Постановление администрации города Астрахани от 14.10.2013 N 9538 "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального назначения города Астрахани в 2014 году"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2013 г. № 9538

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "РАЗВИТИЕ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 ГОДУ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Астрахани
от 03.04.2014 № 2230, от 24.07.2014 № 4585,
от 01.10.2014 № 6258, от 22.12.2014 № 8466)

В соответствии с Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального назначения города Астрахани в 2014 году" (далее - Программа).
2. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани осуществить финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города по ведомственной целевой Программе, указанной в пункте 1 настоящего Постановления администрации города.
3. Управлению по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани обеспечить реализацию мероприятий Программы, указанной в пункте 1 настоящего Постановления администрации города.
4. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани:
4.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации города в средствах массовой информации.
4.2. Разместить настоящее Постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления г. Астрахани.
5. Управлению контроля и документооборота администрации города направить настоящее Постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации города возложить на вице-мэра, курирующего сферу коммунального хозяйства, благоустройства и администрации районов.

Мэр города
М.Н.СТОЛЯРОВ





Утверждена
Постановлением
администрации города
от 14 октября 2013 г. № 9538

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"
"РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 ГОДУ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Астрахани
от 24.07.2014 № 4585, от 01.10.2014 № 6258,
от 22.12.2014 № 8466)

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования
Администрация города Астрахани (Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани).
Наименование программы
Ведомственная целевая программа муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального назначения города Астрахани в 2014 году" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Цели и задачи
Цель Программы: Обеспечение надежности и экономичности работы объектов коммунального назначения и развитие инфраструктуры объектов городского хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования жилищно- коммунального хозяйства города. Задачи Программы:
1. Улучшение технического состояния инженерных сетей и объектов коммунального назначения.
2. Снижение экологических рисков, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат на эксплуатацию инженерных сетей и сооружений.
Целевые индикаторы и показатели
Обеспечение бесперебойной работоспособности тепловых источников, сетей теплоснабжения и, как следствие, повышение качества предоставления коммунальных услуг гражданам, сокращение количества аварий на объектах коммунального назначения.
Характеристика программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на бесперебойную и надежную работу тепло- сетевого хозяйства, снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии.
Сроки реализации
2014 год
Объемы и источники финансирования
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" и составляет 32022533.61 руб.
(в ред. Постановлений администрации города Астрахани от 24.07.2014 № 4585, от 01.10.2014 № 6258, от 22.12.2014 № 8466)
Ожидаемые конечные результаты программы и показатели социально- экономической эффективности
Повышение уровня качества предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения, обеспечение комфортных условий проживания граждан.

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации Программы

На настоящий момент износ фондов, устаревшие проекты и технические решения использования в качестве топлива мазута являются серьезной проблемой в обеспечении бесперебойности, надежности и экономичности работы теплосетевого хозяйства, которые могут привести к серьезным авариям и сбоям, влекущим за собой социальную напряженность. Поэтому основными вопросами, на решение которых направлена Программа, являются бесперебойная и надежная работа теплосетевого хозяйства, снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии.
Мощности котельных и инженерных сетей теплоснабжения не обеспечивают в полном объеме увеличившиеся с развитием жилого и гражданского строительства нагрузки на теплопотребление, в связи с чем возникает необходимость строительства блочных котельных в комплексе со строительством сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Решение вышеуказанных проблем возможно путем проведения реконструкции, модернизации и капитального ремонта котельных, инженерных коммуникаций и объектов коммунального хозяйства.
В связи с невозможностью решения вопроса в порядке текущей деятельности, на основании вышеизложенного и в целях бесперебойного обеспечения горожан услугами теплоснабжения необходимо использование программно-целевого метода решения данной проблемы.

3. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов

Основной целью ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального назначения города Астрахани в 2014 году" является обеспечение надежности и экономичности работы объектов коммунального значения, модернизация и развитие инфраструктуры объектов городского хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города.
Для достижения указанной цели в рамках Программы необходимо решить следующие задачи:
1. Разработать и проверить проектно-сметную документацию.
2. Провести мероприятия, позволяющие улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного теплоснабжения потребителей, присоединенных к муниципальным сетям.
3. Снизить экологические риски, повысить безопасность населения, при одновременном снижении затрат на эксплуатацию инженерных сетей и сооружений.
Перечень программных мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов представлен в приложении к Программе.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы является управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Астрахани. Исполнитель осуществляет реализацию мероприятий Программы в рамках своих полномочий.
Финансово-казначейское управление администрации города Астрахани осуществляет финансирование программных мероприятий, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань".
Отчеты о реализации Программы, включая информацию по оценке эффективности ее реализации, разработчик представляет в финансово-казначейское управление администрации города Астрахани и в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города Астрахани:
- за полугодие - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- за год - до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

5. Перечень и описание программных мероприятий

В рамках Программы планируется осуществить комплекс мероприятий, которые будут способствовать снижению количества аварий на тепловых сетях, повышению качества теплоснабжения населения.
Достижение целей и задач Программы осуществляется на основе сбалансированного и обоснованного сочетания мер по следующим направлениям:
- строительство и модернизация котельных;
- техническое перевооружение котельных.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

6. Срок реализации Программы

Программа должна быть реализована в течение 2014 года.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.
Программа позволит повысить устойчивость и надежность функционирования работы системы теплоснабжения города, ее конструктивных элементов: инженерных сетей и теплоисточников.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

(в ред. Постановления администрации города Астрахани
от 24.07.2014 № 4585)

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования "Город Астрахань" в размере 32022533.61 руб.
(в ред. Постановлений администрации города Астрахани от 01.10.2014 № 6258, от 22.12.2014 № 8466)
Фактическая стоимость работ по капитальному ремонту, модернизации и строительству теплоисточников будет определена проектно-сметной документацией по следующим объектам:
1. "Техническое перевооружение котельных Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-6".
2. "Технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по ул. Волжская/Трофимова/Плещеева".
3. "Строительство блочной котельной по ул. Политехнической".
4. "Строительство блочно-модульной котельной Т-16".
5. "Капитальный ремонт сети по ул. Политехнической".
6. "Восстановление наружного освещения в поселке имени Ленина".
После выполнения программных мероприятий ожидается вывод из эксплуатации нерентабельной котельной Т-16, что позволит получить экономию денежных средств на содержание и оплату энергоресурсов в размере 3.5 млн. руб. в год.
Выполнение мероприятий по техническому перевооружению котельной запланировано в связи с предписанием Ростехнадзора и направлено на повышение надежности и безопасности газового оборудования.
Строительство котельной и капитальный ремонт тепловой сети по ул. Политехнической запланировано в связи с необходимостью переключения абонентов от ведомственной котельной ИК-2 и направлено на улучшение теплоснабжения населения.
В связи с вводом в эксплуатацию детского сада по ул. Волжская/Трофимова/Плещеева необходимо обеспечить данное дошкольное учреждение электроснабжением.
С целью обеспечения комфортного проживания граждан и улучшения благоустройства поселка имени Ленина необходимо выполнить работы по восстановлению наружного освещения.

10. Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы

Проведение мероприятий по модернизации, техническому перевооружению и капитальному ремонту котельных города позволит намного снизить уровень аварийности работы, затрат на эксплуатацию теплоисточников и довести до минимума выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.
Строительство котельных позволит перевести тепловые нагрузки жилых домов от ведомственных и устаревших котельных на модернизированные теплоисточники, а также обеспечить централизованным теплоснабжением жилье горожан, ранее не имевших возможности получать такую услугу.
Данные мероприятия позволят повысить уровень качества предоставляемых услуг теплоснабжения, обеспечив тем самым комфортные условия для проживания граждан.





Приложение
к ведомственной целевой программе
МО "Город Астрахань" "Развитие,
реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунального назначения
города Астрахани в 2014 году"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МО "ГОРОД АСТРАХАНЬ" "РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2014 ГОДУ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Астрахани
от 22.12.2014 № 8466)

№ п/п
Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Объем затрат, руб.
Источник финансирования
Сроки исполнения
Исполнители, ответственные
Планируемые показатели результатов деятельности
Целевое значение (конечный результат)
Показатели
ед. изм.
отчетный 2012 год
текущий 2013 год
планируемые показатели
2014 год
всего
в т.ч. на 01.07.
1
Цель 1. Обеспечение надежности и экономичности работы объектов коммунального назначения, модернизация и развитие инфраструктуры объектов городского хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города
2
Задача 1.1. Разработка и проверка проектно-сметной документации
3
Мероприятие 1.1.1. Проектные работы
194913.00
Бюджет МО "Город Астрахань"
2014
УКХиБ
Показатель 1. Количество разработанных проектов
ед.
0
0
1
1
1
4
Задача 1.2. Проведение мероприятий, позволяющих улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного теплоснабжения потребителей, присоединенных к муниципальным сетям
5
Мероприятие 1.2.1. Техническое перевооружение котельных Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-6
5955084.00
Бюджет МО "Город Астрахань"
2014
УКХиБ
Показатель 1. Выполнение мероприятия
%
-
-
100
50
100
6
Мероприятие 1.2.2. Технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по ул. Волжская/ Трофимова/ Плещеева
3795369.30
Бюджет МО "Город Астрахань"
2014
УКХиБ
Показатель 1. Выполнение мероприятия
%
-
-
100
50
100
7
Мероприятие 1.2.3. Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Политехнической
1735060.06
Бюджет МО "Город Астрахань"
2014
УКХиБ
Показатель 1. Выполнение мероприятия
%
-
-
100
50
100
8
Мероприятие 1.2.4. Восстановление наружного освещения в пос. им. Ленина
632546.08
Бюджет МО "Город Астрахань"
2014
УКХиБ
Показатель 1. Выполнение мероприятия
%
-
-
100
50
100
9
Задача 1.3. Снижение экологических рисков, повышение безопасности населения при одновременном снижении затрат на эксплуатацию инженерных сетей и сооружений
10
Мероприятие 1.3.1. Строительство блочной котельной по ул. Политехнической
2954137.20
Бюджет МО "Город Астрахань"
2014
УКХиБ
Показатель 1. Выполнение мероприятия
%
-
-
100
50
100
11
Мероприятие 1.3.2. Строительство блочно-модульной котельной Т-16
16755423.97
2014
УКХиБ
Показатель 1. Выполнение мероприятия
%
-
-
100
50
100

Итого по Программе
32022533.61











Начальник управления
А.К.ХЛЕБЦОВ


------------------------------------------------------------------