Распоряжение минспорттуризма Астраханской области от 02.10.2013 N 147-р "О внесении изменений в распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р"
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 октября 2013 г. № 147-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СПОРТА И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.01.2013 № 1-Р
В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" внести в Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 № 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах" следующие изменения:
1. В разделе 1 ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах", утвержденной распоряжением (далее - Программа), абзац второй пункта 1.10 Программы изложить в новой редакции:
"2013 год - 3889.7 тыс. руб.".
2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
Министр спорта и туризма
Астраханской области
О.В.ДЕМЕНТЬЕВ
Приложение № 1
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 2 октября 2013 г. № 147-р
3. ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЦПР "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГ В СФЕРЕ СПОРТА И ТУРИЗМА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2013 - 2015 ГОДАХ"
Стратегическая Коды классификации Объем Планируемые показатели результатов деятельности
цель и финансирования,
тактическая тыс. руб. Показатели Еди- 2011 2012 Промежуточное значение Целе-
задача, на непосредствен- ница год год (непосредственный результат) вое
реализацию ного изме- зна-
которых раз- целевая вид КОСГУ 2013 2014 2015 и конечного рения 2013 год 2014 год 2015 год чение
направлены дел, статья рас- год год год результатов (ко-
бюджетные под- ходов Всего в том Всего в том Всего в том неч-
ассигнования раз- числе числе числе ный
дел на на на резу-
01.07 01.07 01.07 льтат)
Цель 1. 1105 5229815 012 224 72.5 1. Уровень % 49 60 70 65 75 73 80 75 80
Повышение удовлетворен-
качества 1105 5229815 0 12 226 2033.8 2650.1 2650.1 ности населения
предоставления развитием спорта
услуг в сфере 1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1 и туризма в
спорта и Астраханской
туризма 1105 5229815 0 12 310 669.3 500 500 области
1105 5229815 0 12 340 580 500 500
Задача 1.1. 1105 5229815 012 224 72.5 2. Темп роста % 101 103 105 - 108 - 109 - 109
Повышение численности
эффективности 1105 5229815 0 12 226 2033.8 2650.1 2650.1 населения,
исполнения систематически
государственных 1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1 занимающегося
функций в физической
области спорта культурой и
и туризма спортом к
предыдущему году
1105 5229815 0 12 310 669.3 500 500 3. Объем млн. 83.5 97.3 113.8 - 150 - 200 - 200
налоговых руб.
1105 5229815 0 12 340 580 500 500 поступлений от
функционирования
туристического
комплекса
Мероприятие 1105 5229815 0 12 310 669.3 500 500 4. Уровень % 75 80 85 - 90 - 90 - 90
1.1. оснащенности
Создание рабочих мест
условий, материально-
обеспечивающих технической
мониторинг и базой
оперативное
принятие 5. Уровень % 65 70 75 - 80 - 85 - 85
решений по 1105 5229815 0 12 226 302,6 1300 1300 оснащенности
вопросам рабочих мест
развития спорта программными
и туризма (в продуктами
том числе
обеспечение 1105 5229815 0 12 340 300 260 260
министерства
материально-
техническими
ресурсами,
программными
продуктами,
расходными
материалами)
Мероприятие 1105 5229815 0 12 226 680 700 700 6. Темп роста % 140 145 150 147 155 152 160 157 160
1.2. числа граждан,
Проведение 1105 5229815 0 12 290 100 100 100 принимающих
организационно- участие в
методической физкультурно-
работы, спортивных
направленной на мероприятиях, к
развитие спорта предыдущему году
Мероприятие 1105 5229815 0 12 226 300 350 350 7. Количество ед. 6500 7000 7500 7200 8000 7700 8200 8100 8200
1.3. изготовленных
Мероприятия, 1105 5229815 0 12 290 100 100 100 материалов,
направленные на буклетов, брошюр
пропаганду 1105 5229815 0 12 340 80 80 80 для пропаганды
развития спорта спорта
Мероприятие 1105 5229815 0 12 224 72.5 8. Количество млн. 2 2.3 2.6 2.4 3 - 3.5 - 3.5
1.4. туристских чел.
Мероприятия, 1105 5229815 0 12 226 257.6 100 100 прибытий
направленные на
продвижение 1105 5229815 0 12 290 100 100 100
туристского
продукта на 1105 5229815 0 12 340 100 80 80
российском и
зарубежном
рынках
Мероприятие 1105 5229815 0 12 226 400 100 100 9. Число средств ед. 515 592 645 - 750 - 900 - 900
1.5. коллективного
Содействие в 1105 5229815 0 12 290 100 80 80 размещения
повышении туристов
качества 1105 5229815 0 12 340 100 80 80
туристских и
сопутствующих
услуг
Мероприятие 1105 5229815 0 12 226 93.6 100.1 100.1 10. Количество тыс 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5
1.6. изготовленных/ экз.
Информационное 1105 5229815 0 12 290 134.1 71.1 71.1 распространенных
обеспечение материалов,
сферы туризма буклетов, брошюр
для продвижения
туристского
продукта
Астраханской
области
1105 5229815 0 12 224 72.5
Всего 1105 5229815 0 12 226 2033.8 2650.1 2650.1
1105 5229815 0 12 290 534.1 451.1 451.1
1105 5229815 0 12 310 669.3 500 500
1105 5229815 0 12 340 580 500 500
3889.7 4101.2 4101.2
Приложение № 2
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 2 октября 2013 г. № 147-р
ОБОСНОВАНИЕ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ СПОРТА И ТУРИЗМА
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2015 ГОДАХ"
Наименование 2013 2014 2015 Примечание (обоснование
мероприятия год год год потребности)
Сумма, Сумма, Сумма,
тыс. тыс. тыс.
руб руб руб
Создание условий, 1271.9 2100.0 2100.0 Оплата договоров на
обеспечивающих строительство, приобретение
мониторинг и (изготовление) в государственную,
принятие решений муниципальную собственность
по вопросам объектов, относящихся к основным
развития спорта и средствам, а также на
туризма (в том реконструкцию, техническое
числе обеспечение перевооружение, расширение и
министерства модернизацию основных средств,
материально- услуги в области информационных
техническими технологий (в том числе
ресурсами, приобретение неисключительных
программным (пользовательских) прав на
продуктами, программное обеспечение,
расходными приобретение и обновление
материалами) справочно-информационных баз
данных), услуги по защите
электронного документооборота с
использованием сертификационных
средств криптографической защиты
информации, оплата договоров на
приобретение (изготовление) в
государственную собственность
объектов материальных запасов, не
относящихся к основным средствам,
в том числе хозяйственных
материалов, запасных и составных
частей к объектам основных
средств, возвратной и обменной
тары, канцелярских и
хозяйственных товаров, запасных
частей к оргтехнике, картриджей,
заправка картриджей
Проведение 780.0 800.0 800.0 Разработка проектной и сметной
организационно- документации для строительства,
методической реконструкции и капитального
работы, ремонта объектов капитального
направленной на строительства, услуги за
развитие спорта проведение экспертизы, услуги по
монтажу оборудования, требующего
монтажа, в случае если данные
работы не предусмотрены
договорами поставки, договорами
на строительство, реконструкцию,
проведение государственной
экспертизы проектной
документации, осуществление
строительного контроля, включая
авторский надзор за
строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом объектов
капитального строительства,
услуги по проведению исследований
качества оказываемых
государственных услуг
подведомственными учреждениями,
оплата сувенирной и наградной
продукции, необходимой для
вручения, найм жилых помещений
при служебных командировках,
услуги, связанные с предполетным
и послеполетным обслуживанием,
оплата по трудовым соглашениям,
услуги по разработке сценария
физкультурно-спортивного
мероприятия, услуги по
предоставлению концертных номеров
музыкальных, танцевальных и иных
творческих коллективов, услуги
ведущего при проведении
мероприятия, изготовление
композиций из живых цветов,
художественное оформление
помещений, услуги по аренде
помещений, услуги по обучению,
повышению квалификации
сотрудников, найм жилых помещений
при служебных командировках,
организация и проведение
торжественных приемов
Мероприятия, 480.0 530.0 530.0 Размещение объявлений в газетах,
направленные на редактирование, литературная
пропаганду обработка, корректура, иная
развития спорта допечатная подготовка статей в
печатных и электронных изданиях,
размещение рекламных аудиороликов
в эфире радиостанций, размещение
объявлений в газетах,
изготовление рекламно-
информационных материалов,
изготовление полиграфической
продукции, услуги по разработке
дизайна сайта, его хостингу и
тестированию, услуги по
изготовлению видеоматериалов,
оплата сувенирной и наградной
продукции, необходимой для
вручения, оплата по трудовым
соглашениям, услуги по разработке
сценария физкультурно-
спортивного либо туристического
мероприятия, услуги по
предоставлению концертных номеров
музыкальных, танцевальных и иных
творческих коллективов, услуги
ведущего при проведении
мероприятия, изготовление
композиций из живых цветов,
художественное оформление
помещений, услуги по аренде
помещений, организация и
проведение торжественных приемов
Мероприятия, 530.1 280.0 280.0 Услуги по аренде помещений,
направленные на оплата за выполнение научно-
продвижение исследовательских работ, услуги
туристского по разработке инструментария,
продукта на обработке данных, составлению
российском и аналитического отчета,
зарубежном рынках необходимых для проведения
исследований; проведение
маркетинговых исследований,
оплата услуг по организации
участия в выставках,
конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, тренингах,
соревнованиях и т.п. (в т.ч.
взносов за участие в указанных
мероприятиях), художественное
оформление помещений, услуги,
связанные с предполетным и
послеполетным обслуживанием,
оплата сувенирной и наградной
продукции, необходимой для
вручения, услуги по разработке
сценария физкультурно-
спортивного либо туристического
мероприятия, услуги по
предоставлению концертных номеров
музыкальных, танцевальных и иных
творческих коллективов, услуги
ведущего при проведении
мероприятия
Содействие в 600.0 260.0 260.0 Оплата по трудовым соглашениям,
повышении фотоуслуги (проведение фотосессий
качества и т.п.), изготовление оригинал-
туристских и макетов статей, услуги по
сопутствующих предоставлению информационно-
услуг статистической информации, услуги
по обучению, повышению
квалификации сотрудников, найм
жилых помещений при служебных
командировках
Информационное 227.7 171.2 171.2 Услуги по изготовлению
обеспечение сферы видеоматериалов, размещение
туризма объявлений в газетах,
изготовление рекламно-
информационных материалов,
изготовление полиграфической
продукции, услуги по разработке
дизайна макетов выставочных и
информационных стендов, услуги по
разработке дизайна сайта, его
хостингу и тестированию
------------------------------------------------------------------