 910.0 694.2 студентов
среднего средних
профессионального 0704 5058619 822 241 157.2 303.6 303.6 профессио-
образования нальных
0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 учебных
заведений
0704 9970000 822 241 159.0 0.0 0.0 в сфере
культуры и
0801 4401601 017 251 100.0 0.0 0.0 искусства,
обучающихся
0801 4401602 017 251 100.0 0.0 0.0 на "отлично"
и "хорошо"
0804 4529900 821 241 10721.5 8868.3 8868.3
0804 0020400 012 211 1808.7 1708.9 1708.9
0804 0020400 012 212 6.6 6.6 6.6
0804 0020400 012 213 546.2 516.1 516.1
0804 0020400 012 221 104.2 103.1 103.1
0804 0020400 012 222 104.9 78.9 78.9
0804 0020400 012 223 67.5 67.5 67.5
0804 0020400 012 224 3.3
0804 0020400 012 225 178.5 172.2 172.2
0804 0020400 012 226 398.8 400.7 400.7
0804 0020400 012 290 27.0 19.7 19.7
0804 0020400 012 310 94.8 113.0 113.0
0804 0020400 012 340 188.6 191.9 191.9
3529.1 3378.6 3378.6
1003 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по задаче 1 137030.2 130748.6 130512.6
3 Мероприятие 1.1. 0704 4279900 821 241 64296.9 66178.1 66143.0 Показатель 3. чел. 727 727 830 830 835 835 835 835 835
Сохранение Количество
(неуменьшение) 0704 4279900 822 241 8150.0 910.0 694.2 учащихся в
численности средних
учащихся в 0704 5058619 822 241 157.2 303.6 303.6 профессио-
средних нальных
профессиональных 0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 учебных
учебных заведениях
заведениях 0704 9970000 822 241 159.0 0.0 0.0 культуры и
культуры и искусства
искусства, в том 0801 4401601 017 251 100.0 0.0 0.0
числе в
экспериментальных 0801 4401602 017 251 100.0 0.0 0.0
студиях, центрах
0804 4529900 821 241 10721.5 8868.3 8868.3
0804 0020400 012 211 1808.7 1708.9 1708.9
0804 0020400 012 212 6.6 6.6 6.6
0804 0020400 012 213 546.2 516.1 516.1
0804 0020400 012 221 104.2 103.1 103.1
0804 0020400 012 222 104.9 78.9 78.9
0804 0020400 012 223 67.5 67.5 67.5
0804 0020400 012 224 3.3
0804 0020400 012 225 178.5 172.2 172.2
0804 0020400 012 226 398.8 400.7 400.7
0804 0020400 012 290 27.0 19.7 19.7
0804 0020400 012 310 94.8 113.0 113.0
0804 0020400 012 340 188.6 191.9 191.9
3529.1 3378.6 3378.6
1103 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по 94165.7 86630.0 86417.1
мероприятию 1.1
4 Мероприятие 1.2. 0704 4279900 821 241 32148.4 33089.0 33071.6 Показатель 4. чел. 8827 8872 8765 8765 8770 8770 8775 8775 8775
Увеличение охвата Количество
детей школьного учащихся в
возраста школах
дополнительным художест-
художественным венного
образованием образования
(музыкаль-
ных, художе-
ственных,
хореогра-
фических и
школах
искусств)
Итого по 32148.4 33089.0 33071.6
мероприятию 1.2
Мероприятие 1.3. 0704 4279900 821 241 10716.1 11029.6 11023.9 Показатель 5. чел. 3565 2555 2560 1280 2565 1282.5 2570 1285 2570
Обеспечение Количество
организации и участников
проведения областных,
творческих межрегио-
проектов, нальных,
направленных на всероссийских
стимулирование и
профессионального международных
роста учащихся конкурсов
5
Показатель 6. чел. 1879 1464 1433 716.5 1435 717.5 1500 750 1500
Количество
победителей в
областных,
межрегио-
нальных,
всероссийских
и
международ-
ных конкурсах
Итого по 10716.1 11029.6 11023.9
мероприятию 1.3
6 Задача 2. 0709 4529900 821 241 3650.8 2485 2485 Показатель 7. % 8.2 8.2 8.6 4.3 9 4.5 9 4.5 9
Повышение уровня Доля
профессиональной работников
подготовки культуры,
работников прошедших
культуры профессио-
нальную
подготовку от
общего числа
работников
культуры
Итого по задаче 2 3650.8 2485 2485
7 Мероприятие 2.1. 0709 4529900 821 241 3650.8 2485 2485 Показатель 8. чел. 747 614 750 375 775 387.5 775 387.5 775
Обеспечение Количество
условий для работников
организации культуры и
методической искусства,
деятельности и прошедших
повышения обучение в
квалификации учебно-
работников методическом
культуры центре
Итого по 3650.8 2485 2485
мероприятию 2.1.
8 Задача 3. 0801 4419900 821 241 91456.5 98304.2 98304.2 Показатель 9. тыс. 387.1 440.7 450 225 455 227 460 230 460
Улучшение Количество чел.
привлекательности 0801 4419900 822 241 10000.0 0.0 0.0 посещений
объектов музеев
культурного и 0801 4409900 811 241 16254.9 19669.9 19514.9
исторического
наследия 0804 4529900 821 241 9189.9 7601.3 7601.3
Астраханской
области 0804 0020400 012 211 1530.4 1446.0 1446.0
0804 0020400 012 212 5.6 5.6 5.6
0804 0020400 012 213 462.2 436.7 436.7
0804 0020400 012 221 88.2 87.2 87.2
0804 0020400 012 222 88.8 66.8 66.8
0804 0020400 012 223 57.1 57.1 57.1
0804 0020400 012 224 2.8 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 151.0 145.7 145.7
0804 0020400 012 226 337.5 339.1 339.1
0804 0020400 012 290 22.9 16.7 16.7
0804 0020400 012 310 80.2 95.6 95.6
0804 0020400 012 340 159.6 162.4 162.4
2986.3 2 858.9 2 858.9
Итого по задаче 129887.6 128434.3 128279.3
3.
9 Мероприятие 3.1. 0801 4419900 821 241 91456.5 98304.2 98 304.2 Показатель ед. 281 369 295 147 300 150 305 149 305
Повышение уровня 10.
удовлетворения 0801 4419900 822 241 10000.0 0.0 0.0 Количество
потребности выставок,
населения в 0801 4409900 811 241 16254.9 19669.9 19514.9 проводимых на
посещениях территории
музейных объектов 0804 4529900 821 241 9189.9 7601.3 7601.3 культурных и
исторических
0804 0020400 012 211 1530.4 1446.0 1446.0 объектов
0804 0020400 012 212 5.6 5.6 5.6
0804 0020400 012 213 462.2 436.7 436.7
0804 0020400 012 221 88.2 87.2 87.2
0804 0020400 012 222 88.8 66.8 66.8
0804 0020400 012 223 57.1 57.1 57.1
0804 0020400 012 224 2.8
0804 0020400 012 225 151.0 145.7 145.7
0804 0020400 012 226 337.5 339.1 339.1
0804 0020400 012 290 22.9 16.7 16.7
0804 0020400 012 310 80.2 95.6 95.6
0804 0020400 012 340 159.6 162.4 162.4
2986.3 2858.9 2858.9
Итого по 129887.6 128434.3 128279.3
мероприятию 3.1.
10 Задача 4. 0801 4429900 821 241 50181.4 51935.8 51885.8 Показатель % 41.9 42 43 43 44 44 45 45 45
Удовлетворение 11.
спроса населения 0801 4429900 822 241 5800.0 0.0 0.0 Процент
на библиотечные охвата
услуги 0801 4400200 017 251 2475.0 0.0 0.0 населения
услугами
0801 4400200 001 226 0.0 2475.0 2475.0 библиотек
от общей
0801 4401601 017 251 200.0 0.0 0.0 численности
населения
0801 4401602 017 251 100.0 0.0 0.0
0801 9970000 822 241 129.0 0.0 0.0
0804 4529900 821 241 3982.3 3293.9 3293.9
0804 0020400 012 211 695.7 657.3 657.3
0804 0020400 012 212 2.5 2.5 2.5
0804 0020400 012 213 210.1 198.5 198.5
0804 0020400 012 221 40.1 39.7 39.7
0804 0020400 012 222 40.4 30.4 30.4
0804 0020400 012 223 26.0 26.0 26.0
0804 0020400 012 224 1.3 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 68.7 66.2 66.2
0804 0020400 012 226 153.4 154.1 154.1
0804 0020400 012 290 10.4 7.6 7.6
0804 0020400 012 310 36.5 43.5 43.5
0804 0020400 012 340 72.5 73.8 73.8
1357.6 1299.6 1299.6
Итого по задаче 64225.3 59004.3 58954.3
4.
11 Мероприятие 4.1. 0801 4429900 821 241 50181.4 51935.8 51885.8 Показатель тыс. 9.0 9.65 9.20 5.0 9.30 6.0 9.60 7.0 9.60
Создание 12. экз.
современных 0801 4429900 822 241 5800.0 0.0 0.0 Показатель
условий книговыдачи
пользования 0801 4400200 017 251 2475.0 0.0 0.0 на 1000
библиотечными человек
услугами 0801 4400200 001 226 0.0 2475.0 2475.0
0801 4401601 017 251 200.0 0.0 0.0
0801 4401602 017 251 100.0 0.0 0.0
0801 9970000 822 241 129.0 0.0 0.0
0804 4529900 001 241 3982.3 3293.9 3293.9
0804 0020400 012 211 695.7 657.3 657.3
0804 0020400 012 212 2.5 2.5 2.5
0804 0020400 012 213 210.1 198.5 198.5
0804 0020400 012 221 40.1 39.7 39.7
0804 0020400 012 222 40.4 30.4 30.4
0804 0020400 012 223 26.0 26.0 26.0
0804 0020400 012 224 1.3
0804 0020400 012 225 68.7 66.2 66.2
0804 0020400 012 226 153.4 154.1 154.1
0804 0020400 012 290 10.4 7.6 7.6
0804 0020400 012 310 36.5 43.5 43.5
0804 0020400 012 340 72.5 73.8 73.8
1357.6 1299.6 1299.6
Итого по 64225.3 59004.3 58954.3
мероприятию 4.1.
12 Задача 5. 0801 4409900 821 241 11551.4 10138.4 10138.4 Показатель тыс. 601 610 610.5 305 611.0 305.5 611.5 305.7 611.5
Приобщение 13. чел.
населения к 0801 4409900 822 241 0.0 0.0 4449.5 Количество
высокохудожествен- посещений
ным ценностям 0801 4409900 811 241 95892.0 104379.7 104495.6 театрально-
искусства концертных
0801 4409900 812 241 13500.0 1907.6 1587.9 учреждений
0801 4401602 017 251 50.0 0.0 0.0
0801 4439900 811 241 391907.4 376791.4 380445.3
0801 4439900 812 241 1300.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 1785.3 4000.0 5000.0
0801 5142000 830 242 600.0 0.0 0.0
0804 0020400 012 211 8765.2 8281.4 8281.4
0804 0020400 012 212 31.8 31.8 31.8
0804 0020400 012 213 2647.1 2500.9 2500.9
0804 0020400 012 221 505.2 499.4 499.4
0804 0020400 012 222 508.5 382.5 382.5
0804 0020400 012 223 327.1 327.1 327.1
0804 0020400 012 224 15.8 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 865.1 834.7 834.7
0804 0020400 012 226 1932.8 1941.9 941.9
0804 0020400 012 290 130.9 95.4 95.4
0804 0020400 012 310 459.4 547.7 547.7
0804 0020400 012 340 914.0 929.9 929.9
17102.9 16372.7 16372.7
Итого по задаче 5. 533089.0 526713.0 523534.4
13 Мероприятие 5.1. 0801 4409900 821 241 11551.4 10 138.4 10 138.4 Показатель ед. 1896 2015 2017 1008 2018 1009 2019 1009.5 2019
Обеспечение 14.
подготовки, 0801 4409900 822 241 0.0 0.0 4 449.5 Количество
показа спектаклей,
спектаклей, 0801 4409900 811 241 95892.0 104379.7 104 представ-
концертов, 495.6 лений,
осуществление в том числе
гастрольной 0801 4409900 812 241 13500.0 1907.6 1587.9 гастролей и
деятельности фестивалей
0801 4401602 017 251 50.0 0.0 0.0
0801 4439900 811 241 391907.4 376791.4 380445.3
0801 4439900 812 241 1300.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 1785.3 4000.0 5000.0
0801 5142000 830 242 600.0 0.0 0.0
0804 0020400 012 211 8765.2 8281.4 8281.4
0804 0020400 012 212 31.8 31.8 31.8
0804 0020400 012 213 2647.1 2500.9 2500.9
0804 0020400 012 221 505.2 499.4 499.4
0804 0020400 012 222 508.5 382.5 382.5
0804 0020400 012 223 327.1 327.1 327.1
0804 0020400 012 224 15.8
0804 0020400 012 225 865.1 834.7 834.7
0804 0020400 012 226 1932.8 1941.9 1941.9
0804 0020400 012 290 130.9 95.4 95.4
0804 0020400 012 310 459.4 547.7 547.7
0804 0020400 012 340 914.0 929.9 929.9
17102.9 16372.7 16372.7
Итого по 533089.0 526713.0 523534.4
мероприятию 5.1.
14 Задача 6. 0801 4409900 821 241 20448.4 14094.7 14094.7 Показатель % 22 24 23 23 25 25 30 30 30
Сохранение и 15.
развитие 0801 4409900 822 241 6 000.0 0.0 600.0 Доля
многонационального населения,
культурного участвующего
наследия в
Астраханской национальных
области обрядах и
массовых
гуляньях
0801 4401601 017 251 300.0 0.0 0.0 Показатель % 2.9 2.9 3 3 4 4 5 5 5
16.
0801 4401602 017 251 150.0 0.0 0.0 Доля
населения,
0804 4529900 821 241 6739.2 5574.3 5574.3 участвующего
в
0804 0020400 012 211 1113.0 1051.4 1051.4 любительских
творческих
0804 0020400 012 212 4.0 4.0 4.0 коллективах
0804 0020400 012 213 336.1 317.5 317.5
0804 0020400 012 221 64.1 63.2 63.2
0804 0020400 012 222 64.6 48.6 48.6
0804 0020400 012 223 41.5 41.5 41.5
0804 0020400 012 224 2.0 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 109.8 106.1 106.1
0804 0020400 012 226 245.4 246.5 246.5
0804 0020400 012 290 16.6 12.0 12.0
0804 0020400 012 310 58.3 69.6 69.6
0804 0020400 012 340 116.1 118.0 118.0
2171.5 2078.4 2078.4
Итого по задаче 35809.1 21747.4 22347.4
6.
15 Мероприятие 6.1. 0801 4409900 821 241 6134.5 4228.4 4228.4 Показатель ед. 2035 2030 2045 1022.5 2050 1025 2060 1030 2060
Проведение 17.
полевых и Количество
стационарных собранных и
фольклорных зафикси-
исследований и рованных
социокультурного (описанных,
мониторинга запечат-
культурных ленных и
традиций региона т.п.) ед.
фольклорного
материала
Итого по 6134.5 4228.4 4228.4
мероприятию 6.1.
16 Мероприятие 6.2. 0801 4409900 821 241 14313.9 9866.3 9866.3 Показатель тыс. 48.3 48.4 48.5 25 49 25 50 25 50
Создание условий 18. ед.
для оказания 0801 4409900 822 241 6000.0 0.0 600.0 Количество
культурно- мероприятий
досуговых услуг 0801 4401601 017 251 300.0 0.0 0.0 культурно-
(ОГБУК "Областной досуговых
методический 0801 4401602 017 251 150.0 0.0 0.0 организаций
центр народной Астраханской
культуры") 0804 4529900 821 241 6739.2 5574.3 5574.3 области
0804 0020400 012 211 1113.0 1051.4 1051.4
0804 0020400 012 212 4.0 4.0 4.0
0804 0020400 012 213 336.1 317.5 317.5
0804 0020400 012 221 64.1 63.2 63.2
0804 0020400 012 222 64.6 48.6 48.6
0804 0020400 012 223 41.5 41.5 41.5
0804 0020400 012 224 2.0 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 109.8 106.1 106.1
0804 0020400 012 226 245.4 246.5 246.5
0804 0020400 012 290 16.6 12.0 12.0
0804 0020400 012 310 58.3 69.6 69.6
0804 0020400 012 340 116.1 118.0 118.0
2171.5 2078.4 2078.4
Итого по 29674.6 17519.0 18119.0
мероприятию 6.2.
17 Задача 7. 0802 4508500 811 241 10194.0 7721.7 7721.7 Показатель тыс. 88.3 90 92 46 95 47.5 97 48.5 97
Расширение 19. чел.
возможности 0802 4508500 812 241 4500.0 0.0 0.0 Количество
доступа населения посещений
к киносеансов
высокохудожествен-
ным произведениям
мирового и
российского
киноискусства
Итого по задаче 7 14694.0 7721.7 7721.7
18 Мероприятие 7.1. 0802 4508500 811 241 10194.0 7721.7 7721.7 Показатель ед. 2750 2750 2770 1385 2800 1400 2800 1400 2800
Осуществление 20.
деятельности по 0802 4508500 812 241 4500.0 0.0 0.0 Количество
прокату выданных
кинофильмов фильмокопий
Итого по 14694.0 7721.7 7721.7
мероприятию 7.1.
918386.0 876854.3 873834.7
------------------------------------------------------------------