Постановление администрации города Астрахани от 05.04.2013 N 2518 "О внесении изменений в постановление администрации города Астрахани от 12.11.2012 N 9777-а"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2013 г. № 2518

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА АСТРАХАНИ ОТ 12.11.2012 № 9777-А

В целях создания благоприятных условий для укрепления здоровья, организации досуга детей и подростков в каникулярное время, профилактики правонарушений в детской и подростковой среде, руководствуясь Уставом муниципального образования "Город Астрахань", Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями, внесенными Постановлением администрации города Астрахани от 05.06.2012 № 4779, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Астрахани от 12.11.2012 № 9777-а "Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования "Город Астрахань" "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа), изложив ведомственную целевую программу "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году", утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению контроля и документооборота администрации города Астрахани:
2.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации города.
2.2. Направить настоящее Постановление администрации города в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативно-правовых актов в установленный законом срок.
3. Управлению информационного обеспечения деятельности администрации города Астрахани:
3.1. Опубликовать настоящее Постановление администрации города Астрахани в средствах массовой информации.
3.2. Разместить настоящее Постановление администрации города на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления администрации города Астрахани возложить на вице-мэра города, курирующего сферу экономики, имущества, транспорта, муниципального заказа, торговой и ярмарочной деятельности, общественного питания.

Мэр города
М.Н.СТОЛЯРОВ





Приложение
к Постановлению администрации
города Астрахани
от 5 апреля 2013 г. № 2518

Утверждена
Постановлением администрации
города Астрахани
от 12 ноября 2012 г. № 9777-а

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ДОСУГА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ"

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования
-
Управление по образованию и науке администрации города Астрахани
Наименование программы
-
"Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта


Цели и задачи:

стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.
Задачи:
- ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года;
- организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков;
- организация временной занятости подростков в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности
Целевые индикаторы и показатели
-
Программа позволит:
- оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;
- организовать отдых и оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 1360 детей и подростков;
- повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков;
- организовать работу летней спортивной оздоровительной площадки для 150 подростков;
- организовать оздоровление 40 одаренных детей в рамках летней творческой школы;
- организовать профильную спортивную смену для 50 подростков;
- организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 572 подростков;
- организовать временную занятость 10500 подростков
Характеристика программных мероприятий
-
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей.
Предлагаемая Программа является продолжением программных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани на 2012 год", утвержденной Постановлением администрации города Астрахани от 14.10.2011 № 9725 (с изменениями от 25.04.2012 № 3722, от 12.07.2012 № 6016, от 28.12.2012 № 11339), направленной на создание экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни
Срок реализации
-
2013 год
Объемы и источники финансирования
-
Общая сумма расходов Программы составляет 28476054 руб., в том числе:
- безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области) - 10507816 руб.;
- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 11169930 руб.;
- внебюджетные средства - 6798308 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
-
По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить организованными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга 27972 подростка

2. Характеристика проблемы (задачи), решение которой
осуществляется путем реализации Программы

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани в 2013 году" (далее - Программа) определяет совокупность приоритетных направлений в сфере отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, включающих цели и задачи, связанные с удовлетворением потребностей детей и подростков, их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детей и подростков.
Организованный отдых обеспечивает ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, развития его творческих способностей и в то же время обеспечивает развитие его личностных интересов, позволяет приобрести опыт взаимоотношений с людьми различных возрастных категорий.
Происходящие изменения в детской и молодежной среде привели к необходимости координации усилий по различным направлениям деятельности в интересах детей и подростков. Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления, в том числе в части организации одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани, отдыха детей и подростков, может оцениваться как последовательная и целесообразная. Документы и нормативно-правовые акты, разработанные в ходе реализации целевых программ, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани, заложили реальную основу для принципиального изменения подходов к обеспечению оздоровления и отдыха детей и подростков, развивающей деятельности и полноценного восстановления здоровья во внеучебное время.
Гарантированно получить оздоровительные услуги на данный момент могут только отдельные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Для иных категорий несовершеннолетних направление в загородный оздоровительный лагерь зависит от ряда объективных и субъективных факторов, в том числе от своевременности формирования работодателем заявки на оздоровление детей сотрудников; наличия в бюджете муниципального образования средств на проведение детской оздоровительной кампании; наличия близкорасположенного загородного оздоровительного учреждения. В качестве замены предлагается отдых детей на базе лагерей с дневным пребыванием, подростковых клубов, экскурсии и походы.
В каникулярное время много детей и подростков, остающихся в городе, предоставлены сами себе. И, как следствие, возрастает детская и подростковая безнадзорность, увеличивается количество асоциальных явлений, детского травматизма, несчастных случаев и ДТП. Именно поэтому так необходима непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в каникулярное время.
В сложившейся ситуации организация отдыха, досуга и занятости детей требует программно-целевого подхода на ведомственном уровне и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развитию их творческих способностей, сокращению числа правонарушений среди несовершеннолетних, снижению социальной напряженности в городе.

3. Перечень и характеристика целей, мероприятий,
индикаторов (показателей) и результатов

Стратегической целью Программы является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани.
Задачи:
- ресурсное обеспечение структурных подразделений администрации города Астрахани для организации оздоровительной кампании 2013 года;
- организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей;
- приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время;
- создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков;
- организация временной занятости подростков в каникулярный период;
- создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие;
- создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе и с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства;
- повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности.
Результатами реализации программы являются:
- создание условий для отдыха, досуга, оздоровления и занятости детей и подростков города Астрахани;
- сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних;
- стабилизация семьи как основного социального института общества;
- снижение социальной напряженности, укрепление здоровья подрастающего поколения, сокращение роста детской и подростковой преступности.
Перечень и описание программных мероприятий представлены в приложении 1.

4. Описание системы управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является управление по образованию и науке администрации города Астрахани.
Программа реализуется исполнителями Программы - управлением по образованию и науке администрации города Астрахани, комитетом по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани, управлением культуры администрации города Астрахани, ГУ "Центр занятости населения города Астрахани" (по согласованию).
Механизм реализации Программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ. Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, утвержденной Постановлением мэра города от 11.06.2010 № 3999-м (с изменениями от 28.06.2010 № 4366-м, 28.01.2011 № 593-м, 14.04.2011 № 2867-м), посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Астрахани от 14.03.2012 № 2086 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Астрахань" с изменениями от 05.06.2012 № 4779.
Заказчик Программы уточняет мероприятия, объем финансирования Программы с учетом выполненных работ, формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий Программы.
В ходе реализации мероприятий программы министерство социального развития и труда Астраханской области заключает соглашения о предоставлении субсидии с муниципальным образованием "Город Астрахань" на частичную оплату средней стоимости путевки в загородные лагеря для детей работников бюджетной сферы и для детей граждан, не занятых в сфере бюджетных услуг, и осуществляет перечисление субсидии в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
Использование финансовых средств будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Заказчик Программы несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, контролирует ход реализации Программы и в установленном порядке предоставляет отчет в управление по стратегическому развитию и экономическому анализу администрации города Астрахани.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия будут реализовываться в рамках задач, поставленных в Программе.
Система программных мероприятий соответствует основным направлениям политики администрации города Астрахани в сфере организации отдыха и оздоровления детей и подростков и включает в себя:
- финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани, в том числе в части организации одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани;
- организационное обеспечение программных мероприятий.
Исполнителями программных мероприятий являются:
- управление по образованию и науке администрации города Астрахани;
- управление культуры администрации города Астрахани;
- комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани.
Управлением по образованию и науке администрации города Астрахани в рамках реализации Программы средств МО "Город Астрахань" и внебюджетных средств запланированы следующие мероприятия:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период" - 9956730 руб. средства МО "Город Астрахань", 4904058 руб. внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях" - 10507816 руб. безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области), сроки реализации - июнь - август;
- "Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани" - 178000 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение туристической оздоровительной площадки на побережье Черного моря" - 1716250 руб., внебюджетные средства, сроки реализации: июнь - август.
Управлением культуры администрации города Астрахани за счет средств бюджета МО "Город Астрахань" Программой запланированы следующие мероприятия:
- "Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих оздоровительные лагеря" - 151000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки реализации: июнь - август;
- "Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" - 400000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.
Комитетом по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Астрахани за счет средств МО "Город Астрахань" запланировано:
- "Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ "Центр развития молодежных инициатив" - 412200 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: июнь;
- "Организация и проведение профильной спортивной смены" - 250000 руб., средства МО "Город Астрахань", сроки проведения: август.

6. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2013 год.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проведена по итогам реализации программных мероприятий с учетом плановых и достигнутых показателей. Оценка эффективности расходования бюджетных средств представлена в приложении 2.

8. Методика оценки эффективности Программы

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на анализе достигнутых фактических показателей и их прогнозных изменений.
Программа позволит оздоровить 5100 детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; организовать отдых и оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 1360 детей; повысить общий культурно-образовательный уровень и организовать досуг для 10200 детей и подростков; организовать оздоровление 40 одаренных детей на базе летней творческой школы; организовать профильную спортивную смену для 50 подростков, оздоровить 150 подростков в лагерях с дневным пребыванием на базе МБУ "Центр развития молодежных инициатив"; организовать экскурсионно-познавательные поездки, туристические оздоровительные площадки для 572 детей; организовать временную занятость 10500 подростков.

9. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет безвозмездных поступлений (субсидия из бюджета Астраханской области), бюджета МО "Город Астрахань" и внебюджетных источников.
При организации финансирования мероприятий Программы необходимо учитывать единый подход к принципам финансирования и строгий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2013 год составляет 28476054 руб., в том числе:
- безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области) в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 02.03.2010 № 71-П "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Астраханской области" - 10507816 руб.;
- бюджет муниципального образования "Город Астрахань" - 11169930 руб.;
- внебюджетные средства - 6798308 руб.
Расчеты стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения города Астрахани в 2013 году, предварительный расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию лагерей с дневным пребыванием на базе подростковых клубов МБУ "Центр развития молодежных инициатив" на 2013 год, расчет расходов на организацию и проведение спортивной профильной смены на 2013 год, расчет расходов на организацию мероприятий по летнему отдыху детей и подростков в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования города Астрахани в 2013 году, расчет расходов на организацию и проведение летней творческой школы для одаренных детей в области искусства "Таланты Астрахани" в 2013 году, расчет расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях представлены в приложениях 3 - 9.

10. Описание ожидаемых результатов реализации
Программы и целевые индикаторы

По предварительным данным, выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит охватить различными формами отдыха, оздоровления, в том числе в части организации одноразового горячего питания для обучающихся начальных классов муниципальных образовательных учреждений города Астрахани, занятости, творческого досуга 27972 подростка, укрепить здоровье учащихся, снизить показатели заболеваемости на территории города Астрахани. Индикаторы оценки результативности и планируемых результатов представлены в приложении 10.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Стратегические цели, тактические задачи, мероприятия, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Объем затрат, руб.
Источник финансирования
Сроки исполнения
Исполнители, ответственные
Планируемые показатели результатов деятельности
Целевое значение (конечный результат)
Показатели
Ед. изм.
Отчетный год 2011
Текущий год 2012
Планируемое значение
2013 год
всего
в т.ч. на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Цель 1 - удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных социально значимых услугах оздоровления и отдыха для улучшения состояния здоровья детского населения города Астрахани
2
Задача 1.1 - организация оздоровительной и воспитательной работы с детьми в каникулярное время с обязательной организацией питания и отдыха детей
3
Мероприятие 1.1.1. - Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных учреждениях в летний каникулярный период
9956730
Бюджет МО "Город Астрахань"
Июнь - август
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани
Показатель 1. Количество детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием при образовательных учреждениях
чел.
5311
5155
5100
4650
5100
4904058
Внебюджетные средства
4
Мероприятие 1.1.2. - Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе МБУ "Центр развития молодежных инициатив"
412200
Бюджет МО "Город Астрахань"
Июнь
Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации г. Астрахани
Показатель 1. Количество детей и подростков, оздоровленных на базе летней спортивной оздоровительной площадки МБУ "Центр развития молодежных инициатив"
чел.
1500
250
150
-
150
5
Задача 1.2 - приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни во внешкольное время
6
Мероприятие 1.2.1. - Организация работы по формированию здорового образа жизни школьников


Июнь - август
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани






Профилактика заболеваний школьников
7
Задача 1.3 - выполнение социального заказа населения города в части оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
8
Мероприятие 1.3.1. - Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях:


Июнь - август
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани
Показатель 1. Количество детей и подростков, отдохнувших в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
чел.
1206
1327
1360
250
1360
- детей работников бюджетной сферы
8045816
безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области)
- для детей граждан, не занятых в сфере бюджетных услуг
2462000
безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области)
9
Задача 1.4 - создание условий для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей и подростков
10
Мероприятие 1.4.1. - Осуществление контроля за качеством и безопасностью предоставляемых услуг, в том числе услуги питания, организация досуга, соблюдение техники безопасности


Июнь - август
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани






Исключение случаев пищевых отравлений, детского травматизма, повышения уровня организации досуга детей в период каникул
11
Задача 1.5 - организация временной занятости подростков в каникулярный период
12
Мероприятие 1.5.1. - Организация работы ремонтных бригад, пришкольных участков, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города


Июнь - август
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани
Показатель 1. Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, на пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений
чел.
11135
14241
10500
-
10500
13
Задача 1.6 - создание условий для организации культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени, их духовно-нравственное развитие
14
Мероприятие 1.6.1. - Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок по памятным местам города Астрахани
178000
Внебюджетные средства
Июнь - август
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани
Показатель 1. Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических оздоровительных площадках
чел.
354
220
322
-
322
15
Мероприятие 1.6.2. - Организация и проведение туристической оздоровительной площадки на побережье Черного моря
1716250
Внебюджетные средства
Июль - август
Управление по образованию и науке администрации г. Астрахани

чел.
162
224
250
-
250
16
Мероприятие 1.6.3. - Культурно-массовые мероприятия для детей, в том числе посещающих летние оздоровительные лагеря
151000
Бюджет МО "Город Астрахань"
Июнь - август
Управление культуры администрации г. Астрахани
Показатель 1. Количество детей и подростков, охваченных культурно-массовыми мероприятиями
чел.
32600
19761
10200
5400
10200
17
Задача 1.7 - создание культурного пространства для творческого общения талантливых детей, педагогов и деятелей культуры и искусства; выявление молодых дарований, в том числе с ограниченными возможностями, в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства
18
Мероприятие 1.7.1. - Организация и проведение социально-культурного проекта "Летняя творческая школа для одаренных детей в области культуры и искусства "Таланты Астрахани"
400000
Бюджет МО "Город Астрахань"
Июль
Управление культуры администрации г. Астрахани
Показатель 1. Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте
чел.
-
49
40
-
40
19
Задача 1.8 - повышение профессионального уровня и спортивного мастерства воспитанников муниципальных учреждений спортивной направленности
20
Мероприятие 1.8.1. - Организация и проведение профильной спортивной смены
250000
Бюджет МО "Город Астрахань"
Август
Комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации г. Астрахани
Показатель 1. Количество детей и подростков, воспитанников подведомственных учреждений спортивной направленности
чел.


50

50
Итого
28476054





52268
41227
27972
10300
27972





Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Финансовые затраты (руб.)
1.
Проведение оздоровительных и досуговых мероприятий
2013 год
Выполнение социального заказа населения
Безвозмездные поступления (субсидия из бюджета Астраханской области)
10507816
Бюджет МО "Город Астрахань"
11169930
Внебюджетные средства
6798308

Итого:



28476054





Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА БАЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ

Продолжительность смены - 21 день.
Число детей в группе - 25 человек

1. Стоимость трехразового питания - 2242.8 руб.
(89 руб. x 1.2 x 21 день)
2. Заработная плата начальника лагеря - 152.31 руб.
(минимальное число детей - 50 чел.)
3. Заработная плата воспитателей - 171.1 руб.
(2 воспитателя, минимальное число детей - 25 чел.)
4. Начисление на заработную плату - 97.67 руб.
5. Медикаменты - 20.0 руб.
6. Прочие расходы - 80.0 руб.
7. Культурно-массовые мероприятия - 150.0 руб.
______________________________________________________

Итого: 2913.88 руб.

Источники финансирования:
1. Средства бюджета - 1952.3 руб.
2. Средства родителей (33% от стоимости путевки) - 961.58 руб.

Итого: 2913.88 руб.





Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ


Дети/человек. Бюджет
Стоим. путевки, руб.
Общая сумма расходов, руб.
Средства родителей, руб.
Средства бюджета МО "Город Астрахань", руб.
Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

5100
2913.88
14860788
4904058
9956730
Итого:
9956730





Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ НА БАЗЕ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ МБУ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ" НА 2013 ГОД

Продолжительность смены: 21 день.
Охват детей: 150 человек.
Месяц проведения: июнь 2013 г.

N
Наименование расходов
Расчет
Сумма (руб.)
1.
Двухразовое питание
82 руб. x 150 чел. x 21 день
258300
2.
Приобретение спортивного инвентаря
250 руб. x 150 чел.
37500
3.
Приобретение медикаментов
10 руб. x 150 чел.
1500
4.
Организация досуговой программы
266 руб. x 150 чел.
39900
5.
Транспортные расходы
500 x 150 чел.
75000
Итого на смену:

412200





Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ НА 2013 ГОД

Продолжительность смены: 21 день.
Охват детей: 50 чел.
Месяц проведения: август 2013 г.

N
Наименование расходов
Расчет
Сумма (руб.)
1.
Дополнительная доплата к субсидии за путевку в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь
50 чел. x 5000 руб. (примерная стоимость)
250000


Итого на смену:
250000





Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ В 2013 ГОДУ

№ п/п
Статьи расходов
Сумма
I
Мероприятия в МКУК "ЦГБС", в т.ч.
100000
1.
Приобретение призов для награждения участников игровых программ и победителей конкурсов
20000
2.
Приобретение настольных игр, игрового инвентаря для досуговой деятельности
30000
3.
Приобретение оргтехники для организации игровой досуговой деятельности
50000
II
Мероприятия в МБУК "Филармонический центр культуры и досуга", в т.ч.
51000
1.
Приобретение спортивного инвентаря для игровых программ в ЦГПКиО "Аркадия"
51000

Всего по управлению культуры
151000





Приложение 8
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВА "ТАЛАНТЫ АСТРАХАНИ" В 2013 ГОДУ

N
Наименование расходов
Расчет (в руб.)
Итого (всего в руб.)
1.
Дополнительная доплата за путевку одаренным детям в области искусства - участникам летней творческой школы "Таланты Астрахани" в загородный оздоровительный лагерь
5000 x 50 чел.
250000
2.
Оплата работы приглашенных педагогов из других городов за проведение мастер-классов
25000 x 3 чел.
75000
3.
Оплата проезда приглашенных педагогов
15000 x 3 чел.
45000
4.
Оплата пребывания (проживание и питание) приглашенных педагогов
10000 x 3 чел.
30000

Итого по смете:

400000





Приложение 9
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

РАСЧЕТ
РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
В ЗАГОРОДНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

№ п/п
Название мероприятий
Планируемое количество детей
Средняя стоимость путевки в загородные лагеря (руб.)
Коэффициент оплаты средней стоимости в загородные лагеря
Безвозмездное поступление в виде субсидий из бюджета Астраханской области (руб.)
1.
Организация отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях для детей работников бюджетной сферы
860
9848
0.95
8045816
2.
Организация отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях для детей работников иных организаций
500
9848
0.50
2462000
Итого:
1360


10507816





Приложение 10
к ведомственной целевой программе
"Организация отдыха, досуга,
оздоровления занятости детей
и подростков города
Астрахани в 2013 году"

ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

№ п/п
Целевые индикаторы программы
Единица изм.
Отчетный период
Плановый период
2012 год
2013 год
1.
Количество детей и подростков, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях в летний период
человек
5155
5100
2.
Количество подростков, занятых в ремонтных бригадах, на пришкольных участках, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений города
человек
14241
10500
3.
Количество детей и подростков, принявших участие в экскурсионных поездках, туристических оздоровительных площадках
человек
444
572
4.
Количество одаренных детей и подростков, принявших участие в социально-культурном проекте
человек
49
40
5.
Количество детей и подростков, воспитанников подведомственных учреждений спортивной направленности
человек
-
50
6.
Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях
человек
1327
1360"


------------------------------------------------------------------