Постановление администрации города Астрахани от 28.06.2013 N 5637 "О внесении изменений в постановление администрации города Астрахани от 12.11.2012 N 9777-а"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2013 г. № 5637
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ
ОТ 12.11.2012 № 9777-А
В целях создания благоприятных условий для укрепления здоровья, организации досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Астрахань", Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань", с изменениями, внесенными Постановлениями администрации города Астрахани от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Астрахани от 12.11.2012 № 9777-а "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" с изменениями, внесенными Постановлением администрации города Астрахани от 05.04.2013 № 2518 (далее - Программа), изложив ведомственную целевую программу "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году", утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани:
2.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации города.
2.2. Направить настоящее Постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов, в установленный законом срок.
3. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани:
3.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации города Астрахани в средствах массовой информации.
3.2. Разместить настоящее Постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления администрации города Астрахани возложить на вице-мэра города, курирующего сферу экономики, имущества, транспорта, муниципального заказа, торговой и ярмарочной деятельности, общественного питания.
И.о. мэра города
А.В.ШЕПЕЛЕВ
Приложение
к Постановлению администрации
города Астрахани
от 28 июня 2013 г. № 5637
Утверждена
Постановлением администрации
города Астрахани
от 12 ноября 2012 г. № 9777-а
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ДОСУГА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ"
Паспорт
ведомственная целевая программа
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости
детей и подростков города Астрахани в 2013 году"
Наименование субъекта - управление по образованию и науке
бюджетного планирования администрации города Астрахани
Наименование программы "Организация отдыха, досуга, оздоровления
и занятости детей и подростков города
Астрахани в 2013 году"
Должностное лицо,
утвердившее программу
(дата утверждения), или
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта
Цели и задачи: стратегической целью Программы является
удовлетворение потребностей детей и их
родителей в качественных и социально
значимых услугах оздоровления и отдыха
для улучшения состояния здоровья детского
населения города Астрахани.
Задачи:
- ресурсное обеспечение структурных
подразделений администрации города
Астрахани для организации оздоровительной
кампании 2013 года;
- организация оздоровительной и
воспитательной работы с детьми в
каникулярное время с обязательной
организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к
здоровому образу жизни во внешкольное
время;
- создание условий для сохранения и
дальнейшего развития учреждений
оздоровления и отдыха, обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность детей и
подростков;
- организация временной занятости
подростков в каникулярный период;
- создание условий для организации
культурно-досуговой деятельности,
обеспечивающей разумное и полезное
проведение детьми и подростками
свободного времени, их духовно-
нравственное развитие;
- создание культурного пространства для
творческого общения талантливых детей,
педагогов и деятелей культуры и
искусства; выявление молодых дарований, в
том числе и с ограниченными
возможностями, в области музыкального,
изобразительного и хореографического
искусства;
- повышение профессионального уровня и
спортивного мастерства воспитанников
муниципальных учреждений спортивной
направленности.
Целевые индикаторы и Программа позволит:
показатели - оздоровить 5100 детей в лагерях с
дневным пребыванием на базе муниципальных
образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей;
- организовать отдых и оздоровление в
загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях 1360 детей и
подростков;
- повысить общий культурно-образовательный
уровень и организовать досуг для 10200
детей и подростков;
- организовать оздоровление 40 одаренных
детей в рамках летней творческой школы;
организовать профильную спортивную смену
для 50 подростков;
- организовать экскурсионно-познавательные
поездки, туристические оздоровительные
площадки для 572 подростков;
- организовать временную занятость 10500
подростков.
Характеристика программных - Организация отдыха и оздоровления детей и
мероприятий подростков рассматривается в последние
годы как непременный атрибут социальной
политики в отношении семьи и детей.
Предлагаемая Программа является
продолжением программных мероприятий
ведомственной целевой программы
"Организация отдыха, досуга, оздоровления
и занятости детей и подростков города
Астрахани на 2012 год", утвержденной
Постановлением администрации города
Астрахани от 14.10.2011 № 9725 (с
изменениями от 25.04.2012 № 3722, от
12.07.2012 № 6016, от 28.12.2012 N
11339), направленной на создание
экономических и организационных условий,
обеспечивающих охрану и укрепление
здоровья, профилактику заболеваний,
санитарно-гигиеническое обслуживание,
режим питания, закаливание организма,
занятия физической культурой, спортом и
туризмом, формирование навыков здорового
образа жизни.
Срок реализации - 2013 год
Объемы и источники - Общая сумма расходов Программы составляет
финансирования 28063854 руб., в том числе:
- безвозмездные поступления (субсидия из
бюджета Астраханской области) - 10507816
руб.;
- бюджет муниципального образования
"Город Астрахань" - 10757730 руб.;
- внебюджетные средства - 6798308 руб.
Ожидаемые конечные - По предварительным данным, выполнение
результаты реализации мероприятий, намеченных Программой,
программы и показатели позволит охватить организованными формами
социально-экономической отдыха, оздоровления, занятости,
эффективности творческого досуга 27822 подростка.
2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации программы
Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа) определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, включающих цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.
Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, развития его творческих способностей и в то же время обеспечивает развитие его личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.
Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления, в том числе в части организации одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани, отдыха детей и подростков может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению оздоровления и отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.
Гарантированно получить оздоровительные услуги на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный оздоровительный лагерь зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе от своевременности формирования работодателем заявки на оздоровление детей сотрудников; наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного оздоровительного учреждения. В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, экскурсии и походы.
В каникулярное время много детей и подростков, остающихся в городе, предоставлены сами себе. И как следствие, возрастает детская и подростковая безнадзорность, увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в каникулярное время.
В сложившейся ситуации организация отдыха, досуга и занятости детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развития их творческих способностей, сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних, снижение социальной напряженности в городе.
3. Перечень и характеристика целей, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов
Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.
Задачи:
- ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года;
- организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков;
- организация временной занятости подростков в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.
Результатами реализации программы являются:
- создание условий для отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани;
- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- стабилизация семьи, как основного социального института общества;
- снижение социальной напряженности, укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 1.
4. Описание системы управления реализацией Программы
Заказчиком и исполнителем Программы является управление по образованию и науке администрации города Астрахани.
Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ. Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, утвержденной Постановлением мэра города от 11.06.2010 № 3999-м (с изменениями от 28.06.2010 № 4366-м, 28.01.2011 № 593-м, 14.04.2011 № 2867-м), посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями от 05.06.2012 № 4779, от 17.04.2013 № 2972, от 24.04.2013 № 3210.
Заказчик Программы уточняет мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
В ходе реализации мероприятий программы министерство социального развития и труда Астраханской области заключает соглашения о предоставлении субсидии с муниципальным образованием "Город Астрахань" на частичную оплату средней стоимости путевки в загородные лагеря для детей работников бюджетной сферы и для детей граждан, не занятых в сфере бюджетных услуг, и осуществляет перечисление субсидии в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
Использование финансовых средств будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Заказчик Программы несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролирует ход реализации Программы и в установленном порядке предоставляет отчет в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города Астрахани.
5. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия будут реализовываться в рамках задач, поставленных в Программе.
Система программных мероприятий соответствует основным направлениям политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков и включает в себя:
- финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани;
- организационное обеспечение программных мероприятий.
Исполнителями программных мероприятий является управление по образованию и науке администрации города Астрахани.
Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках реализации Программы средств МО "Город Астрахань" и внебюджетных средств запланированы следующие мероприятия:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период" - 9956730 руб. средства МО "Город Астрахань", 4904058 руб. внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях" - 10507816 руб. безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области), сроки реализации - июнь - август;
- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани" - 178000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение туристической оздоровительной площадки на побережье Черного моря" - 1716250 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих оздоровительные лагеря" - 151000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август;
-"Организация и проведение профильной спортивной смены" - 250000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.
6. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2013 год.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в приложении 2.
8. Методика оценки эффективности программы
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.
Программа позволит оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; организовать отдых и оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 1360 детей; повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; организовать оздоровление 40 одаренных детей на базе летней творческой школы; организовать профильную спортивную смену для 50 подростков, организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 572 детей; организовать временную занятость 10500 подростков.
9. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет безвозмездных поступлений (субсидия из бюджета Астраханской области), бюджета МО "Город Астрахань" и внебюджетных источников.
При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2013 год составляет 28063854 руб., в том числе:
- безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области) в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 02.03.2010 № 71-П "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области" - 10507816 руб.;
- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 10757730 руб.;
- внебюджетные средства - 6798308 руб.
Расчеты стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения города Астрахани в 2013 году, предварительный расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013 год, расчет расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2013 году, расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях представлены в приложениях 3 - 8.
10. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
и целевые индикаторы
По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга 27822 ребенка, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели заболеваемости на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в приложении 9.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ Стратегические Объем Источник Сроки Исполнители, Планируемые показатели результатов деятельности Целевое
п/п цели, затрат, финансирования испол- ответственные значение
тактические руб. нения Показатели Ед. Отчетный Текущий Планируемое (конечный
задачи, изм. год 2011 год значение результат)
мероприятия, на 2012
реализацию
которых 2013 год
направлены
бюджетные Всего в том
ассигнования числе
на
01.07
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
1 Цель 1. - удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для
улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани
2 Задача 1.1. - организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией
питания и отдыха детей
3 Мероприятие 9956730 Бюджет МО Июнь - Управление по Показатель 1. - чел. 5311 5155 5100 4650 5100
1.1.1. - "Город август образованию и Количество детей
Организация Астрахань" науке и подростков,
работы администрации оздоровленных в
оздоровительных 4904058 Внебюджетные г. Астрахани лагерях с
лагерей с средства дневным
дневным пребыванием при
пребыванием при образовательных
образовательных учреждениях
учреждениях в
летний
каникулярный
период
4 Задача 1.2. - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
Мероприятие Июнь - Управление по Профилактика
1.2.1. - август образованию и заболеваний
Организация науке школьников
работы по администрации
формированию г. Астрахани
здорового
образа жизни
школьников
6 Задача 1.3. - выполнение социального заказа населения города в части оздоровления детей в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях
7 Мероприятие Июнь - Управление по Показатель 1 - чел. 1206 1327 1360 250 1360
1.3.1. - август образованию и Количество детей
Организация науке и подростков,
отдыха и администрации отдохнувших в
оздоровления г. Астрахани загородных
детей в стационарных
загородных детских
стационарных оздоровительных
детских лагерях
оздоровительных
лагерях
- детей 8045816 безвозмездные
работников поступления
бюджетной сферы (субсидия из
бюджета
Астраханской
области)
- для детей 2462000 безвозмездные
граждан, не поступления
занятых в сфере (субсидия из
бюджетных услуг бюджета
Астраханской
области)
8 Задача 1.4. - создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность детей и подростков
9 Мероприятие Июнь - Управление по Исключение
1.4.1. - август образованию и случаев
Осуществление науке пищевых
контроля за администрации отравлений,
качеством и г. Астрахани детского
безопасностью травматизма,
предоставляемых повышения
услуг, в том уровня
числе услуги организации
питания, досуга детей
организация в период
досуга, каникул
соблюдение
техники
безопасности
10 Задача 1.5. - организация временной занятости подростков в каникулярный период
11 Мероприятие, Июнь - Управление по Показатель 1. - чел. 11135 14241 10500 10500
1.5.1. - август образованию и Количество
Организация науке подростков,
работы администрации занятых в
ремонтных г. Астрахани ремонтных
бригад, бригадах,
пришкольных пришкольных
участков, участках,
организованных организованных
на базе на базе
муниципальных муниципальных
образовательных образовательных
учреждений учреждений
города
12 Задача 1.6. - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение
детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие
13 Мероприятие 178000 Внебюджетные Июнь - Управление по Показатель 1. - чел. 354 220 322 322
1.6.1. - средства август образованию и Количество детей
Организация и науке в подростков,
проведение администрации принявших
экскурсионно- г. Астрахани участие в
познавательных экскурсионных
поездок по поездках,
памятным местам туристических
города оздоровительных
Астрахани площадках
14 Мероприятие 1716250 Внебюджетные Июль - Управление по чел. 162 224 250 250
1.6.2. - средства август образованию и
Организация и науке
проведение администрации
туристической г. Астрахани
оздоровительной
площадки на
побережье
Черного моря
15 Мероприятие 151000 Бюджет МО Июнь - Управление по Показатель 1. - чел. 32600 19761 10200 5400 10200
1.6.3. - Город август образованию и Количество детей
Культурно- Астрахань" науке и подростков,
массовые администрации охваченных
мероприятия для г. Астрахани культурно-
детей, в том массовыми
числе мероприятиями
посещающих
летние
оздоровительные
лагеря
16 Задача 1.7. - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и
искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и
хореографического искусства
17 Мероприятие 400000 Бюджет МО Июль Управление по Показатель 1. - чел. 49 40 40
1.7.1. - "Город образованию и Количество
Организация и Астрахань" науке одаренных детей
проведение администрации и подростков,
социально- г. Астрахани принявших
культурного участие в
проекта "Летняя социально-
творческая культурном
школа для проекте
одаренных детей
в области
культуры и
искусства
"Таланты
Астрахани"
18 Задача 1.8. - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципального учреждения спортивной
направленности
19 Мероприятие 250000 Бюджет МО Август Управление по Показатель 1. - чел. 50 50
1.8.1. - "Город образованию и Количество детей
Организация и Астрахань" науке и подростков,
проведение администрации воспитанников
профильной г. Астрахани подведомственных
спортивной учреждений
смены спортивной
направленности
ИТОГО 28063854 50768 40977 27822 10300 27822
в т.ч.:
бюджет
МО "Город
Астрахань" -
10757730
безвозмездные
поступления
(субсидия из
бюджета
Астраханской
области) -
10507816
внебюджетные
средства -
6798308
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
№ Наименование Срок Ожидаемый Источник Финансовые
п/п мероприятий испол- результат финансирования затраты
нения (руб.)
1. Проведение 2013 Выполнение Безвозмездные 10507816
оздоровительных год социального поступления (субсидия
и досуговых заказа из бюджета Астраханской
мероприятий населения области)
Бюджет МО "Город 10757730
Астрахань"
Внебюджетные средства 6798308
ИТОГО: 28063854
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ
Продолжительность смены - 21 день
Число детей в группе - 25 человек
1. Стоимость трехразового питания - 2242.8 руб.
(89 руб. х 1.2 x 21 день)
2. Заработная плата начальника лагеря - 152.31 руб.
(минимальное число детей - 50 чел.)
3. Заработная плата воспитателей - 171.1 руб.
(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)
4. Начисление на заработную плату - 97.67 руб.
5. Медикаменты - 20.0 руб.
6. Прочие расходы - 80.0 руб.
7. Культурно-массовые мероприятия - 150.0 руб.
ИТОГО: 2913.88 руб.
Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 1952.3 руб.
2. Средства родителей (33% от стоимости путевки) - 961.58 руб.
ИТОГО: 2913.88 руб.
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ
Дети/человек Стоим. Общая Средства Средства
Бюджет путевки сумма родителей бюджета
руб. расходов тыс. руб. МО "Город
тыс. руб. Астрахань"
тыс. руб.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
5100 2913.88 14860788 4904058 9956730
Итого: 9956730
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ НА 2013 ГОД
Продолжительность смены: 21 день
Охват детей: 50 чел
Месяц проведения: август 2013 г.
№ Наименование расходов Расчет Сумма
(тыс. руб.)
1 Дополнительная доплата к 50 чел х 5000 руб. 250000
субсидии за путевку в загородный (примерная стоимость)
стационарный детский
оздоровительный лагерь
ИТОГО на смену: 250000
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕТНЕМУ
ОТДЫХУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 Г.
№ Статьи расходов Сумма
п/п
I Мероприятия в МКУК "ЦГБС" в т.ч. 151000
1 Приобретение призов для награждения участников игровых 20000
программ и победителей конкурсов
2 Приобретение настольных игр, игрушек, материалов для 50000
поделок, красок, мелков для досуговой деятельности
3 Приобретение оргтехники для организации игровой 30000
досуговой деятельности
4. Приобретение звукового оборудования для участия в 51000
мероприятиях по организации игровой досуговой
деятельности
Всего 151000
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВА "ТАЛАНТЫ АСТРАХАНИ" В 2013 ГОДУ
№ Наименование расходов Расчет (в руб.) Сумма
(всего в
руб.)
I Доплата за путевку одаренным детям 5000 х 50 чел. 250000
в области искусства - участникам
летней творческой школы "Таланты
Астрахани" в загородный
оздоровительный лагерь
II Обучение участников "Летней 150000
творческой школы для одаренных
детей в области искусства "Таланты
Астрахани", в том числе:
1. Оплата работы приглашенных 19669.55 x 2 чел. 39339.1
преподавателей за проведение
мастер-классов
2. Оплата страховых взносов 5330.45 x 2 чел. 10660.9
(27.1%)
3. Оплата проезда приглашенных 15000 x 2 чел. 30000
преподавателей
4. Оплата проживания и питания 2350 x 10 дней x 2 чел. 47000
приглашенных преподавателей
5. Организация культурно- 23000
досуговых мероприятий в рамках
летней творческой школы для
одаренных детей в области
искусства "Таланты Астрахани".
Итого по смете: 400000
Приложение 8
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ЗАГОРОДНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
№ Название мероприятий Планируемое Средняя Коэффи- Безвоз-
п/п количество стоимость циент мездное
детей путевки в оплаты поступ-
загородные средней ление
лагеря стоимости в виде
(руб.) в заго- субсидий
родные из
лагеря бюджета
Астра-
ханской
области
(руб.)
1 Организация отдыха и 860 9848 0.95 8045816
оздоровления в
загородных стационарных
детских оздоровительных
лагерях для детей
работников бюджетной
сферы
2 Организация отдыха и 500 9848 0.50 2462000
оздоровления в
загородных стационарных
детских оздоровительных
лагерях для детей
работников иных
организаций
Итого: 1360 10507816
Приложение 9
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления и занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"
ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
№ Целевые индикаторы программы Единица Отчетный Плановый
п/п измерения период период
2012 год 2013 год
1. Количество детей и подростков, Человек 5155 5100
оздоровленных в лагерях с дневным
пребыванием при общеобразовательных
учреждениях в летний период
2. Количество подростков, занятых в Человек 14241 10500
ремонтных бригадах, пришкольных
участках, организованных на базе
муниципальных образовательных
учреждений города
3. Количество детей и подростков, Человек 444 572
принявших участие в экскурсионных
поездках, туристических оздоровительных
площадках
5. Количество одаренных детей и Человек 49 40
подростков, принявших участие в
социально-культурном проекте
6. Количество детей и подростков, Человек - 50
воспитанников подведомственных
учреждений спортивной направленности
7. Количество детей и подростков, Человек 1327 1360
оздоровленных в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях
------------------------------------------------------------------