Постановление министерства культуры Астраханской области от 16.05.2013 N 18-п "О внесении изменения в постановление министерства культуры Астраханской области от 31.01.2013 N 3-п"
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2013 г. № 18-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 31.01.2013 № 3-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 25.04.2013 № 13/2013-ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов":
1. Внести изменение в Постановление министерства культуры Астраханской области от 31.01.2013 № 3-п "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы", изложив аналитическую ведомственную целевую программу "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства (Косова Н.М.):
2.1. В семидневный срок направить в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего Постановления.
2.2. Обеспечить направление настоящего Постановления в информационные агентства "КонсультантПлюс" и "ГАРАНТ" для включения в электронные базы.
3. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения управления по информационной деятельности и связям с общественностью министерства (Лысенко Е.И.) в 10-дневный срок обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте министерства культуры Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет и портале сервисов органов государственной власти Астраханской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр
И.В.ТАРАСОВА
Утверждена
Постановлением
министерства культуры
Астраханской области
от 16 мая 2013 г. № 18-п
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И ДОСТУПА К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Расширение возможностей населения Астраханской области
для духовного развития и доступа к культурному наследию"
на 2013 - 2015 годы"
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Министр культуры Астраханской области, постановление
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 № 169-П "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2005 № 62-П "О министерстве культуры Астраханской области", "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 03.12.2012 № 600-Пр "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 до 2015 года"
Настоящая программа направлена на реализацию тактической задачи министерства культуры Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель 1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
Задача 1. Предоставление качественного среднего профессионального образования.
Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры.
Задача 3. Улучшение привлекательности объектов культурного и исторического наследия Астраханской области.
Задача 4. Удовлетворение спроса населения на библиотечные услуги.
Задача 5. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства.
Задача 6. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области.
Задача 7. Расширение возможности доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и российского киноискусства.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Показатель 1. Доля потребителей платных услуг в сфере культуры к общему количеству населения.
Показатель 2. Процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо".
Показатель 3. Доля работников культуры, прошедших профессиональную подготовку, от общего числа работников культуры.
Показатель 4. Количество посещений музеев.
Показатель 5. Процент охвата населения услугами библиотек от общей численности населения.
Показатель 6. Количество посещений театрально-концертных учреждений.
Показатель 7. Доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях.
Показатель 8. Количество посещений киносеансов.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
- создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования;
- предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры;
- обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния;
- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;
- обеспечение условий для творческой деятельности;
- создание условий для удовлетворения спроса населения на библиотечные услуги;
- создание условий для творческой самореализации населения;
- обеспечение доступа к высокохудожественным произведениям киноискусства;
- развитие культурного туризма на территории Астраханской области.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
Реализация Программы обеспечит всестороннее развитие культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования составляет 2680543.8 тыс. руб. по годам
2013 год - 926354.8 тыс. руб.
2014 год - 878604.3 тыс. руб.
2015 год - 875584.7 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Создание условий для качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях, выставленных и хранящихся в учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большого числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы планируется повысить долю потребителей платных услуг в сфере культуры до 92.2%; сохранить процент студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на "отлично" и "хорошо", на уровне 35%; повысить заинтересованность населения и гостей Астраханской области к объектам культурного и исторического наследия Астраханской области и довести количество посещения музеев до 430 тыс. чел. в год; повысить процент охвата населения услугами библиотек до 45%; увеличить количество зрителей, посетивших спектакли, концерты и представления, до 457.5 тыс. чел. в год; повысить долю населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях, до 30%; количество посещений киносеансов до 97.0 тыс. чел. в год.
Иерархический перечень
и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов
(показателей) и результатов аналитической ведомственной
целевой программы "Расширение возможностей населения
Астраханской области для духовного развития и доступа
к культурному наследию" на 2013 - 2015 годы
№ Цели, задачи, Коды классификации тыс. руб. Планируемые показатели результатов деятельности
п/п мероприятия
ведомственной Показатель Еди- Отчет- Теку- Промежуточное значение Целевое
целевой программы ница ный щий (непосредственный результат) зна-
изме- год год чение
раз- целевая вид Ста- 2013 2014 2015 рения 2011 2012 2013 2014 2015 (конеч-
дел, статья рас- тьи ный
под- хо- Всего 01.07. Всего 01.07. Всего 01.07. резу-
раз- дов льтат)
дел
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Цель 1. Повышение 0704 4279900 821 241 103725.0 110296.7 110238.5 Показатель 1. % 87 91.9 92 46 92.1 46 92.2 46.1 92.2
уровня Доля
удовлетворения 0704 4279900 822 241 8000.0 910.0 694.2 потребителей
социальных и платных услуг
духовных 0704 5058619 822 241 303.6 303.6 303.6 в сфере
потребностей культуры к
населения и их 0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 общему
развитие количеству
0709 4529900 821 241 4000.8 2485.0 2485.0 населения
0801 4400200 017 251 2475.0 0.0 0.0
0801 4400200 001 226 2475.0 2475.0
0801 4409900 811 241 105534.8 124049.6 124010.5
0801 4409900 812 241 2000.0 1907.6 1587.9
0801 4409900 821 241 27929.8 24233.1 24233.1
0801 4409900 822 241 3000.0 5049.5
0801 4419900 821 241 90246.5 98304.2 98304.2
0801 4419900 822 241 10 000.0 0.0 0.0
0801 4429900 821 241 47020.1 51935.8 51885.8
0801 4429900 822 241 800.0 0.0 0.0
0801 4439900 811 241 365613.3 376791.4 380445.3
0801 4439900 812 241 79050.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 10042.6 4000.0 5000.0
0802 4508500 811 241 7594.0 7721.7 7721.7
0804 0020400 012 211 13913.0 13145.0 13145.0
0804 0020400 012 212 50.5 50.5 50.5
0804 0020400 012 213 4201.7 3969.7 3969.7
0804 0020400 012 221 740.6 731.4 731.4
0804 0020400 012 221 61.2 61.2 61.2
0804 0020400 012 222 607.2 607.2 607.2
0804 0020400 012 223 519.2 519.2 519.2
0804 0020400 012 225 1324.9 1324.9 1324.9
0804 0020400 012 226 3071.7 3071.7 3071.7
0804 0020400 012 226 10.6 10.6 10.6
0804 0020400 012 290 151.4 151.4 151.4
0804 0020400 012 310 869.4 869.4 869.4
0804 0020400 012 340 1476.0 1476.0 1476.0
26997.4 25988.2 25988.2
0804 4529900 821 241 23319.9 25337.8 25337.8
1003 5140100 005 262 1750.0 1750.0 1750.0
1003 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по цели 1 926354.8 878604.3 875584.7
2 Задача 1. 0704 4279900 821 241 103725.0 110296.7 110238.5 Показатель 2. % 27.5 32 33 33 34 34 35 35 35
Предоставление Процент
качественного 0704 4279900 822 241 8000.0 910.0 694.2 студентов
среднего средних
профессионального 0704 5058619 822 241 303.6 303.6 303.6 профессио-
образования нальных
0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 учебных
заведений в
0804 4529900 821 241 8161.9 8868.3 8868.3 сфере
культуры и
0804 0020400 012 211 1808.7 1708.9 1708.9 искусства,
обучающихся
0804 0020400 012 212 6.6 6.6 6.6 на "отлично"
и "хорошо"
0804 0020400 012 213 546.2 516.1 516.1
0804 0020400 012 221 96.3 95.1 95.1
0804 0020400 012 221 8.0 8.0 8.0
0804 0020400 012 222 78.9 78.9 78.9
0804 0020400 012 223 67.5 67.5 67.5
0804 0020400 012 225 172.2 172.2 172.2
0804 0020400 012 226 399.3 399.3 399.3
0804 0020400 012 226 1.4 1.4 1.4
0804 0020400 012 290 19.7 19.7 19.7
0804 0020400 012 310 113.0 113.0 113.0
0804 0020400 012 340 191.9 191.9 191.9
3509.7 3378.6 3378.6
1003 5140100 005 262 1750.0 1750.0 1750.0
1003 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по задаче 1 132402.2 132498.6 132262.6
3 Мероприятие 1.1. 0704 4279900 821 241 62235.0 66178.1 66143.0 Показатель 3. чел. 727 825 830 830 835 835 835 835 835
Сохранение Количество
(неуменьшение) 0704 4279900 822 241 8000.0 910.0 694.2 учащихся в
численности средних
учащихся в 0704 5058619 822 241 303.6 303.6 303.6 профессио-
средних нальных
профессиональных 0704 5058621 822 241 6147.2 6147.2 6147.2 учебных
учебных заведениях
заведениях 0804 4529900 821 241 8161.9 8868.3 8868.3 культуры и
культуры и искусства
искусства, в том 0804 0020400 012 211 1808.7 1708.9 1708.9
числе в
экспериментальных 0804 0020400 012 212 6.6 6.6 6.6
студиях, центрах
0804 0020400 012 213 546.2 516.1 516.1
0804 0020400 012 221 96.3 95.1 95.1
0804 0020400 012 221 8.0 8.0 8.0
0804 0020400 012 222 78.9 78.9 78.9
0804 0020400 012 223 67.5 67.5 67.5
0804 0020400 012 225 172.2 172.2 172.2
0804 0020400 012 226 399.3 399.3 399.3
0804 0020400 012 226 1.4 1.4 1.4
0804 0020400 012 290 19.7 19.7 19.7
0804 0020400 012 310 113.0 113.0 113.0
0804 0020400 012 340 191.9 191.9 191.9
3509.7 3378.6 3378.6
1103 514000 005 262 1750.0 1750.0 1750.0
1103 5300000 013 262 804.8 844.2 882.2
Итого по 90912.2 88380.0 88167.1
мероприятию 1.1
4 Мероприятие 1.2. 0704 4279900 821 241 31117.5 33089.0 33071.6 Показатель 4. чел. 8827 8760 8765 8765 8770 8770 8775 8775 8775
Увеличение охвата Количество
детей школьного учащихся в
возраста школах
дополнительным художест-
художественным венного
образованием образования
(музыкальных,
художест-
венных,
хореографи-
ческих и
школах
искусств)
Итого по 31117.5 33089.0 33071.6
мероприятию 1.2
Мероприятие 1.3. 0704 4279900 821 241 10372.5 11029.6 11023.9 Показатель 5. чел. 3565 2555 2560 1280 2565 1282.5 2570 1285 2570
Обеспечение Количество
организации и участников
проведения областных,
творческих межрегиона-
проектов, льных,
направленных на всероссий-
стимулирование ских и
профессионального международных
роста учащихся конкурсов
5
Показатель 6. чел. 1879 1432 1433 716.5 1435 717.5 1500 750 1500
Количество
победителей в
областных,
межрегиона-
льных,
всероссий-
ских и
международных
конкурсах
Итого по 10372.5 11029.6 11023.9
мероприятию 1.3
6 Задача 2. 0709 4529900 821 241 4000.8 2485 2485 Показатель 7. % 8.2 8.2 8.6 4.3 9 4.5 9 4.5 9
Повышение уровня Доля
профессиональной работников
подготовки культуры,
работников прошедших
культуры профессио-
нальную
подготовку от
общего числа
работников
культуры
Итого по задаче 2 4000.8 2485 2485
7 Мероприятие 2.1. 0709 4529900 821 241 4000.8 2485 2485 Показатель 8. чел. 747 698 750 375 775 387.5 775 387.5 775
Обеспечение Количество
условий для работников
организации культуры и
методической искусства,
деятельности и прошедших
повышения обучение в
квалификации учебно-
работников методическом
культуры центре
Итого по 4000.8 2485 2485
мероприятию 2.1.
8 Задача 3. 0801 4419900 821 241 90246.5 98304.2 98304.2 Показатель 9. тыс. 387.1 400 410 205 420 210 430 215 430
Улучшение Количество чел.
привлекательности 0801 4419900 822 241 10000.0 0.0 0.0 посещений
объектов музеев
культурного и 0801 4409900 811 241 18924.9 19669.9 19514.9
исторического
наследия 0804 4529900 821 241 6996.0 7601.3 7601.3
Астраханской
области 0804 0020400 012 211 1530.4 1446.0 1446.0
0804 0020400 012 212 5.6 5.6 5.6
0804 0020400 012 213 462.2 436.7 436.7
0804 0020400 012 221 81.5 80.5 80.5
0804 0020400 012 222 6.7 6.7 6.7
0804 0020400 012 223 66.8 66.8 66.8
0804 0020400 012 224 57.1 57.1 57.1
0804 0020400 012 225 145.7 145.7 145.7
0804 0020400 012 226 337.9 337.9 337.9
0804 0020400 012 290 1.2 1.2 1.2
0804 0020400 012 310 16.7 16.7 16.7
0804 0020400 012 340 95.6 95.6 95.6
0804 0020400 012 340 162.4 162.4 162.4
2969.8 2858.9 2858.9
Итого по задаче 129137.2 128434.3 128279.3
3.
9 Мероприятие 3.1. 0801 4419900 821 241 90246.5 98304.2 98304.2 Показатель ед. 281 281 295 147 300 150 305 149 305
Повышение уровня 10.
удовлетворения 0801 4419900 822 241 10000.0 0.0 0.0 Количество
потребности выставок,
населения в 0801 4409900 811 241 18924.9 19669.9 19514.9 проводимых на
посещениях территории
музейных объектов 0804 4529900 821 241 6996.0 7601.3 7601.3 культурных и
исторических
0804 0020400 012 211 1530.4 1446.0 1446.0 объектов
0804 0020400 012 212 5.6 5.6 5.6
0804 0020400 012 213 462.2 436.7 436.7
0804 0020400 012 221 81.5 80.5 80.5
0804 0020400 012 222 6.7 6.7 6.7
0804 0020400 012 223 66.8 66.8 66.8
0804 0020400 012 224 57.1 57.1 57.1
0804 0020400 012 225 145.7 145.7 145.7
0804 0020400 012 226 337.9 337.9 337.9
0804 0020400 012 290 1.2 1.2 1.2
0804 0020400 012 310 16.7 16.7 16.7
0804 0020400 012 340 95.6 95.6 95.6
0804 0020400 012 340 162.4 162.4 162.4
2969.8 2858.9 2858.9
Итого по 129137.2 128434.3 128279.3
мероприятию 3.1.
10 Задача 4. 0801 4429900 821 241 47020.1 51935.8 51885.8 Показатель % 41.9 42 43 21.5 44 22 45 24 45
Удовлетворение 11.
спроса населения 0801 4429900 822 241 800.0 0.0 0.0 Процент
на библиотечные охвата
услуги 0801 4400200 017 251 2475.0 0.0 0.0 населения
услугами
0801 4400200 001 226 0.0 2475.0 2475.0 библиотек
от общей
0804 4529900 821 241 3031.6 3293.9 3293.9 численности
населения
0804 0020400 012 211 695.7 657.3 657.3
0804 0020400 012 212 2.5 2.5 2.5
0804 0020400 012 213 210.1 198.5 198.5
0804 0020400 012 221 37.0 36.6 36.6
0804 0020400 012 221 3.1 3.1 3.1
0804 0020400 012 222 30.4 30.4 30.4
0804 0020400 012 223 26.0 26.0 26.0
0804 0020400 012 225 66.2 66.2 66.2
0804 0020400 012 226 153.6 153.6 153.6
0804 0020400 012 226 0.5 0.5 0.5
0804 0020400 012 290 7.6 7.6 7.6
0804 0020400 012 310 43.5 43.5 43.5
0804 0020400 012 340 73.8 73.8 73.8
1350.0 1299.6 1299.6
Итого по задаче 54676.7 59004.3 58954.3
4.
11 Мероприятие 4.1. 0801 4429900 821 241 47020.1 51935.8 51885.8 Показатель тыс. 9.0 9.10 9.20 5.0 9.30 6.0 9.60 7.0 9.60
Создание 12. экз.
современных 0801 4429900 822 241 800.0 0.0 0.0 Показатель
условий книговыдачи
пользования 0801 4400200 017 251 2475.0 на 1000
библиотечными человек
услугами 0801 4400200 001 226 2475.0 2475.0
0804 4529900 001 241 3031.6 3293.9 3293.9
0804 0020400 012 211 695.7 657.3 657.3
0804 0020400 012 212 2.5 2.5 2.5
0804 0020400 012 213 210.1 198.5 198.5
0804 0020400 012 221 37.0 36.6 36.6
0804 0020400 012 221 3.1 3.1 3.1
0804 0020400 012 222 30.4 30.4 30.4
0804 0020400 012 223 26.0 26.0 26.0
0804 0020400 012 225 66.2 66.2 66.2
0804 0020400 012 226 153.6 153.6 153.6
0804 0020400 012 226 0.5 0.5 0.5
0804 0020400 012 290 7.6 7.6 7.6
0804 0020400 012 310 43.5 43.5 43.5
0804 0020400 012 340 73.8 73.8 73.8
1350.0 1299.6 1299.6
Итого по 54676.7 59004.3 58954.3
мероприятию 4.1.
12 Задача 5. 0801 4409900 821 241 8448.7 10138.4 10138.4 Показатель тыс. 601 456 456.5 228.3 457.0 228.5 457.5 213.7 457.5
Приобщение 13. чел.
населения к 0801 4409900 822 241 0.0 0.0 4449.5 Количество
высокохудожест- посещений
венным ценностям 0801 4409900 811 241 86609.9 104379.7 104495.6 театрально-
искусства концертных
0801 4409900 812 241 2000.0 1907.6 1587.9 учреждений
0801 4439900 811 241 365613.3 376791.4 380445.3
0801 4439900 812 241 79050.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 10042.6 4000.0 5000.0
0804 0020400 012 211 8765.2 8281.4 8281.4
0804 0020400 012 212 31.8 31.8 31.8
0804 0020400 012 213 2647.1 2500.9 2500.9
0804 0020400 012 221 466.6 460.8 460.8
0804 0020400 012 221 38.6 38.6 38.6
0804 0020400 012 222 382.5 382.5 382.5
0804 0020400 012 223 327.1 327.1 327.1
0804 0020400 012 225 834.7 834.7 834.7
0804 0020400 012 226 1935.2 1935.2 1935.2
0804 0020400 012 226 6.7 6.7 6.7
0804 0020400 012 290 95.4 95.4 95.4
0804 0020400 012 310 547.7 547.7 547.7
0804 0020400 012 340 929.9 929.9 929.9
17008.5 16372.7 16372.7
Итого по задаче 5. 568773.0 526713.0 523534.4
13 Мероприятие 5.1. 0801 4409900 821 241 8448.7 10138.4 10138.4 Показатель ед. 1896 1475 1600 800 1601 880.5 1602 801 1602
Обеспечение 14.
подготовки, 0801 4409900 822 241 0.0 0.0 4449.5 Количество
показа спектаклей,
спектаклей, 0801 4409900 811 241 86609.9 104379.7 104495.6 представле-
концертов, ний, в том
осуществление 0801 4409900 812 241 2000.0 1907.6 1587.9 числе
гастрольной гастролей и
деятельности 0801 4439900 811 241 365613.3 376791.4 380445.3 фестивалей
0801 4439900 812 241 79050.0 13123.2 1045.0
0801 4508500 001 226 10042.6 4000.0 5000.0
0804 0020400 012 211 8765.2 8281.4 8281.4
0804 0020400 012 212 31.8 31.8 31.8
0804 0020400 012 213 2647.1 2500.9 2500.9
0804 0020400 012 221 466.6 460.8 460.8
0804 0020400 012 221 38.6 38.6 38.6
0804 0020400 012 222 382.5 382.5 382.5
0804 0020400 012 223 327.1 327.1 327.1
0804 0020400 012 225 834.7 834.7 834.7
0804 0020400 012 226 1935.2 1935.2 935.2
0804 0020400 012 226 6.7 6.7 6.7
0804 0020400 012 290 95.4 95.4 95.4
0804 0020400 012 310 547.7 547.7 547.7
0804 0020400 012 340 929.9 929.9 929.9
17008.5 16372.7 16372.7
Итого по 568773.0 526713.0 523534.4
мероприятию 5.1.
14 Задача 6. 0801 4409900 821 241 19481.1 14094.7 14094.7 Показатель % 22 22 23 23 25 25 30 30 30
Сохранение и 15.
развитие 0801 4409900 822 241 3000.0 0.0 600.0 Доля
многонационального населения,
культурного участвующего
наследия в
Астраханской национальных
области обрядах и
массовых
гуляньях
0804 4529900 821 241 5130.4 5574.3 5574.3 Показатель % 2.9 2.9 3 3 4 4 5 5 5
16.
0804 0020400 012 211 1113.0 1051.4 1051.4 Доля
населения,
0804 0020400 012 212 4.0 4.0 4.0 участвующего
в
0804 0020400 012 213 336.1 317.5 317.5 любительских
творческих
0804 0020400 012 221 59.2 58.4 58.4 коллективах
0804 0020400 012 221 4.8 4.8 4.8
0804 0020400 012 222 48.6 48.6 48.6
0804 0020400 012 223 41.5 41.5 41.5
0804 0020400 012 225 106.1 106.1 106.1
0804 0020400 012 226 245.7 245.7 245.7
0804 0020400 012 226 0.8 0.8 0.8
0804 0020400 012 290 12.0 12.0 12.0
0804 0020400 012 310 69.6 69.6 69.6
0804 0020400 012 340 118.0 118.0 118.0
2159.4 2078.4 2078.4
Итого по задаче 29770.9 21747.4 22347.4
6.
15 Мероприятие 6.1. 0801 4409900 821 241 19481.1 14094.7 14094.7 Показатель ед. 2035 2040 2045 1022.5 2050 1025 2060 1030 2060
Проведение 17.
полевых и 0801 4409900 822 241 3000.0 0.0 600.0 Количество
стационарных собранных и
фольклорных 0804 4529900 821 241 5130.4 5574.3 5574.3 зафиксиро-
исследований и ванных
социокультурного 0804 0020400 012 211 1113.0 1051.4 1051.4 (описанных,
мониторинга запечатленных
культурных 0804 0020400 012 212 4.0 4.0 4.0 и т.п.) ед.
традиций региона фольклорного
0804 0020400 012 213 336.1 317.5 317.5 материала
0804 0020400 012 221 59.2 58.4 58.4
0804 0020400 012 221 4.8 4.8 4.8
0804 0020400 012 222 48.6 48.6 48.6
0804 0020400 012 223 41.5 41.5 41.5
0804 0020400 012 225 106.1 106.1 106.1
0804 0020400 012 226 245.7 245.7 245.7
0804 0020400 012 226 0.8 0.8 0.8
0804 0020400 012 290 12.0 12.0 12.0
0804 0020400 012 310 69.6 69.6 69.6
0804 0020400 012 340 118.0 118.0 118.0
2159.4 2078.4 2078.4
Итого по 29770.9 21747.4 22347.4
мероприятию 6.1.
16 Задача 7. 0802 4508500 811 241 7594.0 7721.7 7721.7 Показатель тыс. 88.3 90 92 46 95 47.5 97 48.5 97
Расширение 18. чел.
возможности 0802 4508500 812 241 0.0 0.0 0.0 Количество
доступа населения посещений
к высокохудожест- киносеансов
венным
произведениям
мирового и
российского
киноискусства
Итого по задаче 7 7594.0 7721.7 7721.7
17 Мероприятие 7.1. 0802 4508500 811 241 7594.0 7721.7 7721.7 Показатель ед. 2750 2750 2770 1385 2800 1400 2800 1400 2800
Осуществление 19.
деятельности по 0802 4508500 812 241 0.0 0.0 0.0 Количество
прокату выданных
кинофильмов фильмокопий
Итого по 7594.0 7721.7 7721.7
мероприятию 7.1.
926354.8 878604.3 875584.7
Примечание: Снижение результата деятельности по показателю 4 произошло за счет демографического спада (в целом уменьшение количества детей школьного возраста)
------------------------------------------------------------------