Распоряжение минспорттуризма Астраханской области от 21.05.2013 N 87-р "О внесении изменений в распоряжения министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 N 1-р, от 09.01.2013 N 2-р"

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2013 г. № 87-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА
И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.01.2013 № 1-Р,
ОТ 09.01.2013 № 2-Р

В соответствии с Законом Астраханской области от 25.04.2013 № 13/2013-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ":
1. Внести в Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 № 1-р "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах" следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2 распоряжения изложить в новой редакции:
"- Лошкарева И.В. - начальник отдела развития и организации туристской деятельности;".
1.2. В разделе 1 ведомственной целевой программы развития "Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах", утвержденной распоряжением (далее - Программа):
- абзац второй пункта 1.10 Программы изложить в новой редакции:
"2013 год- 6389.7 тыс. руб.".
1.3. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Внести в Распоряжение министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 № 2-р "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
2.1. В разделе 1 аналитической ведомственной целевой программы "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной распоряжением (далее - Программа):
- абзац второй пункта 1.10 Программы изложить в новой редакции:
"2013 год - 378272.6 тыс. руб.".
2.2. Раздел 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

И.о. министра спорта и туризма
Астраханской области
Е.В.АПОСТОЛОВ





Приложение № 1
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 21 мая 2013 г. № 87-р

3. Иерархический перечень и характеристика целей,
задач, мероприятий, индикаторов (показателей)
и результатов ВЦПР "Повышение качества предоставления
услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области
в 2013 - 2015 годах"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2013 год
2014 год
2015 год
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
1105
5229815
0 12
226
4943.6
2650.1
2650.1
1105
5229815
0 12
290
451.1
451.1
451.1
1105
5229815
0 12
310
500
500
500
1105
5229815
0 12
340
495
500
500
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма
1105
5229815
0 12
226
4943.6
2650.1
2650.1
1105
5229815
0 12
290
451.1
451.1
451.1
1105
5229815
0 12
310
500
500
500
1105
5229815
0 12
340
495
500
500
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)
1105
5229815
0 12
310
500
500
500
1105
5229815
0 12
226
1250
1300
1300
1105
5229815
0 12
340
255
260
260
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта
1105
5229815
0 12
226
600
700
700
1105
5229815
0 12
290
100
100
100
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта
1105
5229815
0 12
226
300
350
350
1105
5229815
0 12
290
100
100
100
1105
5229815
0 12
340
80
80
80
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках
1105
5229815
0 12
226
100
100
100
1105
5229815
0 12
290
100
100
100
1105
5229815
0 12
340
80
80
80
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг
1105
5229815
0 12
226
100
100
100
1105
5229815
0 12
290
80
80
80
1105
5229815
0 12
340
80
80
80
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма
1105
5229815
0 12
226
2593.6
100.1
100.1
1105
5229815
0 12
290
71.1
71.1
71.1
Всего
1105
5229815
0 12
226
4943.6
2650.1
2650.1
1105
5229815
0 12
290
451.1
451.1
451.1
1105
5229815
0 12
310
500
500
500
1105
5229815
0 12
340
495.0
500
500

6389.7
4101.2
4101.2

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2011 год
2012 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Цель 1. Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта и туризма
1. Уровень удовлетворенности населения развитием спорта и туризма в Астраханской области
%
49
60
70
65
75
73
80
75
80
Задача 1.1. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области спорта и туризма
2. Темп роста численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году
%
101
103
105
-
108
-
109
-
109
3. Объем налоговых поступлений от функционирования туристического комплекса
млн. руб.
83.5
97.3
113.8
-
150
-
200
-
200
Мероприятие 1.1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг и оперативное принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)
4. Уровень оснащенности рабочих мест материально-технической базой
%
75
80
85
-
90
-
90
-
90
5. Уровень оснащенности рабочих мест программными продуктами
%
65
70
75
-
80
-
85
-
85
Мероприятие 1.2. Проведение организационно-методической работы, направленной на развитие спорта
6. Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году
%
140
145
150
147
155
152
160
157
160
Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта
7. Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта
ед.
6500
7000
7500
7200
8000
7700
8200
8100
8200
Мероприятие 1.4. Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках
8. Количество туристских прибытий
млн. чел.
2
2.3
2.6
2.4
3
-
3.5
-
3.5
Мероприятие 1.5. Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг
9. Число средств коллективного размещения туристов
ед.
515
592
645
-
750
-
900
-
900
Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение сферы туризма
10. Количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области
тыс. экз.
1.5
1.5
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.0
1.5





Приложение № 2
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 21 мая 2013 г. № 87-р

Обоснование запланированных расходов
на реализацию ведомственной целевой программы развития
"Повышение качества предоставления услуг в сфере спорта
и туризма в Астраханской области в 2013 - 2015 годах"

Наименование мероприятия
2013 год
2014 год
2015 год
Примечание (обоснование потребности)
Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Создание условий, обеспечивающих мониторинг и принятие решений по вопросам развития спорта и туризма (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программными продуктами, расходными материалами)
2005.0
2100.0
2100.0
Оплата договоров на строительство, приобретение (изготовление) в государственную, муниципальную собственность объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию основных средств, услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации, оплата договоров на приобретение (изготовление) в государственную собственность объектов материальных запасов, не относящихся к основным средствам, в том числе хозяйственных материалов, запасных и составных частей к объектам основных средств, возвратной и обменной тары, канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей к оргтехнике, картриджей, заправка картриджей
Проведение организационно- методической работы, направленной на развитие спорта
700.0
800.0
800.0
Разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, услуги за проведение экспертизы, услуги по монтажу оборудования, требующего монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на строительство, реконструкцию, проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства, услуги по проведению исследований качества оказываемых государственных услуг подведомственными учреждениями, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, найм жилых помещений при служебных командировках, услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживанием, оплата по трудовым соглашениям, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов, художественное оформление помещений, услуги по аренде помещений, услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников, найм жилых помещений при служебных командировках, организация и проведение торжественных приемов
Мероприятия, направленные на пропаганду развития спорта
480.0
530.0
530.0
Размещение объявлений в газетах, редактирование, литературная обработка, корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных изданиях, размещение рекламных аудиороликов в эфире радиостанций, размещение объявлений в газетах, изготовление рекламно-информационных материалов, изготовление полиграфической продукции, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию, услуги по изготовлению видеоматериалов, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, оплата по трудовым соглашениям, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного, либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия, изготовление композиций из живых цветов, художественное оформление помещений, услуги по аренде помещений, организация и проведение торжественных приемов
Мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта на российском и зарубежном рынках
280.0
280.0
280.0
Услуги по аренде помещений, оплата за выполнение научно-исследовательских работ, услуги по разработке инструментария, обработке данных, составлению аналитического отчета, необходимых для проведения исследований; проведение маркетинговых исследований, оплата услуг по организации участия в выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносов за участие в указанных мероприятиях), художественное оформление помещений, услуги, связанные с предполетным и послеполетным обслуживание, оплата сувенирной и наградной продукции, необходимой для вручения, услуги по разработке сценария физкультурно-спортивного либо туристического мероприятия, услуги по предоставлению концертных номеров музыкальных, танцевальных и иных творческих коллективов, услуги ведущего при проведении мероприятия
Содействие в повышении качества туристских и сопутствующих услуг
260.0
260.0
260.0
Оплата по трудовым соглашениям, фотоуслуги (проведение фотосессий и т.п.), изготовление оригинал-макетов статей, услуги по предоставлению информационно-статистической информации, услуги по обучению, повышению квалификации сотрудников, найм жилых помещений при служебных командировках
Информационное обеспечение сферы туризма
2664.7
171.2
171.2
Услуги по изготовлению видеоматериалов, размещение объявлений в газетах, изготовление рекламно-информационных материалов, изготовление полиграфической продукции, услуги по разработке дизайна макетов выставочных и информационных стендов, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и тестированию





Приложение № 3
к Распоряжению министерства
спорта и туризма
Астраханской области
от 21 мая 2013 г. № 87-р

2. Иерархический перечень и характеристика целей,
задач, мероприятий индикаторов (показателей) и результатов
Аналитической ведомственной целевой программы "Повышение
эффективности деятельности в осуществлении организации
спортивного движения в Астраханской области
на 2013 - 2015 годы"

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2013 год
2014 год
2015 год
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
0702
4239900
001
211
0.00
11150.10
11150.10
0702
4239900
001
212
0.00
10.00
10.00
0702
4239900
001
213
0.00
3371.80
3371.80
0702
4239900
001
221
0.00
58.70
55.40
0702
4239900
001
222
0.00
282.00
282.00
0702
4239900
001
223
0.00
103.00
103.00
0702
4239900
001
224
0.00
11957.20
11983.70
0702
4239900
001
225
0.00
130.00
130.00
0702
4239900
001
226
0.00
592.00
596.10
0702
4239900
001
290
0.00
3341.00
3341.00
0702
4239900
001
310
0.00
50.00
50.00
0702
4239900
001
340
0.00
430.00
433.30
0702
4239900
821
241
58922.10
24930.40
24945.60
0702
4239900
822
241
1300.00
0.00
0.00
0702
5058619
822
241
90.70
0.00
0.00
1101
4829900
001
211
6943.20
5610.50
5610.50
1101
4829900
001
212
21.00
15.00
15.00
1101
4829900
001
213
2081.80
1694.40
1694.40
1101
4829900
001
221
142.20
125.00
125.00
1101
4829900
001
222
41.50
105.00
105.00
1101
4829900
001
225
206.70
66.00
66.00
1101
4829900
001
226
1213.70
593.10
593.10
1101
4829900
001
290
95.30
337.00
337.00
1101
4829900
001
310
783.80
100.00
100.00
1101
4829900
001
340
138.50
150.00
150.00
1101
4829900
001
224
179.50
0.00
0.00
1101
5129700
012
212
0.00
0.00
0.00
1101
5129700
012
222
283.80
2283.80
2283.80
1101
5129700
012
224
300.00
300.00
300.00
1101
5129700
012
226
2700.00
2750.00
2764.90
1101
5129700
012
290
6376.90
20948.80
20948.80
1101
5129700
012
310
400.00
1500.00
1500.00
1101
5129700
012
340
1517.50
2343.70
2343.70
1101
5129700
830
242
11783.90
6800.00
6800.00
1101
5129700
811
241
158480.90
134737.70
133715.50
1101
5129700
812
241
0.00
0.00
0.00
1101
5129701
012
226
5000.00
0.00
0.00
1105
0020400
012
211
9389.30
9389.30
9389.30
1105
0020400
012
212
100.00
100.00
100.00
1105
0020400
012
213
2835.50
2835.50
2835.50
1105
0020400
012
221
1345.00
1345.00
1345.00
1105
0020400
012
222
1815.00
2115.00
2115.00
1105
0020400
012
223
630.40
630.40
630.40
1105
0020400
012
224
494.40
484.60
484.60
1105
0020400
012
225
3165
3215.00
3215.00
1105
0020400
012
226
3870.00
2070.00
2070.00
1105
0020400
012
290
650.00
869.00
869.00
1105
0020400
012
310
500.00
1000.00
1000.00
1105
0020400
012
340
1050.00
1000.00
1000.00
1103
4239900
001
211
9845.00
9845.00
9845.00
1103
4239900
001
212
135.00
55.00
55.00
1103
4239900
001
213
2973.20
2973.20
2973.20
1103
4239900
001
221
65.00
65.00
65.00
1103
4239900
001
222
1146.30
24.60
24.60
1103
4239900
001
223
0.00
0.00
0.00
1103
4239900
001
225
50.00
110.00
110.00
1103
4239900
001
226
2876.00
80.00
80.00
1103
4239900
001
290
1377.30
530.00
530.00
1103
4239900
001
310
35.00
100.00
100.00
1103
4239900
001
340
400.00
120.00
120.00
1103
4239900
821
241
70035.60
66518.20
67412.30
1103
4239900
822
241
4336.20
0.00
0.00
1103
5058619
001
212
30.00
69.60
69.60
1103
5058619
822
241
120.40
181.50
181.50
Всего
378272.60
342592.10
342524.70
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений
0702
4239900
001
211
0.00
11150.10
11150.10
0702
4239900
001
212
0.00
10.00
10.00
0702
4239900
001
213
0.00
3371.80
3371.80
0702
4239900
001
221
0.00
58.70
55.40
0702
4239900
001
222
0.00
282.00
282.00
0702
4239900
001
223
0.00
103.00
103.00
0702
4239900
001
224
0.00
11957.20
11983.70
0702
4239900
001
225
0.00
130.00
130.00
0702
4239900
001
226
0.00
592.00
596.10
0702
4239900
001
290
0.00
3341.00
3341.00
0702
4239900
001
310
0.00
50.00
50.00
0702
4239900
001
340
0.00
430.00
433.30
0702
4239900
821
241
58922.10
24930.40
24945.60
0702
4239900
822
241
1300.00
0.00
0.00
0702
5058619
822
241
90.70
0.00
0.00
1101
4829900
001
211
6943.20
5610.50
5610.50
1101
4829900
001
212
21.00
15.00
15.00
1101
4829900
001
213
2081.80
1694.40
1694.40
1101
4829900
001
221
142.20
125.00
125.00
1101
4829900
001
222
41.50
105.00
105.00
1101
4829900
001
225
206.70
66.00
66.00
1101
4829900
001
226
1213.70
593.10
593.10
1101
4829900
001
290
95.30
337.00
337.00
1101
4829900
001
310
783.80
100.00
100.00
1101
4829900
001
340
138.50
150.00
150.00
1101
4829900
001
224
179.50
0.00
0.00
1101
5129700
830
242
11783.90
6800.00
6800.00
1101
5129700
811
241
158480.90
134737.70
133715.50
1101
5129700
812
241
0.00
0.00
0.00
1103
4239900
001
211
9845.00
9845.00
9845.00
1103
4239900
001
212
135.00
55.00
55.00
1103
4239900
001
213
2973.20
2973.20
2973.20
1103
4239900
001
221
65.00
65.00
65.00
1103
4239900
001
222
1146.30
24.60
24.60
1103
4239900
001
223
0.00
0.00
0.00
1103
4239900
001
225
50.00
110.00
110.00
1103
4239900
001
226
2876.00
80.00
80.00
1103
4239900
001
290
1377.30
530.00
530.00
1103
4239900
001
310
35.00
100.00
100.00
1103
4239900
001
340
400.00
120.00
120.00
1103
4239900
821
241
70035.60
66518.20
67412.30
1103
4239900
822
241
4336.20
0.00
0.00
1103
5058619
001
212
30.00
69.60
69.60
1103
5058619
822
241
120.40
181.50
181.50
Всего
335849.8
287412.00
287329.70
Мероприятие 1.1 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ
0702
4239900
001
211
0.00
11150.10
11150.10
0702
4239900
001
212
0.00
10.00
10.00
0702
4239900
001
213
0.00
3371.80
3371.80
0702
4239900
001
221
0.00
58.70
55.40
0702
4239900
001
222
0.00
282.00
282.00
0702
4239900
001
223
0.00
103.00
103.00
0702
4239900
001
224
0.00
11957.20
11983.70
0702
4239900
001
225
0.00
130.00
130.00
0702
4239900
001
226
0.00
592.00
596.10
0702
4239900
001
290
0.00
3341.00
3341.00
0702
4239900
001
310
0.00
50.00
50.00
0702
4239900
001
340
0.00
430.00
433.30
0702
4239900
821
241
58922.10
24930.40
24945.60
0702
4239900
822
241
1300.00
0.00
0.00
0702
5058619
822
241
90.70
0.00
0.00
1103
4239900
001
211
9845.00
9845.00
9845.00
1103
4239900
001
212
135.00
55.00
55.00
1103
4239900
001
213
2973.20
2973.20
2973.20
1103
4239900
001
221
65.00
65.00
65.00
1103
4239900
001
222
1146.30
24.60
24.60
1103
4239900
001
223
0.00
0.00
0.00
1103
4239900
001
225
50.00
110.00
110.00
1103
4239900
001
226
2876.00
80.00
80.00
1103
4239900
001
290
1377.30
530.00
530.00
1103
4239900
001
310
35.00
100.00
100.00
1103
4239900
001
340
400.00
120.00
120.00
1103
4239900
821
241
70035.60
66518.20
67412.30
1103
4239900
822
241
4336.20
0.00
0.00
1103
5058619
001
212
30.00
69.60
69.60
1103
5058619
822
241
120.40
181.50
181.50

Всего
153737.80
137078.30
138018.20
Мероприятие 1.2 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (всех, кроме спортивных школ)
1101
4829900
001
211
6943.20
5610.50
5610.50
1101
4829900
001
212
21.00
15.00
15.00
1101
4829900
001
213
2081.80
1694.40
1694.40
1101
4829900
001
221
142.20
125.00
125.00
1101
4829900
001
222
41.50
105.00
105.00
1101
4829900
001
225
206.70
66.00
66.00
1101
4829900
001
226
1213.70
593.10
593.10
1101
4829900
001
290
95.30
337.00
337.00
1101
4829900
001
310
783.80
100.00
100.00
1101
4829900
001
340
138.50
150.00
150.00
1101
4829900
001
224
179.50
0.00
0.00
1101
5129700
830
242
11783.90
6800.00
6800.00
1101
5129700
811
241
158480.90
134737.70
133715.50
1101
5129700
812
241
0.00
0.00
0.00
Всего
182112.00
150333.70
149311.50
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства
1101
5129700
012
212
0.00
0.00
0.00
1101
5129700
012
222
283.80
2283.80
2283.80
1101
5129700
012
224
300.00
300.00
300.00
1101
5129700
012
226
2700.00
2750.00
2764.90
1101
5129700
012
290
6376.90
20948.80
20948.80
1101
5129700
012
310
400.00
1500.00
1500.00
1101
5129700
012
340
1517.50
2343.70
2343.70
1101
5129701
012
226
5000.00
0.00
0.00
Всего
16578.20
30126.30
30141.20
Мероприятие 2.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта
1101
5129700
012
212
0.00
0.00
0.00
1101
5129700
012
222
283.80
2283.80
2283.80
1101
5129700
012
224
300.00
300.00
300.00
1101
5129700
012
226
2700.00
2750.00
2764.90
1101
5129700
012
290
6376.90
20948.80
20948.80
1101
5129700
012
310
400.00
1500.00
1500.00
1101
5129700
012
340
1517.50
2343.70
2343.70
1101
5129701
012
226
5000.00
0.00
0.00







Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта
1105
0020400
012
211
9389.30
9389.30
9389.30
1105
0020400
012
212
100.00
100.00
100.00
1105
0020400
012
213
2835.50
2835.50
2835.50
1105
0020400
012
221
1345.00
1345.00
1345.00
1105
0020400
012
222
1815.00
2115.00
2115.00
1105
0020400
012
223
630.40
630.40
630.40
1105
0020400
012
224
494.40
484.60
484.60
1105
0020400
012
225
3165.0
3215.00
3215.00
1105
0020400
012
226
3870.00
2070.00
2070.00
1105
0020400
012
290
650.00
869.00
869.00
1105
0020400
012
310
500.00
1000.00
1000.00
1105
0020400
012
340
1050.00
1000.00
1000.00
Всего
25844.60
25053.80
25053.80
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта
1105
0020400
012
211
9389.30
9389.30
9389.30
1105
0020400
012
212
100.00
100.00
100.00
1105
0020400
012
213
2835.50
2835.50
2835.50
1105
0020400
012
221
1345.00
1345.00
1345.00
1105
0020400
012
222
1815.00
2115.00
2115.00
1105
0020400
012
223
630.40
630.40
630.40
1105
0020400
012
224
494.40
484.60
484.60
1105
0020400
012
225
3165.0
3215.00
3215.00
1105
0020400
012
226
3870.00
2070.00
2070.00
1105
0020400
012
290
650.00
869.00
869.00
1105
0020400
012
310
500.00
1000.00
1000.00
1105
0020400
012
340
1050.00
1000.00
1000.00

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2011 год
2012 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
2013 год
2014 год
2015 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Цель: Повышение эффективности деятельности министерства спорта и туризма Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области
1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Астраханской области (от общей численности населения)
%
26
28.5
30
-
32
-
35
-

Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений
2. Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к общему числу занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области
%
9.4
9.9
10.4
10.1
11
10.7
11.5
11.2
11.5
Мероприятие 1.1 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ
3. Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ, в общей численности данной категории
%
15.2
20
25
-
30
-
35
-
35
4. Число квалифицированных тренеров
чел.
445
455
465
460
475
470
475
470
475
5. Уровень оснащенности рабочего места в спортивных школах необходимой техникой
%
30
50
70
60
80
75
83
78
83
Мероприятие 1.2 Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных учреждений (всех, кроме спортивных школ)
6. Темп роста числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году
%
115
117
119
120
-
125
-
127
127
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства
7. Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона
%
3.5
4
4.5
-
5
-
5.5
-
5.5
Мероприятие 2.1 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок, в том числе пропаганда физической культуры и спорта
8. Количество проведенных мероприятий
ед.
747
797
847
822
897
872
897
872
897
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта
9. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта <*>
%
-
48
55
-
60
-
65
-
65
Мероприятие 3.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства в целях эффективного исполнения государственных функций в области спорта
10. Удельный вес числа специалистов, прошедших обучение и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности
%
50
50
55
52
60
57
65
63
65
11. Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году
%
127
130
135
-
140
-
145
-
145

--------------------------------
<*> Показатель формируется на основании опросов населения.


------------------------------------------------------------------