Постановление министерства культуры Астраханской области от 16.08.2013 N 35-п "О внесении изменения в постановление министерства культуры Астраханской области от 31.01.2013 N 3-п"
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2013 г. № 35-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2013 № 3-П
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменение в Постановление министерства культуры Астраханской области от 31.01.2013 № 3-п "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы", изложив аналитическую ведомственную целевую программу "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению.
2 Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства (Косова Н.М.):
2.1. В семидневный срок направить в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего Постановления.
2.2. Обеспечить направление настоящего Постановления в информационные агентства "КонсультантПлюс" и "ГАРАНТ" для включения в электронные базы.
3. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения управления по информационной деятельности и связям с общественностью министерства (Лысенко Е.И.) в 10-дневный срок обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте министерства культуры Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов органов государственной власти Астраханской области.
4. Признать утратившим силу Постановление министерства культуры Астраханской области от 20.05.2013 № 19-п "О внесении изменений в постановление министерства культуры Астраханской области от 31.01.2013 № 3-п".
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр
И.В.ТАРАСОВА
Приложение
к Постановлению
министерства культуры
Астраханской области
от 16 августа 2013 г. № 35-п
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И ДОСТУПА К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию"
на 2013 - 2015 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Аналитическая ведомственная целевая программа "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Министр культуры Астраханской области, постановление
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 года № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2005 № 62-П "О министерстве культуры Астраханской области", "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1192 № 3612-1
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 01.08.2013 № 343-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2016 года"
Настоящая Программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования.
Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры.
Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области.
Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги.
Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства.
Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области.
Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства.
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов-работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения.
Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".
Показатель 3. Доля работников культуры, прошедших профессиональную подготовку, от общего числа работников культуры.
Показатель 4. Количество посещений музеев.
Показатель 5. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.
Показатель 6. Количество посещений театрально-концертных учреждений.
Показатель 7. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях.
Показатель 8. Количество посещений киносеансов.
Показатель 9. Доля молодых специалистов, направленных на работу в учреждения культуры сельских поселений, от общего количества выпускников ссузов.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;
- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;
- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;
- создание условий для творческой самореализации населения;
- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;
- развитие культурного туризма на территории Астраханской области;
- повышение престижа профессии работника культуры.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования составляет 2652126.8 тыс. руб. по годам
2013 год - 897937.8 тыс. руб.
2014 год - 878604.3 тыс. руб.
2015 год - 875584.7 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы планируется повысить долю потребителей платных услуг в сфере культуры до 92.2%; сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо", на уровне 35%; повысить заинтересованность населения и гостей Астраханской области к объектам культурного и исторического наследия Астраханской области и довести количество посещения музеев до 430 тыс. чел. в год; повысить процент охвата населения услугами библиотек до 45%; увеличить количество зрителей, посетивших спектакли, концерты и представления, до 457.5 тыс. чел. в год; повысить долю населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях, до 30%; количество посещений киносеансов до 97.0 тыс. чел. в год; повысить долю молодых специалистов, работающих в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области, до 10%.
Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и результатов аналитической ведомственной
целевой программы "Расширение возможностей населения
Астраханской области для духовного развития и доступа
к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы
№ Цели, задачи, Коды классификации тыс. руб. Планируемые показатели результатов деятельности
п/п мероприятия
ведомственной Показатель Еди- Отчет- Теку- Промежуточное значение Целе-
целевой программы ница ный щий (непосредственный результат) вое
изме- год год зна-
раз- целевая вид Ста- 2013 2014 2015 рения 2011 2012 2013 2014 2015 чение
дел, статья рас- тьи (ко-
под- хо- Всего 01.07. Всего 01.07. Всего 01.07. неч-
раз- дов ный
дел ре-
зуль-
тат)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Цель 1. Повышение 0704 4279900 821 241 104735.0 110296.7 110238.5 Показатель 1. % 87 91.9 92 92 92.1 92.1 92.2 92.2 92.2
уровня Доля
удовлетворения 0704 4279900 822 241 8000.0 910.0 694.2 потребителей
социальных и платных услуг
духовных 0704 5058619 822 241 303.6 303.6 303.6 в сфере
потребностей культуры к
населения и их 0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 общему
развитие количеству
0709 4529900 821 241 4000.8 2485.0 2485.0 населения
0801 4400200 017 251 2475.0 0.0 0.0
0801 4400200 001 226 2475.0 2475.0
0801 4409900 811 241 101127.8 124049.6 124010.5
0801 4409900 812 241 17300.0 1907.6 1587.9
0801 4409900 821 241 31179.8 24233.1 24233.1
0801 4409900 822 241 6000.0 5049.5
0801 4419900 821 241 91306.5 98304.2 98304.2
0801 4419900 822 241 10000.0 0.0 0.0
0801 4429900 821 241 48140.1 51 935.8 51 885.8
0801 4429900 822 241 5550.0 0.0 0.0
0801 4439900 811 241 384313.3 376791.4 380445.3
0801 4439900 812 241 0.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 10042.6 4000.0 5000.0
0802 4508500 811 241 8894.0 7721.7 7721.7
0802 4508500 812 241 4500.0
0804 0020400 012 211 13913.0 13145.0 13145.0
0804 0020400 012 212 50.5 50.5 50.5
0804 0020400 012 213 4201.7 3969.7 3969.7
0804 0020400 012 221 801.8 792.6 792.6
0804 0020400 012 222 607.2 607.2 607.2
0804 0020400 012 223 519.2 519.2 519.2
0804 0020400 012 224 25.2
0804 0020400 012 225 1328.6 1324.9 1324.9
0804 0020400 012 226 3251.8 3082.3 3082.3
0804 0020400 012 290 151.4 151.4 151.4
0804 0020400 012 310 746.2 869.4 869.4
0804 0020400 012 340 1450.8 1476.0 1476.0
27047.4 25988.2 25988.2
0804 4529900 821 241 24319.9 25337.8 25337.8
1003 5140100 005 262 1750.0 1750.0 1750.0
1003 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по цели 1 897937.8 878604.3 875584.7
2 Задача 1. 0704 4279900 821 241 104735.0 110296.7 110238.5 Показатель 2. % 27.5 32 33 33 34 34 35 35 35
Предоставление Процент
качественного 0704 4279900 822 241 8000.0 910.0 694.2 студентов
среднего средних
профессионального 0704 5058619 822 241 303.6 303.6 303.6 профессиона-
образования льных учебных
0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 заведений в
сфере культуры
0804 4529900 821 241 8512.0 8868.3 8868.3 и искусства,
обучающихся на
0804 0020400 012 211 1808.7 1708.9 1708.9 "отлично" и
"хорошо"
0804 0020400 012 212 6.6 6.6 6.6
0804 0020400 012 213 546.2 516.1 516.1
0804 0020400 012 221 104.2 103.1 103.1
0804 0020400 012 222 78.9 78.9 78.9
0804 0020400 012 223 67.5 67.5 67.5
0804 0020400 012 224 3.3
0804 0020400 012 225 172.7 172.2 172.2
0804 0020400 012 226 422.8 400.7 400.7
0804 0020400 012 290 19.7 19.7 19.7
0804 0020400 012 310 97.0 113.0 113.0
0804 0020400 012 340 188.6 191.9 191.9
3516.2 3378.6 3378.6
1003 5140100 005 262 1750.0 1750.0 1750.0
1003 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по задаче 1 133768.8 132498.6 132262.6
3 Мероприятие 1.1. 0704 4279900 821 241 62841.0 66178.1 66143.0 Показатель 3. чел. 727 727 830 830 835 835 835 835 835
Сохранение Количество
(неуменьшение) 0704 4279900 822 241 8000.0 910.0 694.2 учащихся в
численности средних
учащихся в 0704 5058619 822 241 303.6 303.6 303.6 профессиона-
средних льных учебных
профессиональных 0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 заведениях
учебных культуры и
заведениях 0804 4529900 821 241 8512.0 8868.3 8868.3 искусства
культуры и
искусства, в том 0804 0020400 012 211 1808.7 1708.9 1708.9
числе в
экспериментальных 0804 0020400 012 212 6.6 6.6 6.6
студиях, центрах
0804 0020400 012 213 546.2 516.1 516.1
0804 0020400 012 221 104.2 103.1 103.1
0804 0020400 012 222 78.9 78.9 78.9
0804 0020400 012 223 67.5 67.5 67.5
0804 0020400 012 224 3.3
0804 0020400 012 225 172.7 172.2 172.2
0804 0020400 012 226 422.8 400.7 400.7
0804 0020400 012 290 19.7 19.7 19.7
0804 0020400 012 310 97.0 113.0 113.0
0804 0020400 012 340 188.6 191.9 191.9
3516.2 3378.6 3378.6
1103 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по 90124.8 86630.0 86417.1
мероприятию 1.1
4 Мероприятие 1.2. 0704 4279900 821 241 31420.5 33089.0 33071.6 Показатель 4. чел. 8827 8872 8765 8765 8770 8770 8775 8775 8775
Увеличение охвата Количество
детей школьного учащихся в
возраста школах
дополнительным художест-
художественным венного
образованием образования
(музыкальных,
художест-
венных,
хореогра-
фических и
школах
искусств)
Итого по 31420.5 33089.0 33071.6
мероприятию 1.2
Мероприятие 1.3. 0704 4279900 821 241 10473.5 11029.6 11023.9 Показатель 5. чел. 3565 2555 2560 1280 2565 1282.5 2570 1285 2570
Обеспечение Количество
организации и участников
проведения областных,
творческих межрегиона-
проектов, льных,
направленных на всероссийских
стимулирование и
профессионального международных
роста учащихся конкурсов
5
Показатель 6. чел. 1879 1464 1433 716.5 1435 717.5 1500 750 1500
Количество
победителей в
областных,
межрегиона-
льных,
всероссийских
и
международных
конкурсах
Итого по 10473.5 11029.6 11023.9
мероприятию 1.3
6 Задача 2. 0709 4529900 821 241 4000.8 2485 2485 Показатель 7. % 8.2 8.2 8.6 4.3 9 4.5 9 4.5 9
Повышение уровня Доля
профессиональной работников
подготовки культуры,
работников прошедших
культуры профессиона-
льную
подготовку, от
общего числа
работников
культуры
Итого по задаче 2 4000.8 2485 2485
7 Мероприятие 2.1. 0709 4529900 821 241 4000.8 2485 2485 Показатель 8. чел. 747 614 750 375 775 387.5 775 387.5 775
Обеспечение Количество
условий для работников
организации культуры и
методической искусства,
деятельности и прошедших
повышения обучение в
квалификации учебно-
работников методическом
культуры центре
Итого по 4000.8 2485 2485
мероприятию 2.1.
8 Задача 3. 0801 4419900 821 241 91306.5 98304.2 98304.2 Показатель 9. тыс. 387.1 440.7 450 225 455 227 460 230 460
Улучшение Количество чел.
привлекательности 0801 4419900 822 241 10000.0 0.0 0.0 посещений
объектов музеев
культурного и 0801 4409900 811 241 15304.9 19669.9 19514.9
исторического
наследия 0804 4529900 821 241 7296.0 7601.3 7601.3
Астраханской
области 0804 0020400 012 211 1530.4 1446.0 1446.0
0804 0020400 012 212 5.6 5.6 5.6
0804 0020400 012 213 462.2 436.7 436.7
0804 0020400 012 221 88.2 87.2 87.2
0804 0020400 012 222 66.8 66.8 66.8
0804 0020400 012 223 57.1 57.1 57.1
0804 0020400 012 224 2.8 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 146.1 145.7 145.7
0804 0020400 012 226 357.7 339.1 339.1
0804 0020400 012 290 16.7 16.7 16.7
0804 0020400 012 310 82.1 95.6 95.6
0804 0020400 012 340 159.6 162.4 162.4
2975.3 2858.9 2858.9
Итого по задаче 126882.7 128434.3 128279.3
3.
9 Мероприятие 3.1. 0801 4419900 821 241 91306.5 98304.2 98304.2 Показатель 10. ед. 281 369 295 147 300 150 305 149 305
Повышение уровня Количество
удовлетворения 0801 4419900 822 241 10000.0 0.0 0.0 выставок,
потребности проводимых на
населения в 0801 4409900 811 241 15304.9 19669.9 19514.9 территории
посещениях культурных и
музейных объектов 0804 4529900 821 241 7296.0 7601.3 7601.3 исторических
объектов
0804 0020400 012 211 1530.4 1446.0 1446.0
0804 0020400 012 212 5.6 5.6 5.6
0804 0020400 012 213 462.2 436.7 436.7
0804 0020400 012 221 88.2 87.2 87.2
0804 0020400 012 222 66.8 66.8 66.8
0804 0020400 012 223 57.1 57.1 57.1
0804 0020400 012 224 2.8
0804 0020400 012 225 146.1 145.7 145.7
0804 0020400 012 226 357.7 339.1 339.1
0804 0020400 012 290 16.7 16.7 16.7
0804 0020400 012 310 82.1 95.6 95.6
0804 0020400 012 340 159.6 162.4 162.4
2975.3 2858.9 2858.9
Итого по 126882.7 128434.3 128279.3
мероприятию 3.1.
10 Задача 4. 0801 4429900 821 241 48140.1 51935.8 51885.8 Показатель 11. % 41.9 42 43 43 44 44 45 45 45
Удовлетворение Процент охвата
спроса населения 0801 4429900 822 241 5550.0 0.0 0.0 населения
на библиотечные услугами
услуги 0801 4400200 017 251 2475.0 0.0 0.0 библиотек от
общей
0801 4400200 001 226 0.0 2475.0 2475.0 численности
населения
0804 4529900 821 241 3161.5 3293.9 3293.9
0804 0020400 012 211 695.7 657.3 657.3
0804 0020400 012 212 2.5 2.5 2.5
0804 0020400 012 213 210.1 198.5 198.5
0804 0020400 012 221 40.1 39.7 39.7
0804 0020400 012 222 30.4 30.4 30.4
0804 0020400 012 223 26.0 26.0 26.0
0804 0020400 012 224 1.3 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 66.4 66.2 66.2
0804 0020400 012 226 162.6 154.1 154.1
0804 0020400 012 290 7.6 7.6 7.6
0804 0020400 012 310 37.3 43.5 43.5
0804 0020400 012 340 72.5 73.8 73.8
1352.5 1299.6 1299.6
Итого по задаче 60679.1 59004.3 58954.3
4.
11 Мероприятие 4.1. 0801 4429900 821 241 48140.1 51935.8 51885.8 Показатель 12. тыс. 9.0 9.65 9.20 5.0 9.30 6.0 9.60 7.0 9.60
Создание Показатель экз.
современных 0801 4429900 822 241 5550.0 0.0 0.0 книговыдачи на
условий 1000 человек
пользования 0801 4400200 017 251 2475.0
библиотечными
услугами 0801 4400200 001 226 2475.0 2475.0
0804 4529900 001 241 3161.5 3293.9 3293.9
0804 0020400 012 211 695.7 657.3 657.3
0804 0020400 012 212 2.5 2.5 2.5
0804 0020400 012 213 210.1 198.5 198.5
0804 0020400 012 221 40.1 39.7 39.7
0804 0020400 012 222 30.4 30.4 30.4
0804 0020400 012 223 26.0 26.0 26.0
0804 0020400 012 224 1.3
0804 0020400 012 225 66.4 66.2 66.2
0804 0020400 012 226 162.6 154.1 154.1
0804 0020400 012 290 7.6 7.6 7.6
0804 0020400 012 310 37.3 43.5 43.5
0804 0020400 012 340 72.5 73.8 73.8
1352.5 1299.6 1299.6
Итого по 60679.1 59004.3 58954.3
мероприятию 4.1.
12 Задача 5. 0801 4409900 821 241 10848.7 10138.4 10138.4 Показатель 13. тыс. 601 610 610.5 305 611.0 305.5 611.5 305.7 611.5
Приобщение Количество чел.
населения к 0801 4409900 822 241 0.0 0.0 4449.5 посещений
высокохудожест- театрально-
венным ценностям 0801 4409900 811 241 85822.9 104379.7 104495.6 концертных
искусства учреждений
0801 4409900 812 241 17300.0 1907.6 1587.9
0801 4439900 811 241 384313.3 376791.4 380445.3
0801 4439900 812 241 0.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 10042.6 4000.0 5000.0
0804 0020400 012 211 8765.2 8281.4 8281.4
0804 0020400 012 212 31.8 31.8 31.8
0804 0020400 012 213 2647.1 2500.9 2500.9
0804 0020400 012 221 505.2 499.4 499.4
0804 0020400 012 222 382.5 382.5 382.5
0804 0020400 012 223 327.1 327.1 327.1
0804 0020400 012 224 15.8 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 837.1 834.7 834.7
0804 0020400 012 226 2048.6 1941.9 1941.9
0804 0020400 012 290 95.3 95.4 95.4
0804 0020400 012 310 470.1 547.7 547.7
0804 0020400 012 340 914.0 929.9 929.9
17039.8 16372.7 16372.7
Итого по задаче 5 525367.3 526713.0 523534.4
13 Мероприятие 5.1. 0801 4409900 821 241 10848.7 10138.4 10138.4 Показатель 14. ед. 1896 2015 2017 1008 2018 1009 2019 1009.5 2019
Обеспечение Количество
подготовки, 0801 4409900 822 241 0.0 0.0 4449.5 спектаклей,
показа представлений,
спектаклей, 0801 4409900 811 241 85822.9 104379.7 104495.6 в том числе
концертов, гастролей и
осуществление 0801 4409900 812 241 17300.0 1907.6 1587.9 фестивалей
гастрольной
деятельности 0801 4439900 811 241 384313.3 376791.4 380445.3
0801 4439900 812 241 0.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 10042.6 4000.0 5000.0
0804 0020400 012 211 8765.2 8281.4 8281.4
0804 0020400 012 212 31.8 31.8 31.8
0804 0020400 012 213 2647.1 2500.9 2500.9
0804 0020400 012 221 505.2 499.4 499.4
0804 0020400 012 222 382.5 382.5 382.5
0804 0020400 012 223 327.1 327.1 327.1
0804 0020400 012 224 15.8
0804 0020400 012 225 837.1 834.7 834.7
0804 0020400 012 226 2048.6 1941.9 1941.9
0804 0020400 012 290 95.3 95.4 95.4
0804 0020400 012 310 470.1 547.7 547.7
0804 0020400 012 340 914.0 929.9 929.9
17039.8 16372.7 16372.7
Итого по 525367.3 526713.0 523534.4
мероприятию 5.1.
14 Задача 6. 0801 4409900 821 241 20331.1 14094.7 14094.7 Показатель 15. % 22 24 23 23 25 25 30 30 30
Сохранение и Доля
развитие 0801 4409900 822 241 6000.0 0.0 600.0 населения,
многонациона- участвующего в
льного национальных
культурного обрядах и
наследия массовых
Астраханской гуляньях
области
0804 4529900 821 241 5350.4 5574.3 5574.3 Показатель 16. % 2.9 2.9 3 3 4 4 5 5 5
Доля
0804 0020400 012 211 1113.0 1 051.4 1051.4 населения,
участвующего в
0804 0020400 012 212 4.0 4.0 4.0 любительских
творческих
0804 0020400 012 213 336.1 317.5 317.5 коллективах
0804 0020400 012 221 64.1 63.2 63.2
0804 0020400 012 222 48.6 48.6 48.6
0804 0020400 012 223 41.5 41.5 41.5
0804 0020400 012 224 2.0 0.0 0.0
0804 0020400 012 225 106.3 106.1 106.1
0804 0020400 012 226 260.1 246.5 246.5
0804 0020400 012 290 12.1 12.0 12.0
0804 0020400 012 310 59.7 69.6 69.6
0804 0020400 012 340 116.1 118.0 118.0
2163.6 2078.4 2078.4
Итого по задаче 33845.1 21747.4 22347.4
6.
15 Мероприятие 6.1. 0801 4409900 821 241 6099.3 4228.4 4228.4 Показатель 17. ед. 2035 2030 2045 1022.5 2050 1025 2060 1030 2060
Проведение Количество
полевых и собранных и
стационарных зафиксиро-
фольклорных ванных
исследований и (описанных,
социокультурного запечатленных
мониторинга и т.п.) ед.
культурных фольклорного
традиций региона материала
Итого по 6099.3 4228.4 4228.4
мероприятию 6.1.
16 Мероприятие 6.2. 0801 4409900 821 241 14231.8 9866.3 9866.3 Показатель 18. тыс. 48.3 48.4 48.5 25 49 25 50 25 50
Создание условий Количество ед.
для оказания 0801 4409900 822 241 6000.0 0.0 600.0 мероприятий
культурно- культурно-
досуговых услуг 0804 4529900 821 241 5350.4 5574.3 5574.3 досуговых
организаций
0804 0020400 012 211 1113.0 1051.4 1051.4 Астраханской
области
0804 0020400 012 212 4.0 4.0 4.0
0804 0020400 012 213 336.1 317.5 317.5
0804 0020400 012 221 64.1 63.2 63.2
0804 0020400 012 222 48.6 48.6 48.6
0804 0020400 012 223 41.5 41.5 41.5
0804 0020400 012 224 2.0
0804 0020400 012 225 106.3 106.1 106.1
0804 0020400 012 226 260.1 246.5 246.5
0804 0020400 012 290 12.1 12.0 12.0
0804 0020400 012 310 59.7 69.6 69.6
0804 0020400 012 340 116.1 118.0 118.0
2163.6 2078.4 2078.4
Итого по 13514.0 7652.7 8252.7
мероприятию 6.2.
17 Задача 7. 0802 4508500 811 241 8894.0 7721.7 7721.7 Показатель 19. тыс. 88.3 90 92 46 95 47.5 97 48.5 97
Расширение Количество чел.
возможности 0802 4508500 812 241 4500.0 0.0 0.0 посещений
доступа населения киносеансов
к высокохудожест-
венным
произведениям
мирового и
российского
киноискусства
Итого по задаче 7 13394.0 7721.7 7721.7
18 Мероприятие 7.1. 0802 4508500 811 241 8894.0 7721.7 7721.7 Показатель 20. ед. 2750 2750 2770 1385 2800 1400 2800 1400 2800
Осуществление Количество
деятельности по 0802 4508500 812 241 4500.0 0.0 0.0 выданных
прокату фильмокопий
кинофильмов
Итого по 13394.0 7721.7 7721.7
мероприятию 7.1.
19 Задача 8. 1003 5140100 005 262 1750.0 1750.0 1750.0 Показатель 21. % 0 6 8 8 10 10 10 10 10
Повышение Доля молодых
престижа специалистов,
профессии направленных
работника на работу в
культуры и учреждения
усилиение культуры
социальной сельских
поддержки молодых поселений, от
специалистов - общего
работников количества
учреждений выпускников
культуры, ссузов
расположенных в
сельских
поселениях
Астраханской
области
Итого по задаче 8 1750.0 1750.0 1750.0
20 Мероприятие 8.1. 1003 5140100 005 262 1750.0 1750.0 1750.0 Показатель 22. чел. 0 11 15 7 16 8 16 8 16
Оказание Количество
материальной молодых
поддержки для специалистов,
привлечения получивших
молодых пособие
специалистов в
учреждения
культуры сельских
поселений
Итого по 1750.0 1750.0 1750.0
мероприятию 8.1.
897937.8 878604.3 875584.7
------------------------------------------------------------------